基于云模式的医药行业市场运营追溯分析平台项目_可行性研究报告.doc

基于云模式的医药行业市场运营追溯分析平台项目基于云模式的医药行业市场运营追溯分析平台项目 可行性研究报告可行性研究报告 哈尔滨浪潮电子信息有限公司 二一二年四月 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1 申报企业基本情况.1 1.2 企业法人简况 .1 1.3 简述项目的社会经济意义、目前的进展情况、申报专项资金的必要性 .2 1.4 技术开发概述、本单位实施项目的优势和风险.3 1.5 可行性研究工作的依据和范围5 1.6 主要技术经济指标对比6 1.7 可行性研究结论 6 第二章第二章 申报企业基本情况申报企业基本情况7 2.1 企业人员及开发能力论述.7 2.2 企业财务经济状况.9 2.3 企业管理情况9 第三章第三章 技术可行性分析技术可行性分析11 3.1 产品和技术开发论述.11 3.2 技术成熟性论述和产品可行性论述.16 3.3 本产品对国家现有规范、标准的符合程度.16 第四章第四章 产品市场调查和需求预测产品市场调查和需求预测17 4.1 国内外市场调查和预测17 4.2 产品销售预测 .19 4.3 产品方案、建设规模.20 第五章第五章 原辅材料原辅材料21 5.1 能源供应 21 5.2 原辅材料 21 第六章第六章 项目实施方案项目实施方案22 6.1 技术方案 22 6.2 项目准备 25 6.3 经营管理及生产人员状况.26 6.4 特殊行业许可证报批情况.27 6.5 项目实施进度计划.27 第七章第七章 环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全29 7.1 环境保护 29 7.2 劳动保护与安全卫生.29 第八章第八章 投资概算与资金筹措投资概算与资金筹措31 8.1 项目投资估算 31 8.2 流动资金估算 .38 8.3 资金筹措 .39 8.4 投资使用计划 39 第九章第九章 经济、社会效益分析经济、社会效益分析43 9.1 生产成本和销售收入估算43 9.2 项目各项指标 .47 第一章第一章 总论总论 1.1 申申报报企企业业基基本本情情况况 企业名称：哈尔滨浪潮电子信息有限公司 法定地址：哈尔滨市南岗区嵩山路 5 号创业中心 0 号楼 注册时间：1999 年 1 月 26 日 人员总数：65 人 注册资金：200 万元 主管单位名称：哈尔滨市信息产业局 1.2 企企业业法法人人简简况况 1、基本情、基本情况况 姓名：陈福才 性别：男 民族：汉 出生年月：1967 年 5 月 1 日 学历：本科 职称：工程师 2、工作工作简历简历 1990 年1993 年 吉林有色地勘局研究所 矿床室副主任 1993 年1998 年 长春万能会计电算化服务中心 副总经理 1999 年至今 哈尔滨浪潮电子信息有限公司 总经理 3、企业创立情况、企业创立情况 公司于 1999 年 1 月 26 日成立，主要经营项目：从事计算机软件 的开发、销售及其技术咨询、技术服务；计算机网络设计、计算机信 息管理系统集成，兼营销售计算机及外设办公用品。本公司创立初期， 人员、设备配备齐全，并且领导管理意识、产品设计思想、技术水平 超前。由于公司整体人员素质、技术含量较高，在短短两年的时间里， 公司已为黑龙江省 200 余家企业实施了财务及企业管理信息化工程， 在黑龙江省同行业中已经成为知名企业，并取得了较好的经济效益和 社会效益。 1.3 简简述述项项目目的的社社会会经经济济意意义义、目目前前的的进进展展情情况况、申申报报专专 项项资资金金的的必必要要性性 1、社会经济意义社会经济意义 随着网络的发展，现在医药企业对信息在交互过程中的准确性、 实时性、安全性的要求越来越高，哈尔滨浪潮公司投资的医药行业市 场运营追溯分析平台项目，是基于云计算模式为企业提供平台的服务， 解决企业间在实际业务流程中产生大量单据、产品数据、库存、销售 流向、渠道数据、订单、收发货单、发票等数据流转困难的问题，为 企业间的业务信息交互流程带来了较高程度的信息化系统支撑。 2、项目目前进展情况、项目目前进展情况 多年来企业一直致力于该项目的研究与开发，目前该项目产品已 初步完成开发，并成功在哈药集团、哈药六厂试运行，深受用户的一 致好评。目前本项目已完成投资 380 万元，项目正处于试运行阶段。 3、申报专项资金的必要性、申报专项资金的必要性 本项目属于黑龙江发展信息产业专项资金项目中业电子信息产业 发展项目领域。为能使这一国内先进的成果尽快转化为生产力，实现 产业化、规模化生产，占领市场，为国家和社会创造出巨大的经济和 社会效益，本公司在充分调动自有资金的同时，多方筹资，以便能够 尽快完成本项目的开发，早日进入应用阶段。为此，本公司希望能够 得到省信息产业专项资金的支持，以便在计划时间内完成项目的研发 与生产。 1.4 技技术术开开发发概概述述 、本本单单位位实实施施项项目目的的优优势势 和和风风险险 1、技术开发概述、技术开发概述 云计算是一种基于网络的计算服务供给方式，它以跨越异构、动 态流转的资源池为基础提供给客户可自治的服务，实现资源的按需分 配、按量计费。云计算导致资源规模化、集中化，促进 IT 产业的进一 步分工，让 IT 系统的建设和运维统一集中到云计算运营商处，普通用 户都更加关注于自己的业务，从而提高了信息化建设的效率和弹性， 促进社会和国家生产生活的集约化水平。 云计算主要包含两个层次的含义：从被服务的客户端看：在云计 算环境下，用户无需自建基础系统，可以更加专注于自己的业务。用 户可按需获取网络上的资源，并按使用量付费。 基于云计算的应用，我们不需要再购买和维护服务器设备，开发 一个网络应用变得如此的简单，你只需要一个帐户就可以开发部署一 个 Internet 的应用了。 本项目基于云计算的优势，致力于医药行业云计算中心 IDC 网络 基础设施搭建，并在该中心构建一个运行在云计算上的公共云服务平 台，该平台针对医药行业的现状和工作重心，把医药企业的采购、生 产、仓储、销售、质量管理、财务结算和客户服务等看成一个系统， 分析企业内部的业务和管理对信息的要求，帮助企业制定符合企业战 略的信息化统一规划，以实现医药信息化建设的“三个统一”，即基础 数据的统一、技术平台的统一、应用系统软件的统一。 2、实施项目的优势和风险、实施项目的优势和风险 （1）优势 A 政策优势 本项目属于电子信息产业，完全符合国家产业政策，具有较大的 政策优势。尤其当前国家科技部已将电子信息产业列入国家基础创新 重点支持项目的情况下，本项目将获得国家政策、信息产业化专项资 金和等方面的支持。 B 技术优势 本公司拥有以软件专家陈福才为首的多学科技术人员，本项目课 题组成员也有着丰富的专业知识和工作经验，为项目的实施提供了有 力的技术支撑。 C 企业优势 本公司是在哈尔滨高科技开发区注册的民营高科技企业，是高开 区创业中心孵化的信息产业重点企业，是黑龙江省企业管理软件及财 务软件开发推广的知名企业。公司已为省内二百余家企业实施了财务 及企业管理信息化工程，其中完成的佳木斯合成实业的 CIMS 项目是 国家“863”项目之一。 （2）风险 A 资金风险 本公司属中小企业，而本产品科技开发投入较大，生产所需资金 较多，完全依靠本公司资金不能完成计划，必须多方筹资，在资金不 到位的情况下，实施项目存在一定的资金风险。为防范这一风险，本 公司将尽可能多方融资，并信守合同。 B 技术风险 本公司技术人员掌握着产品的关键技术，如果技术人员流失，将 给项目实施带来一定的技术风险。本公司将采取股份合作制等方式充 分发挥和调动技术人员的积极性和创造性，确保技术队伍的培养和稳 定。 1.5 可可行行性性研研究究工工作作的的依依据据和和范范围围 1、可行性研究工作依据、可行性研究工作依据 电子信息产业调整和振兴规划 ； 信息产业“十二五”发展规划 ； 黑龙江省工信委关于组织申报 2012 年工业和信息化专项资金项 目的通知 ； 黑龙江省发展信息产业专项资金管理办法 （黑财企200771 号） ； 哈尔滨市工业和信息化委员会关于组织申报 2012 年黑龙江省 工业和信息化专项资金项目的通知 。 2、可行性研究范围、可行性研究范围 主要研究本项目是否符合国家、省有关产业政策，项目实施的社 会经济意义，申报企业是否具备实施项目的优势，技术可行性分析， 产品市场调查和需求预测，项目实施方案，新增投资估算和资金筹措 以及经济和社会效益分析，并得出可行性研究结论。 1.6 主主要要技技术术经经济济指指标标对对比比 本项目目前正在建设过程中，产品正处在试运行过程中。 1.7 可可行行性性研研究究结结论论 综上所述，本项目属于电子信息产业发展项目中的现代物流、电 子商务、物联网等重大信息化工程应用项目，符合国家和地方的产业 政策以及黑龙江省发展信息产业专项资金项目指南 ，项目在技术上 已经成熟，项目所采用的实施方案合理，投资预算合理，市场前景广 阔，本项目的实施将会给企业带来显著的经济效益，给国家带来巨大 的社会效益，因此可以得出结论：本项目的实施是可行的。 第二章第二章 申报企业基本情况申报企业基本情况 2.1 企企业业人人员员及及开开发发能能力力论论述述 1、企业负责人基本情况及开发能力论述、企业负责人基本情况及开发能力论述 陈福才：男，34 周岁，大学文化、高级工程师、现任公司总经理， 技术专长为软件设计，自 1993 年接触财务软件，从市场、技术到公司 的主要负责人历经十年，十分了解国内财务软件、物流软件及企业管 理软件的各阶段发展及现状。同时也短训学习过 SAP，ORACLE，SYMIX 等国外 ERP 软件。历经了一汽四环、吉化 集团、敖东制药、吉林化纤、青岛中药、中国一重、亚麻集团等二十 几家企业的项目前期论证，实施规划及软件设计等工作。对目前国内 企业管理症结有所研究，同时对国内管理软件的发展基点、方向及可 能形成的优势有较深的探讨，有很强的开拓能力和创新意识，带领本 企业取得了较好的经济效益和社会效益。 1999 年 10 月 12 日与哈工大管理学院及哈尔滨啤酒厂在工大逸夫 楼举办企业资源计划系统（ERP）研讨会，2000 年 3 月 16 日与哈尔滨 医药集团在新加坡大酒店举办制药行业企业管理全面解决方案论证会。 通过公司领导及开发人员的共同努力，先后为白桦林钢材公司开 发了商业企业进销存管理系统，为金星乳业开发了物流配送系统，为 哈一机开发了目标成本管理系统等等。公司还先后与省 CIMS 专家组 合作完成了佳木斯合成实业和华润金玉的 CIMS 工程的财务、物流管 理及成本的软件工程部分，前者于 2000 年 9 月 26 日通过了国家 CIMS 工程验收，我们的软件部分也受到了好评。多年来公司为黑龙 江省二百余家企业实施了财务及企业管理信息化业工程，有些定制开 发的软件系统通过通用化改造现正在申请黑龙江软件行业协会的软件 产品认证。 2、企业管理层知识结构、企业管理层知识结构 企业高级管理人员共 10 人，其中：博士学历 1 人，硕士学历 3 人，本科学历 6 人。 企业人员总数 65 人，平均年龄 28 岁。大专以上人员数 65 人，占 企业人员总数的比例为 100%。 3、企业人员比例、企业人员比例 管理人员：10 人 ，占企业人员总数的比例为 15%； 技术开发人员：15 人 ，占企业人员总数的比例为 23%； 项目实施、咨询人员：25 人，占企业人员总数的比例为 39%； 硬件网络集成人员：5 人，占企业人员总数的比例为 7% 财务人员：2 人 ，占企业人员总数的比例为 3%； 销售人员：8 人 ，占企业人员总数的比例为 13%。 4、企业科研开发机构、企业科研开发机构 针对本项目，公司组建了项目组，项目组集合了计算机软件、硬 件和网络技术等相关专业人才。 5、新产品开发情况新产品开发情况 本公司上年用于新产品研究开发的投入额 110 万元，占企业销售 收入的比例为 13.00% 。 2.2 企企业业财财务务经经济济状状况况 本企业自 1999 年 1 月成立以来，主要从事新产品的研发，投入较 多，产生了一定的效益，财务经济状况出现良好势头。截至 2011 年末 企业财务状况见表 2-1. 表表 2-1 上年末企业财务状况上年末企业财务状况 单位：万元单位：万元 项目金额项目金额 总资产 1547 上交税费 49.06 总负债 580 流动比率 177% 固定资产总额 30 速动比率 166% 总收入 847 资本权益报酬率 87.62% 产品销售收入 847 净利润 85.5 2.3 企业管理情况企业管理情况 企业严格按照中华人民共和国公司法要求组建，产权清晰。 公司主要股东构成为： 出资人出资金额（万元）出资形式所占比例（%） 杨红 120 货币 60 陈福才 80 货币 40 公司实行董事会领导下的总经理负责制，拥有完善的人事、财务、 科研生产、销售等制度和质量保证体系。企业的资产及知识产权实行 股份制；科研及生产实行项目经理负责制。 公司信用等级为 A，在同行业及用户中有优良的商誉。 企业奉行“用户至上”的原则，产品质量以“用户满意”为目标，供 应和销售严格履行合同。企业商誉正在形成。 企业获奖情况：公司于 2001 年就被黑龙江省经贸委、省信息产业 厅、省财政厅联合推荐为企业信息化软件和系统集成服务商。 第三章第三章 技术可行性分析技术可行性分析 3.1 产产品品和和技技术术开开发发论论述述 1、项目开发的目的 通过信息化手段自动化、实时采集数据，实现对企业市场信息资 源的及时掌控，提高信息沟通的质量和效率。 通过建立集中的市场运营管理平台，实现对医药企业市场资源的 统一监控，有效地发挥集团企业的规模优势，实现市场资源的最大化 利用，降低运营成本。 采集并共享市场价格波动、经销商动态、终端开发状况、竞争品 等资源信息，加快产品的市场推广和开发； 利用市场运营决策中心，改善沟通和决策手段，提高市场决策的 科学化依据和反应速度，提升综合竞争能力。 为全国医药企业的市场运营分析，提供规范化、标准化、实时化、 准确化的数据支撑，及功能服务平台。 2、本项目知识产权的情况介绍 项目知识产权属本公司，公司拥有独立的知识产权，软件名称： 神舟主动成本控制系统（登记号：2002SR3360） 。 3、关键技术及创新点新颖程度和难易程度的论述 （1）技术创新： A 提出了新的计算模式：集成、共享、按需供应、按使用付费； B 新的应用模式：灵活应用执行环境； C 新的管理服务模式：全面的集成化的系统管理。 4、研究（制）内容和方法、技术路线（工艺、流程） 建立标准化产品、客户、渠道、终端管理，扩展运营管理的范围 和内容，将渠道流向、终端进销存、市场活动、营销费用等逐步纳入 统一的运营监控范围，实现医药行业营销资源的共享和协同。 基础数据管理 基础数据的标准化管理是医药行业信息资源整合利用的基础，需 要从行业角度统一的组织机构、产品目录进行管理。对于医药企业， 产品在该平台内基础数据中维护一套统一的编码体系，通过维护各医 药企业编码映射关系，实现数据的共享和决策分析。 市场运营管理系统从平台建设和各医药企业两个层面对基础数据 进行标准化管理。为了不影响各医药企业的日常业务，并兼顾市场运 营平台系统的数据标准化需要，可将当前医药行业中各药企正在使用 的 ERP 系统的基础数据作为下级单位层面的标准化数据。平台层面的 基础数据可根据未来拓展和当前内部考核需要，建立平台层面统一的 标准化数据。各单位层面的基础数据与平台层面标准数据的对应关系 则是通过“基础编码的映射”来实现二者的互通。 1 各药企数据 平台标准数据 1 数据映射 通过基础编码的映射机制，既能保障各企业 ERP 系统的运行，又 可以实现平台数据的统一管理。 产品分析报表 （1）单产品销售分析：同期对比分析和单位时间内销售变化分析、 贡献度分析、缺货及逆向物流分析、一个月内无销售活动及异常销售 等信息分析。 （2）单产品销售排行榜，按集团和按企业分别排行。 （3）效期产品预警报告。 （4）产品库存分布分析。 （5）品类分析，对产品进行分类分析。 （6）产品促销效果评估。 （7）销售预测数据平衡报表。 （8）产品计划与实际销售统计表。 （9）其他自定义分析报表。 客户分析 （1）客户销售分析：同期对比和单位时间内销售变化、贡献度分 析、缺货及逆向物流、一个月内无销售活动及异常销售等信息分析。 （2）同一客户不同企业销售对比分析。 （3）客户销售排行榜，按集团和按企业分别排行。 （4）新客户分析。 （5）客户流失预警分析。 （6）按类分析，对客户进行分类分析。 （7）单品数与销售额占比分析。 （8）客户促销效果评估。 （9）客户双 ABC 管理:每月依据客户销售额及毛利额，做排行表 评估。分析客户综合毛利率，销售占比，成长性分析。 企业分析 （1）企业自己现有的分析报告。 （2）企业销售数据分析：同期对比和单位时间内销售变化分析。 （3）所属企业销售排行榜，占比分析。 （4）单品数与销售额占比分析。 （5）集团内企业同类产品分析。 价格分析 销售价格分析：实际销价、平均销价、超权限价格、销售价格带 等数据分析。 4、产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较 本项目产品与国内外产品比较具有以下优势： （1）总拥有成本(TCO)的整合与降低 许多应用均在未得到充分利用的独立服务器上运行，造成投资浪 费。借助云计算核心技术之一的虚拟化，一个硬件平台可以运行不同 操作系统的多个例程，其中每个例程均在自己的隔离区(称为“虚拟机” (VM)中运行，由此共享对硬件资源的访问。采用服务器虚拟化技术， 用户可以将自己的多个应用系统整合至一个硬件平台中，大大降低需 要投入的软件、硬件、维护等成本。 （2）工作效率的提高 企业 IT 信息中心升级和更新软件是企业网管员常做的一项重要任 务。云计算解决方案可提高开发人员和质量保证人员的工作效率。用 户可以使用云计算平台兼容应用软件的不同版本。系统开发人员可以 通过在隔离的虚拟机上执行测试来缩短停机时间和周转时间，通过云 计算提供的虚拟测试环境快速部署测试环境或者恢复到测试之前状态， 从而提高测试效率。如果没有可靠的云计算解决方案，则发生故障的 内核组件可能导致需要重新安装或重建操作系统。 （3）业务系统可靠性提高 由于云计算平台虚拟系统的硬件平台无关性，将大大提高业务系 统的服务可用性。在实施云计算之前，如果服务器发生硬件故障，通 常要停用 1-2 天的时间，来进行硬件更换。如果运行虚拟系统的服务 器发生硬件故障，我们只需要将备份好的虚拟服务器的配置文件和虚 拟硬盘镜像文件还原到新的服务器上，并恢复最近一次数据备份，就 可以恢复业务系统的正常使用。 （4）系统升级迁移平滑过度 某些用户以前的服务器面临过保报废，希望新购的服务器对于老 旧的操作系统平台的支持又无法完美兼容。使用云计算解决方案，能 够在体会新一代服务器硬件优越性能的同时，低成本高效率地满足多 操作系统异构平台的应用整合，并实现原有操作系统和应用系统到新 系统体系的平滑迁移。 （5）提高服务器利用率 通过在云计算解决方案中对原有物理服务器的整合，将应用进行集 中到云计算平台的支撑服务器上，从而提高服务器利用率。云计算解 决方案让用户体验到云计算数据中心带来的优越：更少的硬件和维护 费用、空闲系统资源的整合、提升系统的运作效率、性价比高，持续 的产品环境。 使用服务器 TCO 模型来分类和计算成本，云计算解决方案帮助企 业实现: 减少 2853的硬件成本 减少 7279的运作成本 减少 2964的综合成本 3.2 技技术术成成熟熟性性论论述述和和产产品品可可行行性性论论述述 目前，本项目正处样品阶段。项目的基础理论和技术基础理论研 究基本成熟，数据的采集、处理及行业数据库已形成，本项目产品已 经在哈药集团、哈药六厂进行运营实施并得到了用户的一致好评价。 3.3 本本产产品品对对国国家家现现有有规规范范、标标准准的的符符合合程程度度 项目执行期结束时，项目产品达到中国信息化技术行业标准。 第四章第四章 产品市场调查和需求预测产品市场调查和需求预测 4.1 国国内内外外市市场场调调查查和和预预测测 4.1.1 本产品的主要用途本产品的主要用途 随着网络的发展，现在医药企业对信息在交互过程中的准确性、 实时性、安全性的要求越来越高，哈尔滨浪潮电子信息有限公司投资 的医药行业市场运营追溯分析平台项目，是基于云计算模式为企业提 供服务的平台，解决企业间在实际业务流程中产生大量单据、产品数 据、库存、销售流向、渠道数据、订单、收发货单、发票等数据流转 困难的问题，为企业间的业务信息交互流程带来了较高程度的信息化 系统支撑。 4.1.2 目前主要使用行业的需求量目前主要使用行业的需求量 项目主要使用行业为医药行业，根据公司市场调查报告，目前年 市场需求量可达 10 亿元。 4.1.3 未来市场预测未来市场预测 根据本公司市场调查报告，未来三年内市场预测如下表 3-1： 表表 3-1 未来三年内市场预测未来三年内市场预测 第一年第二年第三年 单价（元/条） 销售数量（条）3000 万5000 万8000 万 销售金额（万元） 300500800 三年后，预计产品市场占有率可达 40%以上。 4.1.4 产品经济寿命期产品经济寿命期 因产品为软件产品，产品的寿命期受软件平台和硬件平台的影响 较大，但产品中容入的管理思想是长期的，在相应的软件和硬件发生 变动时，产品可以进行相应的升级，产品的寿命期为 10 年。 4.1.5 开发新用途的可能性开发新用途的可能性 随着产品的升级换代，我们将开发出适应不同领域和不同所有制 大中小型企业的应用版本，以满足不同用户的需求。 4.1.6 本项目产品国内国外竞争对手情况本项目产品国内国外竞争对手情况 目前，国内软件生产商仅有少数几家软件开发公司研发医药行业 市场运营分析平台，黑龙江省只有哈尔滨浪潮电子信息有限公司一家 企业开发此类项目产品，项目建成后后，将垄断黑龙江省医药行业市 场运营追溯分析的市场。 在国外各软件供应商中，已经有了较成熟的解决方案，并已经有 了较成功的应用案例，但国外产品在国内的应用、服务、实施、企业 机制等方面的问题，在国内现有的管理体制下，成功应用国外管理软 件产品的成功性较低，并且国外产品的价格和服务费用很高，是国内 相同产品价格的 5-12 倍，并服务费用是国内公司服务费用的 10-16 倍。 4.1.7 预测产品替代出口或进口的可能性预测产品替代出口或进口的可能性 国外软件受海外母版限制，难以真正本地化，使适用性和实用性 大打折扣。浪潮公司通过长期积累，熟知中国用户的使用习惯，又吸 取了国外的先进管理模式，在产品研发、用户化、实施和支持与服务 方面具备一定的本土化优势，而且在技术平台上甚至比国外厂商更加 先进；在价格上又占绝对优势。可以预测本项目产品能够替代进口。 4.1.8 产品市场风险的主要因素及防范的主要措施产品市场风险的主要因素及防范的主要措施 1、购买力风险 由于项目产品是管理应用软件新产品，它的出现对于传统市场运 营分析进行了提升及扩展，因此，受传统习惯的影响，用户接受本产 品可能需要一定的时间。公司应针对不同用户的特点，制定切实可行 的营销计划，加大产品的宣传力度，使项目产品尽快得到用户的认可。 2、国外产品竞争风险 随着我国入世后国外同类产品大量涌入对本项目产品产生冲击， 因此公司应尽快实现项目产品的规模化生产，尽快占领市场，同国外 产品展开竞争。 4.2 产产品品销销售售预预测测 根据项目特征，采用如下的销售方式： 1、直销的方式：由销售人员直接到用户单位销售； 2、捆绑销售方式：将本项目软件和财务管理软件捆绑销售； 3、网上销售方式：在互联网上介绍并销售本产品。 以上三种销售方式长短互补、各有千秋，采用三种方式相互融合， 全方位、多角度的销售方式，逐步建立一个全国化的销售网络，在国 内市场同国外同类产品展开竞争。 4.3 产产品品方方案案、建建设设规规模模 4.3.1 产品方案产品方案 产品选择规格、标准及其选择依据见产品使用说明书。 4.3.2 建设规模建设规模 本项目基于云计算模式搭建服务器硬件及网络环境，来支撑市场 运营追溯分析平台的应用，该种模式可以进行较大规模的一次性投资 建设，满足不同药企租用空间的方式，为各药企提供各自的市场运营 平台，同时与行业平台数据互享。 本项目主要建设主要是购置项目生产及研发设备 37 台套、购置软 件 20 套，租用 500 平方米生产基地搭建数据中心。项目完成时，实现 年销售收入 800 万元。 项目预计总投资 2300 万元，已完成投入 380 万元，新增投资 1920 万元。项目完成时达到应用阶段，将实现年产销 800 万元的经营 目标。不同规模的效益分析详见经济效益分析部分。 第五章第五章 原辅材料原辅材料 5.1 能能源源供供应应 本项目主要采用的能源为电力资源，电力采用普通 220V 照明电 即可，市场供应充足。 5.2 原原辅辅材材料料 原辅材料有软件磁盘、光盘、纸张、墨盒等均为市场供应充足商 品，可随时购买。操作系统：windows2008 操作系统。宽带：以电信、 网通等网络供应商为基准，当地网络资源丰富能满足本项目要求。 第六章第六章 项目实施方案项目实施方案 6.1 技技术术方方案案 本项目基于云模式的医药行业市场运营追溯分析平台，采取租用 场地的方式搭建，本项目地点位于哈尔滨江北利民开发区云计算生产 基地，占地面积 500 平方米。 6.1.1 平台技术方案：平台技术方案： 软件需求规格说明书 软件设计规格说明书 软件测试规范及测试报告 系统源码及注释 数据结构图 技术开发平台： 编码环境：.net 数据库平台：Microsoft SQL 2008 系统结构：浏览器和服务器结构模式，即 B/S 结构。 既支持企业内部 Intranet 应用，也支持基于互联网上的 Internet 应 用。 本项目开发需构建 Windows 2008 网络环境，所用开发工具及操作 系统、数据库软件需购买正版产品。 6.1.2 硬件技术方案硬件技术方案 （1）网络硬件系统总述 只有有了良好的网络平台，才能确保信息的传递准确无误，这是 实现该项目功能的重要环节。该项目建设立足于医药企业市场运营的 实际情况，满足用户的实际需要，具有较好的实用性；并充分考虑业 务的发展，使本平台具有较高的扩展空间；该平台作为医药企业市场 运营管理的基础设施，具备较高的故障检测和故障恢复能力。 总之，该项目要构建一个上联 Intranet，下至各职能部门、生产单 元和操作终端的网络平台。为整个平台的安全、高效运营打下坚实的 基础。 （2）网络结构分析 市场运行追溯分析平台分两层应用，一是医药行业市场运营平台， 二是各医药企业的营销协同应用平台。 市场运营平台建立集中的数据中心，对医药行业市场布局、目标 与执行、投入产出、规范管理等进行运营监控，统筹规划、指导医药 行业市场资源。 企业的营销协同应用平台实现了企业渠道终端、流向、费用、活 动和行为的数字化、规范化、科学化管理，并建立企业营销决策中心， 对区域、部门、人员的目标达成、投入产出、环比同比、价值等进行 及时的决策，并依据销售、流向、开发、维护等数据形成以客户为中 心的价值分析，控制客户流失风险。 图 6-1 平台应用示意图 6.1.3 预计实现的技术功能预计实现的技术功能 （1）通过信息化手段自动化、实时采集数据，实现对企业市场信 息资源的及时掌控，提高信息沟通的质量和效率。 （2）通过建立集中的市场运营管理平台，实现对医药企业市场资 源的统一监控，有效地发挥集团企业的规模优势，实现市场资源的最 大化利用，降低运营成本。 （3）采集并共享市场价格波动、经销商动态、终端开发状况、竞 争品等资源信息，加快产品的市场推广和开发； （4）利用市场运营决策中心，改善沟通和决策手段，提高市场决 策的科学化依据和反应速度，提升综合竞争能力。 （5）为全国医药企业的市场运营分析，提供规范化、标准化、实 时化、准确化的数据支撑，及功能服务平台。 6.1.4 技术先进性和可靠性技术先进性和可靠性 （1）计算机技术方面 采用先进的开发工具，支持应用较流行的操作系统、应用结构化 查询语句、针对行业特性的设计方法、运用可复用技术、支持 B/S 客 户服务器结构的各种大型关系性数据库结构的应用模式，在计算机技 术方面采用目前较先进的技术，使产品在投入的前期就保证产品的技 术先进性，延长产品的使用寿命和为产品及时升级奠定基础。 （2）综合能耗方面 本项目是基于云模式的网络分析平台，主要能耗设备为网站服务 器，数据可服务器、应用服务器、通信服务器、云模式统一控制台等 设备，运行终端为各用户使用的网络计算机。本平台所采购的设备均 为国家推荐的低耗能产品，综合能耗和万元产值能耗均达到国家先进 水平。 （3）管理思想方面 由于本产品结合了医药行业市场运营的基本规律和管理原理，符 合实际需求，并融合医药行业的管理思想和生产、销售管理思想，使 本项目产品在医药企业管理中保持较高的应用价值，在与国内外同行 业的产品比较中保持着较高的优势。 6.2 项项目目准准备备 本项目在前期投入了必要的机器设备和软件开发人员，根据进展 需构建先进的网络环境及硬件设备，且需购买操作系统及数据库，同 时对软件人员的开发水平、开发规范已形成了一套培训办法。 6.3 经经营营管管理理及及生生产产人人员员状状况况 （1）人员组成 哈尔滨浪潮公司现有经营管理人员 10 人，全部是大专以上学历， 占企业人员总数的比例为 15%，参与本项目开发人员 25 人，均为大专 以上学历，占企业人员总数的比例为 39%。本项目开发人员由项目总 监、总协调、技术总协调、项目经理、程序员以及测试员组成。 （2）岗位职责： 项目总监：负责整个项目建设过程中的重大事项的协调；对项目 的实施进度进行监控；领导整个项目的最终评估。 总协调：负责与供应商协调以及在项目实施过程中，与各业务部 门的关系的协调；协助项目总监进行整个项目的最终评估。 项目技术总协调：负责整个平台总体处理结构的设计；负责本平 台开发过程中技术力量的调度及组织关键技术的公关；组织平台开发 相关文档资料的撰写；协助项目总监进行整个项目的最终评估。 项目经理：协助技术总协调承担相关技术协调的责任；负责整个 平台建设小组的日常事务；承担部分关键系统的开发及相关文档的起 草；协助项目总监进行整个项目的最终评估。 程序员：配合项目经理完成整个平台的开发；承担部分模块的开 发及相关文档的起草；参与项目的最终评估。 系统测试员：对系统各个组成部分进行功能性能测试，并起草平 台测试报告，以便为平台最终评估提供依据；参与平台最终评估。负 责操作系统及主机性能的调优及正常的系统维护。负责网络设备的安 装、配置、线路的调通、网络性能的调优以及网络的维护管理。负责 数据库的安装、调配、日常维护及性能的优化。 6.4 特特殊殊行行业业许许可可证证报报批批情情况况 企业于 2001 年 10 月 8 日获得软件企业认定证书，证书编号：黑 R-2001-0017。 企业于 2007 年 5 月 26 日获得软件产品登记证书，证书编号：黑 GY-2001-0071 (物流资金管理软件 V1.2) 。 企业于 2007 年 5 月 26 日获得软件产品登记证书，证书编号：黑 GY-2001-0072(国强财务进销存管理软件 V6.3)。 6.5 项项目目实实施施进进度度计计划划 本项目执行过程分 4 个阶段：2011 年 3 月2013 年 12 月 1、2011.032012.06 完成产品原型，在哈药集团试运行，完 成测试； 2、2012.072012.10 采购设备，搭建数据中心，安装软件， 完成整体测试； 3、2012.112012.12 在哈药六厂进行试运行； 4、2013.012013.06 在哈药集团进行整体推广应用； 5、2013.072013.12 在美东生物、珍宝岛药业、吉林敖东药 业进行推广，并面向全国进行市场推广。 第七章第七章 环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全 7.1 环环境境保保护护 本项目在生产过程中无“三废”排放，对环境无任何污染，且无 许可证制度。 7.2 劳劳动动保保护护与与安安全全卫卫生生 7.2.1 职业危害因素的分析职业危害因素的分析 本项目对劳动安全及工业卫生有危害因素，项目借助于计算机技 术建立基于云模式的医药行业市场运营追溯分析平台，计算机在工作 时产生和发出的各种电磁射线和电磁波所产生的辐射对人体有一定的 伤害；此外，计算机及相关设备工作时产生的热量使机房温度升高， 也会对人体产生一定的危害。 因而项目在设计中充分考虑上述不利因素，并在设计方案中采取 有效的预防保护措施。 7.2.2 劳动安全保护措施劳动安全保护措施 为了安全生产，公司应采取如下保护措施： （1）合理安排工作计划，分解工作目标，严格执行开发规范和标 准，健全各项制度，保证软件工程质量； （2）注意计算机摆放位置，在电脑显示屏上安装防护屏、防护膜 等防辐射用品，以降低电脑辐射； （3）注意室内通风，放置电脑的房间安装通风系统； （4）建立健全职业健康安全管理体系，相关设备在运行中要严格 遵守操作规程，设备定期检查。 第八章第八章 投资概算与资金筹措投资概算与资金筹措 8.1 项项目目投投资资估估算算 本项目为软件开发及数据库建设项目，项目建设主要完成数据中 心建设及配套软件产品，因此，根据项目性质进行估算，项目预计需 要投入总投资 2,300 万元，其中用于新增固定资产投资 1,000 万元，建 设期间人员费投资 1,020 万元，其他费用投资 280 万元。项目总投资 估算表详见表 8-1。 表表 8-1 项目总投资估算表项目总投资估算表 单单位：万元位：万元 序号序号投投资项资项目目投投资资内容内容金金 额额备备 注注 1数据中心房屋租赁费租赁费90 服务器354 存储300.8 平台软件213 云计算服务42.2 2购置设备及软件 小计910 研发人员工资费用120 技术咨询服务费150 辅助人员工资费用100 系统实施工资费用350 日常维护费用支出300 3人员支出费 小计1020 办公费80 差旅费150 4其他费用 宽带通信费用50网通、电信双光纤 小计280 合计 2300 项目建成后将实现云计算功能，同时为全国各医药厂商提供数据 分析等功能，因此，本项目建设需要一定得固定资产设施支持，项目 预计固定资产投资约为 1000 万元，主要建设内容如表 7-2。 表 8-2 项目新增固定资产投资估算表 单单位：万元位：万元 序号序号投投资项资项目目投投资资内容内容金金 额额备备 注注 1数据中心房屋租赁费租赁费90租赁场地 500 平米 服务器354 存储300.8 平台软件213 云计算服务42.2 2购置设备及软件 小计910 3合计1000 表 8-2 中购置设备及软件内容参看表 8-3。 表 8-3 购置设备及软件一览表 单单位：万元位：万元 序号序号项目项目基本配置基本配置数量数量价格价格 规格：规格：=3 个热插拔 PCI-E2.0 x16，=6 个 PCI-E 2.0 x8 ； 硬盘：硬盘：配置 3*300G SAS 热插拔硬盘，提供=8 个 2.5 寸 SAS/SATA/SSD 硬盘槽位； Raid :512M 缓存 RAID 卡，支持 Raid 1/0/10/5/50/6/60 级别； 外置设备：外置设备：1 个 Slim DVD ； 网络：网络：集成双千兆以太网口，支持 IOAT2 高级网络加速功能； 1 数据库服 务器 物理分区：物理分区：支持两个静态硬件分区； 7273 电源：电源：1200W 3+1 冗余高效率电源； 监控与管理：监控与管理：支持 IPMI2.0 标准，集成 KVM over IP 及虚拟媒体 功能、提供管理专用以太网接口，支持浪潮睿捷管理套件。可选 用于管理和监控的 LCD 触摸屏； 服务：服务：三年原厂工程师上门服务； 规格：规格：4U 机架式，国有知名品牌 处理器：处理器：4Intel Xeon E7-4820 (2.00GHz/8c)/5.86GT/18ML3； 芯片组：芯片组：Intel 7500 芯片组； 内存：内存：64G ECC DDR3 内存，主板集成内存插槽数32 个，支持 8 通道读取； 硬盘：硬盘：3300G 15000 转 3.5 寸 SAS 热插拔硬盘，支持的硬盘数不 小于 8 块； RAIDRAID：512MB 缓存 SAS RAID 卡，可支持 0,1,5,6,10 等 RAID 级别； I/OI/O 扩展：扩展：2 个 PCI-E x16 插槽，2 个 PCI-E x8 插槽； 网络：网络：集成 2 个性能 Intel 千兆网卡，支持支持网络唤醒，网络 冗余，负载均衡等网络高级特性； 远程管理：远程管理：配置远程管理模块，提供远程管理、远程诊断功能以 及 KVM OVER IP 功能，支持 IPMI2.0；提供管理专用以太网口； 电源及外设：电源及外设：1+1 冗余电源，功率1400W，DVD 光驱；冗余散热 风扇，机架安装导轨，USB 虚拟软驱； 管理：管理：提供简体中文版服务器管理软件；提供简体中文版智能备 份还原软件，自主知识产权，具有正式厂家授权；可实现一次进 行多个磁盘或分区的备份；实现 windows、 Linux 操作系统的本 地备份还原功能；支持 USB 移动硬盘、光盘备份设备。 认证：认证：ISO9001、ISO14001； 2 应用集群 服务器 服务：服务：三年免费整机硬件保修；提供厂商原厂质保授权，设备厂 商工程师免费上门服务；要求提供设备厂商针对此项目授权原件； 的 80 规格：规格：标准 2U 机架式 处理器：处理器：2 颗 Intel Xeon E5620 四核 CPU(主频 2.4GHz,12MB 三 级缓存,32nm 制程)； 内存：内存：8GB ECC DDR3 内存，最大 18 条内存插槽，最大支持 144GB 内存； 硬盘：硬盘：3*146G SAS 热插拔硬盘，最大支持 24 块 2.5 寸 SAS/SATA/SSD 硬盘； RAID 功能：功能：支持 RAID 5; I/O 扩展：扩展：PCI-E 2.0 扩展槽4 个,可支持全高全长的 PCI-E2.0 x16 外接卡； 网络：网络：提供两块高性能双千兆网卡，支持 IOAT2 高级网络加速功 能和 VMDQ 虚拟化加速功能，支持网络唤醒、网络冗余、负载均 衡等高级网络特性；提供管理专用以太网接口； 3 备份服务 器 电源及外设：电源及外设：660W 1+1 冗余电源； USB DVD 刻录机、机架 13.6 安装导轨； 远程管理：远程管理：主板集成 BMC 管理芯片，提供远程管理、远程诊断功 能以及 KVM OVER IP 功能，支持 IPMI2.0； 管理软件：管理软件：中文版管理软件，支持 Windows/Linux 系统跨平台管 理；跨网段的集中管理等。 备份还原软件：备份还原软件：中文版备份还原软件，自主知识产权，支持 windows/Linux 操作系统的本地及网络备份还原功能；支持 USB 移动硬盘、光盘备份设备。 证书：证书：ISO9001、ISO14001、3C 服务：服务：原厂商 3 年免费现场服务； 规格：规格：标准 2U 机架式 处理器：处理器：2 颗 Intel Xeon E5620 四核 CPU(主频 2.4GHz,12MB 三 级缓存,32nm 制程)； 内存：内存：8GB ECC DDR3 内存，最大 18 条内存插槽，最大支持 144GB 内存； 硬盘：硬盘：3*146G SAS 热插拔硬盘，最大支持 24 块 2.5 寸 SAS/SATA/SSD 硬盘； RAID 功能：功能：支持 RAID 5; I/O 扩展：扩展：PCI-E 2.0 扩展槽4 个,可支持全高全长的 PCI-E2.0 x16 外接卡； 网络：网络：集成高性能双千兆网卡，支持 IOAT2 高级网络加速功能和 VMDQ 虚拟化加速功能，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等 高级网络特性；提供管理专用以太网接口； 电源及外设：电源及外设：660W 1+1 冗余电源； USB DVD 刻录机、机架 安装导轨； 远程管理：远程管理：主板集成 BMC 管理芯片，提供远程管理、远程诊断功 能以及 KVM OVER IP 功能，支持 IPMI2.0； 管理软件：管理软件：中文版管理软件，支持 Windows/Linux 系统跨平台管 理；跨网段的集中管理等。 备份还原软件：备份还原软件：中文版备份还原软件，自主知识产权，支持 windows/Linux 操作系统的本地及网络备份还原功能；支持 USB 移动硬盘、光盘备份设备。 证书：证书：ISO9001、ISO14001、3C 4 云计算管 理服务器 服务：服务：原厂商 3 年免费现场服务； 13.6 产品要求产品要求:服务器存储同一品牌 基本要求基本要求:体系架构 FC SAN、IPSAN、NAS 模块化设计 控制器：控制器：控制器数量2 前端主机通道前端主机通道:支持 8Gb FC 主机接口8 个（满配 SFP 光模块） ，1Gb/10Gb NAS/iSCSI 接口2 后端磁盘通道后端磁盘通道:4Gb FC 磁盘通道 ，数量8 支持主机数量支持主机数量:2048 主机 最大最大 LUN 数量数量:2048LUN 5 数据库系 统磁盘阵 列 RAID:RAID 支持 RAD0/1/3/5/6/10 4192 Cache:配置容量16GB，可升级至 64GB 掉电保护掉电保护:采用 Cache 电池进行掉电保护，并配置专用芯片永久保 护 Cache 扩展性扩展性:单磁盘框硬盘数量 16 块 最大容量支持最大容量支持:480TB 容量扩展容量扩展:未来磁盘阵列扩展容量，不得额外收取许可费用 硬盘硬盘:兼容性,支持 FC/SATA 硬盘在一个扩展柜中混插，必须支持 在线可热插拔 实配容量及数目实配容量及数目:本次配 8 块 600GB 4Gb 15000rpm 硬盘，配置 硬盘后还应提供空余应用插槽用于未来磁盘扩展 可靠性可靠性:冗余组件,配置冗余控制器、电源、风扇等 软件软件:存储分区软件,配置存储阵列的安全控制管理软件，以保证在 SAN 环境下，不同主机系统对存储阵列访问的安全性 路径冗余软件路径冗余软件:配置路径冗余管理软件,已实现主机的多通道访问以 及对应用透明的自动故障通道切换功能，前端所有服务器共享存 储设备，确保用户在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信 息 数据快照数据快照:支持数据快照软件，单个卷可最大支持快照1024 个， 可实现基于策略的自动最短 2 分钟一次快照 数据卷复制数据卷复制:配置数据卷复制软件 远程镜像软件远程镜像软件:配置远程磁盘镜像功能，存储远程镜像软件应具备 与主