房地产行业人力资源配置分析报告ppt课件

太和顾问,房地产行业人力资源配置分析报告,区域分公司,北京太和睿信企业管理顾问有限公司,目录,1 2 3,企业信息. 3 1.1 参与调研的企业名录 . 3 1.2 企业性质 . 4 1.3 公司规模 . 5 财政指标 6 2.1 年度公司销售额. 6 2.2 年度公司利润额. 7 2.3 年度公司净利润. 8 2.4 年度公司总成本. 9 2.5 年度公司人力成本总额 10 人力资源指标分析 .11 3.1 人工成本占销售收入比重 11 3.2 人工成本占总成本比重 12 3.3 人工成本占利润比重 . 13 3.4 部门人力资源配置 . 14,3.4.1 3.4.2,财务管控型地产企业人力资源配置情况分析 14 操作管控型地产企业人力资源配置情况分析 17,3.5 企业人员流动情况 . 20,3.5.1,企业员工离职率 20,(1)高管员工领导班子成员离职率 . 20 (2)管理层员工成员离职率 21 (3)普通员工成员离职率 . 22 (4)员工离职时间分析. 23 4 附录 24,1,企业信息,项目,市场实践,说明,1.1,企业名录,参 与 调 研 的 1.,华远地产股份有限公司,2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.,华润置地集团股份有限公司 北京科技园建设股份有限公司 复地集团股份有限公司 绿地集团有限公司 大华集团有限公司 江苏新城地产股份有限公司 旭辉集团股份有限公司 亿城集团股份有限公司,10. 名流置业集团股份有限公司 11. 金融街控股股份有限公司 12. 上海鹏欣集团有限公司 13. 天津广宇发展股份有限公司 14. 中国国贸 15. 首开集团,16. 百仕达地产有限公司,17. 合生创展集团有限公司 18. 深圳华侨城房地产有限公司 19. 首创置业股份有限公司 20. 雅居乐地产控股有限公司 21. 沿海绿色家园集团 22. 中建地产 23. 天津融创中国房地产投资有限公司 24. 天津泰达建设集团有限公司,25. 北京盘古氏投资集团股份有限公司 26. 永泰房地产集团股份有限公司 27. 坤和建设集团股份有限公司 28. 远洋集团 29. 北辰置地有限公司 30. （另有一家公司不愿透露名称）,企业信息包括企,业性质以及企业 的实际规模，可以 帮助企业了解到 对标群体的基本 信息，同时也可以 更有针对性的了 解到自身的市场 定位，以此更加准 确的使用太和顾,问向您提供的报 告。,1.2,企业性质,以出资情况来对企业性质加以区分,对此次调研群组,做出资性质划分， 便于对样本环境 有更全面的认识， 明确参照目标。 单位：%,1.3,公司规模,最近一个财政年度员工人数,企业规模可以根,据多种指标进行 衡定，在本次调研 中利用人数规模 作为主要的规模 参照指标，其中员 工人数为在编人 员数量。 单位：%,2,财政指标,项目,市场实践,说明,2.1,年 度 公 司 销 年度公司销售额是指上一财政年度与客户签订的有效售楼合同金额。 售额,单位：%,企业财务指标是 企业经济运营情 况的直接衡量标 准，企业通过这些 指标可以更加深 入的了解对标群 体的企业情况，以 此可以更加准确 的确定自身的企 业经营情况定位。,2.2,年度公司利 润额,单位：%,年度公司利润额 是指经济利润，等 于总收入减去总 成本的差额。,2.3,年度公司净 利润,单位：%,净利润是指在利 润总额中按规定 交纳了所得税后 公司的利润留成， 一般也称为税后 利润或净收入。净 利润的计算公式 为：净利润利润 总额（1所得 税率），净利润是 一个企业经营的 最终成果。,2.4,年度公司总 成本,单位：%,公司总成本是企 业生产某种产品 或提供某种劳务 而发生的总耗 费。地产行业成 本主要为生产资 料成本（征地费、 建筑材料费等）、 人工成本、国家 各项税费以及贷 款融资过程产生 的大额利息等。,2.5,年度公司人 力成本总额,单位：%,人工成本总额指 企业在生产经 营中由投入劳 动力要素所发 生的一切费用， 包括职工工资 总额、社会保险 费用、职工福利 费用、职工教育 经费、劳动保护 费用、职工住房 费用和其他人 工成本支出，是 企业总成本的 组成部分。,3,人力资源指标分析,项目,市场实践,说明,3.1,人工成本占 销售收入比 重,单位：%,人力资源指标可 以帮助企业对人 力资源工作进行 量化，此类指标意 在通过数字的形 式来找到自身人 力资源管理中存 在的问题，并找到 企业人员合理的 配置方式。 人工成本占销售 收入比重直接反 映投入与产出的 比例关系，人工成 本占销售收入比 重 = 人工成本总 额/销售总额。,3.2,人工成本占 总成本比重,单位：%,人工成本占总成 本比重 = 人工成 本总额/总成本， 此指标是企业对 于人力成本有效 控制的主要参照 指标。,3.3,人工成本占 利润比重,单位：%,人工成本占利润 比重人力成本 总额/利润总额， 该指标主要体现 了企业人工成本 产生的直接经济 效益的情况。,3.4,部 门 人 力 资 3.4.1 源配置 3.4.1.1,财务管控型地产企业人力资源配置情况分析 部门实际人数所占比,部门实际人数所占比,对财务管控型的 集团公司而言，其 财务管控关注于,通过集团的财务,报表对下属机构 的经营绩效和风 险进行监控。,3.4.1.2,部门层级人数所占比,部门层级人数所占比,部门 综合管理 财务 人力资源 行政 信息中心 法律事务 市场 客户服务 成本控制 项目前期 规划设计 项目管理 项目工程 房管经营,岗位名称 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量,25P 4.59% 0.00% 3.17% 3.15% 2.00% 0.00% 0.77% 3.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.04% 3.52% 0.00% 0.00% 3.66% 2.01% 3.19% 0.00% 5.28% 0.00% 3.24% 0.00% 6.87% 0.00% 0.00% 1.29%,50P 6.21% 0.00% 4.26% 5.20% 2.61% 0.86% 2.05% 8.84% 0.00% 0.46% 0.00% 0.00% 4.81% 7.51% 0.51% 1.67% 6.46% 2.57% 3.75% 1.66% 7.76% 0.97% 6.47% 0.00% 9.90% 2.05% 0.77% 1.47%,75P 8.08% 0.00% 4.64% 6.37% 3.45% 2.11% 3.27% 10.97% 0.00% 0.84% 0.77% 0.41% 6.76% 15.79% 2.17% 3.11% 9.07% 5.57% 6.46% 4.69% 10.99% 2.00% 6.58% 0.49% 17.80% 3.27% 1.25% 2.15%,管理层岗位在太,和职位等级中是 8-25 等的岗位， 包 含 决 策 层,（15-25 等），高 管层（13-19 等）， 经 理 层 （ 11-15 等），主管层（8-11 等）；此外普通员 工包含专员层 （5-8 等），初级 主业人员层（3-5 等），操作层（1-3 等）。,3.4.1.3,部门总薪酬成本所占比,部门总薪酬成本所占比,综合管理部门包,含公司总部高管 （例如总经理/副 总，事业部经理， 董事，董事秘书 等），战略规划， 营运管理等，此部 门划分根据大部 分客户实际情况， 相应调整为上述 综合部门。其余部 门参照太和顾问 地产行业岗位列 表。,3.4.2 3.4.2.1,操作管控型地产企业人力资源配置情况分析 部门总人数所占比 部门总人数所占比,对操作管控型的 集团公司，其财务 管控在关注财务 报表和经营绩效 分析的基础上，还 要依据全面预算 和集团经营绩效 管理对下属机构 的战略执行情况 进行监督，并且需 要对集团财务核 算进行统一规范 化的管理，对成 本、价格、费用方 面也需要实施管 理。,3.4.2.2,部门层级人数所占比,部门层级人数所占比,部门 综合管理 财务 人力资源 行政 信息中心 法律事务 市场 客户服务 成本控制 项目前期 规划设计 项目管理 项目工程 房管经营,岗位名称 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量 管理层员工数量 普通员工数量,25P 0.41% 0.00% 2.08% 7.06% 0.90% 0.00% 0.00% 8.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 2.28% 0.00% 0.00% 1.48% 2.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.30% 2.84% 0.00% 0.00%,50P 2.90% 0.00% 3.28% 8.28% 2.83% 2.58% 2.89% 11.44% 0.00% 2.01% 0.00% 0.00% 2.65% 6.23% 0.00% 0.00% 3.11% 6.49% 1.31% 0.00% 3.91% 0.00% 1.82% 0.00% 8.49% 6.17% 0.00% 0.00%,75P 9.06% 0.00% 6.79% 12.64% 3.45% 2.90% 3.66% 13.25% 0.00% 3.13% 0.00% 0.00% 8.51% 8.57% 0.00% 0.00% 5.84% 9.62% 2.91% 1.91% 6.32% 1.21% 5.48% 2.11% 12.83% 9.53% 2.77% 0.00%,3.4.2.3,部门总薪酬成本所占比,部门总薪酬成本所占比,3.5,企 业 人 员 3.5.1 流动情况,企业员工离职率 (1)高管员工领导班子成员离职率,单位：%,对于地产行业高 管人员的离职状,况来说，主动和被 动离职率较之其 他行业稍高，被动 离职多出于营销 岗位，而主动离职 则多出自项目管 理、工程、营销等 部门，所以对于高 级管理人才的保 留激励，地产行业 需要较之其他行 业应该更为有效,和科学的薪酬政 策。,(2)管理层员工成员离职率,单位：%,通过管理层员工 的离职状况的分 析，可发现正是由 于地产企业日渐 注重企业管理，在 逐步改善管理机 制，提高机制效 能，才会在市场中 体现出职能部门 的被动离职率较 高，职能管理岗位 更新较快的现象。 而对比之前一直 人才相对紧俏的 地产专业类部门 而言，较多地选择 机会和较好的市 场环境，成为较多 跳槽的原因。,(3)普通员工成员离职率,单位：%,太和顾问关于离 职率的算法较之 其他方式较为“保 守”，即计算结果 通常较小，计算方 式如下： 离职率 = 离职人 数/ （年初人数 + 年度入职人数总 额）。,(4)员工离职时间分析,单位：%,从人员工的离职 时间来看，一季度 是离职发生的高 峰期，各岗位层级 的人员流动大都 集中在第一和第 三季度，这也与地 产企业通常的奖 金发放周期和金 融危机对地产行 业影响有关。 在此中层管理岗 位划分范围较大， 包含太和职位体 系中的经理层和 主管层。,4,附录 调研时间说明： 本次地产人配报告调研开始时间为 2008 年 3 月，截至调研时间为 2008 年 10 月，所有收集数据为客户填写并提交调研问卷的时间，到此前一年时 间内的数据统计。 部门工作内容说明： 综合管理部：全面负责并组织企业经营活动，制定企业发展方向，管理企业业务流程。 财务部：全面负责公司财务工作，负责所有的财务分析管理计划，负责全面财务活动诸如预测及评估投资计划、审阅及分析所有的预算项目，向管 理部门提交所得出的结果。 人力资源部：全面负责公司人力资源工作，对公司业务提供全面的人力资源支持。 行政管理部：负责每天公司行政活动的操作（包括交通工具的调配、邮件及文档管理、电话接洽、文具采购、用餐安排和宿舍等），组织并管理公司 的大型活动，控制公司的行政成本。 信息中心：负责公司日常 IT 工作（包括网站的运营，数据库管理，公司内部网络优化等），制定公司 IT 管理制度及相关规定，完善公司信息系统。 法律事务：提供公司日常及特别事务的法律咨询及指导。处理公司所有的法律事务和谈判，针对司法事宜及法律变更情况向公司提出建议，以保证 公司的合法合规经营。,营销中心：全面负责公司市场活动开展工作，制定