GTQP7504出入库管理程序.doc

1.目的：对本公司出入库物料进行控制，确保出入库物料能满足管理的需要。2.适用范围：适用于本公司所有出入库物料等。3.职责：仓库科：负责通用物料的库存申报与来料出入库、库存物料信息的反馈品管部：负责对所有物料品质的全面检验4.出库管理4.1供应商送货供应商送货(尤其是物流公司)车到厂区后，应立即与采购部相应采购员取得联系，并将送货单呈交采购员，由采购员安排在指定的仓库待检区。如是生产急用料，采购员可将来料安排送到生产备料区，并通知品管员、仓管员到场点验；4.2收料品质验收4.2.1品管员收到仓管员的检验通知后，按外协外购件检验规范对新进物料进行检验；4.2.2经检验判定为合格的，应在订购单检验栏上注明合格字样。4.2.3抽检不合格的，应注明不合格类别，并按不合格品处理流程进行处理；4.2.4采购员应对检验不合格的来料作无条件退货处理，并在2个工作日内处理完毕。4.3进料数量验收4.3.1仓管员根据品管员在订购单上的检验结果后，即着手核对送货单与订购单是否有误，如果有误，即刻通知采购员一同确认是何种原因搞错，直至更正无误为止。4.3.2仓管员必须填写实际到货日期。再核对到货数量是否有误：如果到货数量多出订购单中的数量，多余部分无条件退货，少于订购单中的数量，按实际数量办理入库手续(若因预付款到货数量不够时，应立即通知相应采购员和向上级反应，并跟踪此订购单直至货到齐为止)。若包装内出现破损等异常现象，应立即通知采购员、品管员一同确认。4.3.3仓管员应及时将实际收货数量同采购员确认，由采购员在采购到货单上填入实际到货数量，并生系统成采购入库单，仓库输单员根据采购入库单的收货数量完成仓库的系统入库并打印入库单给仓管员。4.3.4仓管员严禁私自收料入库。4.4入库及入帐4.4.1仓管员依先批准后放行的原则，根据品管员在订购单上判定的检验结果办理入库手续。4.4.2在搬运工的配合下将合格品、不合格品搬至指定的库区，并在显著的位置做好标识。4.4.3仓管员按到货单上品管员确认的实际检验数量、采购员提供的单价和税率下帐。4.4.4单据输入员应严格按单输入，到货单必须要有仓管员、采购员、品管员和仓库主管的签名确认，输过的单据必须打“”以示区别。4.4.5表单的保存和分发：仓管员必须在2个工作日内办完来料入库手续。4.5市内采购入库4.5.1非批量使用的材料，因库存不足或生产等其他部门又急需用料的，可申请市内采购。并由申购部门填写“采购申请单”，仓管员凭“采购申请单”办理入库手续。4.5.2采购员凭申购部门主管审批的“采购申购单”进行市内采购。4.5.3品管员须对市内采购的所有材料进行全检，经检验后不合格或在生产中发现不合格的采购员应无条件退换货。5物料出库控制5.1销售部制定客户订单并将订单分发给生产部、技术部、品管部、采购部、仓库等相关部门。5.2生产部根据销售订单制定周(或月)生产计划,并将生产计划分发给销售部、品管部、采购部、技术部、仓库等相关部门。5.3采购部根据客户订单、生产计划和仓库现有库存量作出物料订购计划和订购实施，并有必要和相关部门对某些物料做出分析和信息反馈。.5.4仓库根据客户订单和生产计划对每一订单所需的材料用量作全面统计，对照库存和生产计划，对库存不足(安全库存量)的通用料和销售的物料提前申报采购部。5.5物料发放5.5.1生产部应严格按生产计划开具领料清单，开单员必须详细填写领料单中的各项内容，不得漏填、错填和涂改领料单，严禁重复开单。5.5.2仓管员必须依据先进先出的原则发放物料。5.5.3仓管员收到领料单后，首先与订单核对，按外协外购件清单中的车辆配置用量发放材料，如领料单填写有误时应即时与生产部或技术部等部门协调沟通，直至确认无误后才准备发料。5.5.4仓管员与专门领料人凭领料单，对照车辆型号、车号和用途、材料名称、规格、单位、数量等一同点数，无误后在领料单上签上各自的姓名，办完交接手续并各自取回相应的单据。5.5.5帐目记录：仓管员按领料单上实发数量必须在18点下班前入好帐目。5.5.6输入员要严格按单输入，对重复开单和超领单据必须经领导批准后才可以录入。输过的单据必须打“”以示区别。5.5.7表单的保存和分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分发到相关部门。5.5.8因生产过程、技术工艺和销售订单更改引起的领料按照相关变更通知单补发物料。5.5.9设备工具耗材、劳保用品必须有部门领导签字仓管员才能发料。5.5.10仓管员严禁私自发料，严禁涂改领料单5.5.11未经批准仓管员不得借料出库。6.退补料管理6.1退料汇总：生产部在生产过程中产生不良物料，应分类汇总后填写退库单6.2品质鉴定：对于规格不符物料或纯属材料质量问题，退料人员在退料单上备注，并填写异常材料标识贴上基本内容，外检员应在退料单和标识贴上均要注明退库原因并签名，退料人员才能到仓库退换料。6.3生产部门将分类好并通过品管人员检验后的物料送至仓库，仓管员依据品管签字判定后的退料单检查、核对、清点物料数量，按不同的品质状态分别入库。6.4补料，因生产用量不足或领出物料因品质问题无法正常使用而需补料时，生产需开补料单，并注明补料原因。6.5仓管员根据退料的多少，及时汇总退料单据，整理出退料清单的数量报给相对应采购员，由采购员定期(每月8日)负责退货或补货。6.6帐目记录：仓管员应及时依各种单据、凭证入好帐目。6.7表单的保存和分发：仓管员应将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。7.帐务管理7.1仓库所有物料必须建帐，各类帐目的记录、凭证的规范与使用等，必须与财务要求的相同。7.2进出库材料必须按时入帐，做到日清月结。7.3入库、出库等原始凭证应妥善保管，按月分类汇总，装订上交，集中管理；7.4材料帐一律用签字笔或钢笔记帐，严禁私换或涂改帐页、凭证；7.5年末各保管员应启用新的帐册，次年2月前，将上年帐册、报表整理后集中上交归档。由办公室统一保管。8.相关文件8.1外协外购件清单 GT/FM-7.401-0119.相关表单9.1客户出车单 GT/FM-7.2-0029.2生产计划表 GT/FM-7.5-01-0019.3技术更改通知单 GT/FM-7.3-01-0099.4领料出库单 GT/FM-7.5-04-0019.5退料单 GT/FM-7.5-04-0029.6补料单 GT/FM-7.5-04-0039.7异常领料单 GT/FM-7.5-04-0049.8 入库单 GT/FM-7.5-04-0059.9物料记账单 GT/FM-7.5-04-006附：进、出库流程图，退库补料流程图 一、物料进库流程图工作内容 责任人 工作时间NO制作采购单供应商送货单物是否一致品质检验合格证不合格采购部（员）品管员库存量不足或部门申购时供应商仓管员与采购员不超过一个工作日供应商送货时协商送货日期送货单与订单是否一致仓管员与采购员供应商送货时退货补发或改单系统入库并开具入库单输单员检验完成后到货当天仓管员入库及入帐 到货当天仓管员表单的保存与分发二、物料出库流程图工作内容 责任人 工作时间客户出车单物料交接车间指定领料人每天下班前销售部不定期周(月)生产计划生产部收到订单时仓库物料发放仓管员每天上午表单的保存和分发仓管员仓管员、领料人同时确认后帐目记录仓管员每天下班前车间退换料注：订单更改销售部（技术部）客户要求时三、退库补料流程图工作内容