2011烟草内管培训课件

2011年9月1日,解析县级局内部监管 相关工作流程、工作表的运用,州、地、市（县）级局内部专卖管理监督卷烟零售户入网 经营监管工作流程图及工作表 县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程图及工作表 县级局内部专卖管理监督市场抽查工作流程图及工作表,工作流程、工作表的运用说明,开 始,按更改信息，开展或停止电话订货业务,按月检查,存 档,结 束,线路维护,按月抽查,上 报,发现问题并反馈,发现问题,上 报,处 理,相关材料,许可证发放、补办、注销、歇业,处 理,整改通知、质询函等,州、地、市（县）级局内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程图,州、地、市级局内管科 州、地、市级局营销中心 县级局内管科 县级局专卖科 县级局营销部,接 收,工作表运用,内 部 专 卖 管 理 监 督 整 改 通 知 书,内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 质 询 函 烟专内询字第 号 ：现就 一事向你单位提出质询，请速查清事实，并将结果及时回复（可后附相关资料）。 X X烟草专卖局内管科 年 月 日 （一式两份，内管科一份，被质询单位一份。）,工作表运用,内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 答复 函 烟专内复字第 号 *局内管科 你科烟专内询字第 号质询一事，经查具体情况为： 处理结果： 承办人： 领 导： 单位： 年 月 日 （一式两份，送内管科一份，被质询单位一份。,县级局卷烟零售户歇业、暂停（恢复经营）通知书 营销中心： 本辖区卷烟零售户 已于 年 月 日，办理了暂停、歇业（恢复经营）相关手续，请及时办理停止（开展）电话订货业务。 县烟草专卖局专卖管理科 年 月 日 营销中心意见： 承办人： 年 月 日,工作表运用,县级局卷烟零售户入网登记备案 表登记部门： 登记人：,此表为县级局专卖科证件管理岗位在进行相关操作后，汇总登记以电子文件形式报州、地、市级局内管科的备案表，县级局同时存档,工作表运用,结 束,存 档,上 报,调查核实,发现异常情况,查询销售信息,登陆信息系统,开 始,整改建议、质询,接 收,整改报告、回复,情况正常不予处理,接 收,反 馈,整改报告 回复函,调查报告,分析判断,整改建议质询,报 告,结 束,接 收,审 批,报 告,接 收,处 理,反 馈,报 告,回 复,县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程图,县级局内部 专卖管理监督岗位,县营销部,县级局 内管科长,县级局 分管领导,州、地、市级局 内管办,工作表运用,内 部 专 卖 管 理 监 督 整 改 通 知 书,内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 质 询 函 烟专内询字第 号 ：现就 一事向你单位提出质询，请速查清事实，并将结果及时回复（可后附相关资料）。 X X烟草专卖局内管科 年 月 日 （一式两份，内管科一份，被质询单位一份。）,工作表运用,内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 答复 函 烟专内复字第 号 *局内管科 你科烟专内询字第 号质询一事，经查具体情况为： 处理结果： 承办人： 领 导： 单位： 年 月 日 （一式两份，送内管科一份，被质询单位一份。,县级局网上实时监控日登记表,填报部门： 填报日期： 年 月 日,工作表运用,县级局网上实时监控日登记表,开 始,组织检查组确定抽查路线和任务,结 束,接 收,信息反馈表,存 档,按预定线路走访卷烟零售户,接 收,检查100入网、落地、入户销售,反 馈,异常情况反馈,信息反馈表,处理并报告,报 告,回 复,处 理,县级局内部专卖管理监督市场抽查工作流程图,州、地、市局内管科 县级局内管科 检查组,内部专卖管理监督上报问题信息反馈单 烟专内信字（ ）第 号 我科在 年 月 日对 的监督检查中发现 的问题，经初步调查核实，具体情况为： 现将此事上报，请尽快回复。 上报部门： 填 报 人： 年 月 日,工作表运用,内部专卖管理监督处理上报问题回复信息反馈单 烟专内信字（ ）第 号 你科在 年 月 日上报的 一事，我科已调查处理完毕，具体情况为： 此事事实： 处理方式： 处理结果： 如有疑问，请尽快回复。 回复部门： 回 复 人： 年 月 日,：,：,内部专卖管理监督上报问题登记台帐 上报部门： 记录人：,此表为县级局内管科对上报问题的登记载体，每次上报后由上报部门填写存档。,工作表运用,县级局网上实时监控处理意见呈报审批表 日期： 年 月 日 单位：笔、万支、万元、户,制表部门： 制表人： 此表为卷烟经营监督管理员在发行异常情况后，逐级呈报审批的记录载体，最后由卷烟经营监督管理员填写处理结果，存档备查。,工作表运用,工作表运用,县级局内管科网上实时监控异常情况调查报告表 日期： 年 月 日 单位：笔、万支、万元、户,制表部门： 制表人： 此表为县级局专卖科发现异常情况后，进行调查核