工作流程汇总.doc

公司领导工作流程目录1公文处理1.1 日常文件处理-2. 会议管理 2.1 会议议题提报- 2.2 会议决议执行-3. 信息沟通 3.1 信息沟通-4. 应急管理4.1 突发事件处理-5. 下达指示 5.1 下达指示- 工作流程目录1人力资源管理1.1人员配置管理1.1.1 人员招聘工作流程- 1.1.2 入职管理工作流程-1.1.3 离职管理工作流程-1.1.4 转正管理工作流程-1.1.5 转岗/调动管理工作流程-1.1.6 注册人员管理工作流程-1.2薪酬福利管理1.2.1 社保日常管理工作流程- 1.2.2 考勤管理工作流程-1.2.3 加班管理工作流程-1.2.4 请假管理工作流程- 1.2.5 工资发放工作流程-1.3 绩效管理（暂缺）1.3.1 绩效管理工作流程-1.3.2 绩效考核实施工作流程-1.4 学习培训管理1.4.1 培训管理流程-1.4.2 培训实施流程-1.5员工关系管理1.5.1 劳动合同签订流程-2 财务管理2.1 财务总账处理2.1.1 财务总账工作流程图-附件 税务核算工作流程图-附件 固定资产核算工作流程图-附件1.32.2 货币资金管理2.2.1 出纳收、支工作流程图-附件 日常费用报销流程图-附件 资金划拨流程图-附件 资金往来款流程图-附件2.42.3 资料管理2.3.1 票据管理工作流程图-附件 会计档案管理工作流程图-附件3.22.4 财务培训管理2.4.1 财务培训流程工作流程图-附件4.13行政管理 3.1 车辆管理3.1.1 派车管理工作流程-3.1.2 里程统计工作流程-3.1.3 私车公用工作流程-3.1.4 车辆维修保养工作流程-3.2 印章管理 3.2.1 公章领用工作流程-3.2.2 公章使用工作流程-3.2.3 公章刻制工作流程- 3.3 公文管理 3.3.1 发文处理工作流程-3.3.2 收文处理工作流程-3.3.3 档案管理工作流程-3.4 办公室管理3.4.1 客人来访-3.4.2 电话接转-3.5 会议管理3.6 接受任务流程4接待管理 4.1 综合接待工作流程- 4.2 接待订餐工作流程- 4.3 接待订房工作流程-4.4 车票、飞机票订购工作流程-5资产管理5.1 资产采购5.1.1 办公用品请购工作流程-5.1.2 固定资产请购工作流程（电脑、打印机、软件、书籍）5.2 资产管理5.2.1资产保管流程-5.2.2资产领用流程-5.2.3 设备报修工作流程-6资质管理6.1 资质办理工作流程- 6.2 证书维护流程-6.3 证书借用流程-6.4 分公司注册工作流程- 6.5 分公司备案工作流程-7、后勤管理 7.1 物业管理7.1.1水电费管理工作流程- 7.1.2保洁管理工作流程（暂缺）- 7.1.3维修管理工作流程-6.1.4安全管理工作流程- 6.2 食堂管理工作流程七、企业文化建设7.1 企业文化活动组织7.2 网站信息发布流程八、战略规划制定一、人力资源管理类1.1 人员配置管理1.1.1 人员招聘工作流程网络招聘电话沟通简历初选合格候选人并安排面试综合部筛选简历交各部门负责人审核校园招聘综合部按招聘计划发布招聘信息 人才市场招聘综合部对候选人进行综合评价用人部门对候选人进行专业知识和技能评定综合部汇总测评意见提出聘用建议通知候选人是否被录用 结束 未被录用录用手续完成后2天之内通知本人通知候选人入职（进入劳动合同管理流程） 被录用 台帐：1、用人需求申报表2、面试评价表1.1.2 入职管理工作流程报到员工基本信息录入数据库核实和保管各类证件及材料提交入职人员身份证、学历证、学位证、职称证、离职证明、业绩证明原件等（验原件交复印件）；人事专员扫描原件存档开具报到单入职引导向新员工介绍公司各部门所在区域位置及公司基本情况入职试用试用不合格转入离职流程试用合格转入转正流程台帐：1、员工报到通知单2、员工基本情况统计表1.1.3 离职管理工作流程（含辞退） 提出离职申请（部门提出辞退申请）离职面谈填写离职审批表 撤消申请结束离职审批工作交接财务账款清退办公用品退回工资、社保截止确认结束资料归档工资结算社保减少总经理审批分管领导意见1、离职审批表、员工离职交接表2、离职员工台账1.1.4 转正管理工作流程提前转正按期转正部门或个人书面提出转正申请综合部提前一周通知本人 不同意或撤回申请结束部门面谈 转正申请表员工填写部分应于3天之内填写完毕转正享受正式员工待遇转正面谈并填写转正申请表转正审批通过延期转正不同意未通过结束转正，离职或辞退同意资料归档结束台帐或表格：1、转正申请表1.1.5 转岗/调动管理工作流程 下发调动通知综合部调配同意自愿申请不同意不同意审批开始 资料归档原岗位工作 下发调动通知综合部调配公司安排同意审批 同意不同意不同意结束辞退或辞职二次调配 台帐：1、转岗、调动申请表2、转岗调动台账1.1.6 注册人员管理工作流程：根据公司资质申请需要办理个人注册工作按办理程序准备资料交领导审核后交上级主管部门受理了解不同专业人员注册办理程序确认是否符合注册条件及满足公司资质申办需要跟踪办理结果领取个人注册证书及印章向相应办理机构咨询后期继续教育工作将存在问题反馈上级领导领导明确解决方式暂缓办理否是问题不能解决向相应办理机构咨询后期继续教育工作资料归档并追踪后期继续教育工作需提交纸质资料：1、初始注册申请表2份2、执业资格证书复印件3、身份证复印件4、毕业证复印件5、劳动合同复印件6、原报名单位解聘证明7、单位资质证书复印件8、逾期初始注册的，需提交继续教育证明（除身份证外提交的个人相关证件需验原件）初始注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册公用设备工程师（暖通、动力、给排水）个人注册（人南立交旁省建设厅621室办理，咨询电话：85568202）建设部注册中心网站下载全国一级注册建筑师。注册工程师注册管理系统个人版和企业版软件，使用个人版填写、打印申请表并生成电子版申报数据上报企业版，使用企业密码匙打开企业版接收数据后上报省建设厅需提交纸质资料：1、延续注册申请表2份2、注册证书复印件3、身份证复印件4、毕业证复印件5、劳动合同复印件6、单位资质证书复印件7、继续教育证明复印件（除身份证外提交的个人相关证件需验原件）延续注册网上申报、纸质申报 需提交纸质资料：1、变更注册申请表2份2、注册证书复印件3、身份证复印件4、毕业证复印件5、与聘用单位签订的劳动合同复印件6、原单位解聘证明7、现单位资质证书复印件8、继续教育证明复印件（有效期满前3个月内办理的需提交）9、原个人注册印章（除身份证外提交的个人相关证件需验原件）变更注册需提交纸质资料：1、初始注册申请表2份2、执业资格证书复印件3、身份证、职称证、毕业证复印件4、劳动合同复印件5、原报名单位解聘证明6、近两年编制的2个工程的造价成果文件或本人发表的工程造价理论研究报告复印件7、2寸免冠近照一张（除身份证外提交的个人相关证件需验原件）初始注册申请人员利用用户名和密码登录“中国建设工程造价信息网”进行网上申报并上传相关扫描件。注册造价工程师个人注册办理（每周二、三星辉东路8号518室办理，咨询电话：83352062）需提交纸质资料：1、省级或部门内变更交变更注册申请表2份，跨省变更交申请表4份及原执业印章递交原上级主管部门2、全国造价工程师注册证书3、全国造价工程师继续教育证书4、现单位劳动合同复印件5、身份证、职称证、毕业证复印件（除身份证外提交的个人相关证件需验原件）变更注册网上申报、纸质申报延续注册需提交纸质资料：1、延续注册申请表2份2、造价工程师注册证书3、全国造价工程师继续教育证书4、现单位劳动合同复印件5、身份证、职称证、毕业证复印件6、前一个注册期内的工作业绩证明（除身份证外提交的个人相关证件需验原件）需提交纸质资料：1、初始注册申请表1份、人员汇总表1份2、执业资格证书复印件3、身份证、毕业证复印件4、劳动合同复印件5、报名单位与注册单位不一致需提供建造师变更注册单位申请表川建发（2007）58号问下载6、工程项目任职书7、业绩合同（除身份证外提交的个人相关证件需验原件，以上资料需放入档案袋后递交）初始注册需提交纸质资料：1、人员变更注册申请表1份、人员汇总表1份2、劳动合同复印件3、原单位解聘证明、未担任在建项目施工项目负责人证明文件4、注册证书和印章原件执业企业变更登录“中国建造师网”利用资质证书号和密码点击注册管理系统个人版进行个人资料网上申报，单位使用密码匙登录企业版接收个人信息办理（变更注册原注册单位需在单位系统中调出人员信息后现单位接收）建造师个人注册办理（四川建设人才大楼4楼办理-致民路21号，咨询电话：85432535）企业名称变更变更注册网上申报、纸质申报需提交纸质资料：1、人员变更注册申请表1份、人员汇总表1份2、营业执照原件3、工商局出具的企业名称变更函4、建造师注册证书和印章注册建造师姓名变更增项注册需提交纸质资料：1、人员变更注册申请表1份、人员汇总表1份2、身份证和户籍证明原件注销注册需提交纸质资料：1、人员增项注册申请表1份、人员汇总表1份2、专业资格考试合格证明3、注册证书原件、执业印章（逾期（超过签发日期3年）专业增项注册需提供继续教育证明）需提交纸质资料：1、人员注销注册申请表1份、人员汇总表1份2、身份证原件及复印件3、注册证书原件、执业印章原件4、符合注册建造师管理规定第十七条情形之一的证明原件及复印件（因取得其他级别建造师执业证书而注销的，单位提供情况说明和本人取得的现建造师执业证书原件及复印件）需提交资料包括：初始注册申请表、人员证明材料、业绩证明材料三部分初始注册使用个人用户名和密码登录注册咨询工程师执业资格认定管理系统填写注册资料并审查和上报注册咨询师个人注册办理（每年8月左右四川省咨询协会-发改委1010室，咨询电话：86522822）需提交资料包括：变更注册申请表、人员证明材料变更单位变更注册网上申报、纸质申报变更专业需提交资料包括：变更注册申请表、人员证明材料、业绩证明材料需提交：继续注册申请表、人员证明材料继续注册需提交：注销注册申请表、人员材料注销注册备注：申请人范围及注册材料明细资料准备按每年四川省注册咨询工程师注册工作手册内容办理需提交纸质资料：1、初始注册申请表2份、一寸照片2张2、执业资格证书复印件3、身份证复印件4、毕业证、职称证复印件5、劳动合同复印件6、社保证明清单（除身份证外提交的个人相关证件需验原件）初始注册需提交纸质资料：1注销注册申请表2份2、注册执业证书原件3、解聘证明登录建设部网站点击办事大厅-建筑市场管理司-在线申报（使用公司密码匙进入注册监理工程师管理系统）注销注册注册监理工程师个人注册办理（质量安全监督总站3楼-成都市高升桥北街5号 电话： 85051565）需提交纸质资料：1、延续注册申请表2份2、注册执业证书原件3、身份证、毕业证、职称证复印件4、劳动合同复印件5、社保证明清单6、继续教育证明（除身份证外提交的个人相关证件需验原件）网上申报、纸质申报延续注册变更注册单位变更其他变更专业变更单位更名需提交纸质资料：1、变更注册申请表2份2、注册执业证书原件3、相关证明材料需提交纸质资料：1、变更注册申请表2份2、注册执业证书原件3、继续教育证明需提交纸质资料：1、变更注册申请表2份2、注册执业证书原件3、营业执照复印件需提交纸质资料：1、变更注册申请表2份2、注册执业证书原件3、身份证、毕业证、职称证复印件4、劳动合同复印件5、社保证明清单6、跨省变更继续教育证明7、原单位解聘证明（除身份证外提交的个人相关证件需验原件）台帐：1-7-1注册人员明细表1-7-2外聘人员登记表1.2 薪酬福利管理成都市社保局2区（营门口成都市劳动保障大夏）青羊社保局11-13窗口（金丝街8号）1.2.1 社保日常工作流程总经理审批分管领导审核填具社保增减申请表（一式二份）社保增减人员统计、核实购买、停办人数，填报增减理由增减业务 用章申请赴社保办理业务社保办理开具介绍信 打印花名册花名册拷盘日常业务分管领导审批根据经营部门申请向其移交原件，复印件留存开具介绍信 并统计打印清单人员资料存档备注：1、增加：每月15日前凭报到单办理社保增加，15日以后入职的人员，从次月起购买社保。2、减少：当月15日前凭离职证明办理次月社保减少手续；未履行提前一个月提出离职申请，并且于当月15日以后离职的，次月社保所有费用由离职者自行承担，在月度工资中扣除）。台帐：1-2-1 社保增减申请表社保增减申请表（一）姓 名身 份 证 号 码申报 月工资增减时间增减理由备注五险一金总经理批准： 部门负责人： 经办人：社保增减申请表（二）社会保险 个人编码姓 名身 份 证 号 码申报 月工资人员 缴费类别医疗 状态增加时间备注养老保险医疗保险 生育保险大病医疗互助补充保险工伤保险失业保险填表说明：1、申报月工资：为职工月工资收入总额,计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等，都应纳入申报工资基数。 2、人员缴费类别：城镇职工:2011年3月31日前已经参加城镇职工社会保险的劳动者、2011年4月1日后新招用的本市户籍劳动者、非本市户籍城镇职工。 原综保本市户籍劳动者。 非本市户籍农民工:2011年4月1日后新招用的非本市户籍农民工、原综保的非本市户籍农民工(此类人员须附加盖单位行政公章的户籍证明复印件）。 3、医疗人员状态：在职；退休；离休；军退人员；成都市1-6级残疾军人。 4、大病医疗互助补充保险的增加时间不得早于报表受理时间的前三个月。 5、工伤保险、失业保险的增加时间为社保经办机构受理报表当月。 6、此表一式两份并加盖单位行政公章，受理后社保经办机构、单位各存一份。特别提示：1、用人单位应按照中华人民共和国社会保险法相关规定，如实填报此表，不得谎报、瞒报。 2、表格下载：办事大厅表格下载社会保险费征缴单位经办人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日 社保机构经办人： 收表日期： 年 月 日 1.2 .2 考勤管理工作流程（加班或请假的参见加班工作流程、请假工作流程） 系统审核工资兑现月度统计正常 月度考勤归档考勤处理提交人事主管，作为绩效奖金计算依据年度出勤率统计异常人员所在部门确认出具异常表 异常 年度台帐：1、每日异常统计表1.2.3 加班管理工作流程换休 行政员工加班 加班工资兑现上月数据汇总加班后领导确认部门领导批准员工提出加班申请前天加班到23点后，当天上班时间延后1小时换休资料归档 设计员工加班 备注： 1、以考勤机记录加班时间为准。台帐：1、 加班申请表1.2.4请假管理工作流程员工提出请假申请 不同意同意休假部门领导审批归档工资兑现人事登记和月统计事后销假人事登记总经理审批结束3天以下 33天以上 不同意同意 备注： 1、一般请假时间在3天以内的由部门负责人审批， 3天以上由部门负责人和总经理审批； 2、 请年休假需提前一个月提出申请，并由总经理审批。台帐：1、 员工出勤管理卡综合部计算工资1.2.5 工资（含年终奖及各项福利）发放工作流程凭考勤统计表、加班统计表、绩效考核汇总表、驾驶员公里数核算表、社保对账明细表、项目奖金核算表计算工资，上述资料应于每月2日前提交于人力资源主管处 综合部部长审核工资表有误财务部审核工资表有误总经理审批有误财务部发放工资每月8日前（遇节假日提前或延后2天）完成财务部反馈发放情况综合部反馈员工工资明细资明细台帐：1、 考勤汇总表 2、加班工资统计表 3、 社保明细表 4、 驾驶员公里数核算表 5、 绩效考核表6、 工资发放表1.3 绩效管理（暂缺）1.4学习培训管理1.4.1 培训管理流程员工提交个人培训需求给部门负责人各部门负责人结合部门年度目标提炼出部门的培训需求，提交综合部结合以往培训情况拟定出次年的年度培训计划，提交公司领导需求，提交综合部审批未通过通过按照年度培训计划分解成月度培训计划按照月度培训计划组织实施培训培训结束后，综合部组织培训效果评估建立相应培训记录、培训教材档案 1.4.2 培训实施流程每月3日前下发月度培训计划安排根据月度培训计划安排 下发培训通知培训资料库受训人培训讲师无培训教材做好受训准备和工作安排培训教材准备需修改有培训教材部门领导审批通过培训培训当天，会议组织者做好会场准备培训效果评估资料存档，并填写员工个人培训记录及积分记录1.4.3 外出培训流程外训申请，填写外出培训申请表不同意部门领导审批外出培训人员提交培训总结报告到综合部培训结束费用报销申请者办理借款，外出培训结束，培训取消，由综合部向申请人反馈结果不同意同意公司领导审批综合部确认时间、费用，签署意见同意综合部存档，并填写员工个人培训记录及积分记录1.5、员工关系管理中层及以上领导：分管领导建议，总经理批准引进人才：分管领导建议，总经理批准一般职员：部门领导或分管领导建议，总经理批准1.5.1 劳动合同签订流程：招聘流程转入请示分管领导、总经理是否签订劳动合同（初签和续签）进入离职（辞退）流程与员工协商合同条款续签提示（提前1个月）签订劳动合同合同存档、信息录入通报合同签订结果备注：1、 新聘员工根据应聘登记表签署意见签订劳动合同；2、 续签合同根据续签合同意见表签订合同；二、 行政事务类2.1车辆管理行政主管处2.1.1 派车工作流程改为公共交通提前询问有无可供派遣车辆无 有综合部部长批准同意部门负责人批准同意填写用车申请单行政主管派车派车信息反馈给用车人并登记上墙相关要求：程序，工地现场用车应至少提前1个工作日完成；程序，用车前由刘燕来反馈给用车人；由出车人登记出车信息并留档备查台帐：1.用车申请单2.出车登记表（三环路内）3.出车登记表（三环路外）填具出车登记表（每车一张），随车登记。2.1.2 里程统计工作流程出车人返回后立即填写出车登记表 无误统计出车里程汇总交工资管理人员资料存档统计出车里程汇总交工资管理人员资料存档车辆调派人员核实剃除对应数据，针对故意行为予以30元/次的处罚。有误 综合部部长抽查 相关要求：程序，原则上出车后应立即登记，特殊情况可于当日内填写完成；程序，每周统计，且每周至少抽查一次；程序，每月月末最后一天前统计完成。2.1.3 私车公用工作流程凭出车登记表报销出车返回后立即通知行政主管核对并登记出车里程部门领导批准领取并签署私车公用协议填写私车公用申请表资料存档相关要求：程序，出车前完成；程序，出车后立即完成；程序，每周五下午。台帐：1.私车公用协议2.出车申请表2.1.4 车辆维修保养工作流程凭4S店或维修点的发票履行报销转账手续将车辆交至4S店或专业维修点维修保养分管领导批准车辆设备员核实填写车辆维修保养申请表到财务领取现金总经理批准借款申请填写借款申请单凭4S店或维修点的发票履行报销冲账手续相关要求：资料存档程序，出车前完成；程序，出车后立即完成；程序，每周五下午。台帐：1、车辆维修保养申请表2.2 印章管理保管在行政主管处2.2.1 公章领用工作流程资料存档交接人、承接人及监交人分别在印章交付登记表上签名向综合部告知印章保管情况并交印章交付登记表复印件一份列出印章交付的具体内容并打印印章在监交人的见证下由交接人交付给承接人台帐：1-1 印章交付登记表2.2.2 公章使用工作流程印章领用或交接并进行登记（注明交接人、承接人、监交人）申请人填写用印登记表（注明是印章外出还是公司内使用）总经理批准同意（如不在，可电话请示并记录在册）分管领导批准同意部门负责人批准同意公司内用印印章外出交回并登记注明台帐：1、 用印登记表台帐存档2.2.3公章刻制和销毁工作流程部门、分管领导审核总经理审批拟写刻制公章申请原印章交至公安局并办理销毁登记刻制（至成都市公安局指定地点办理）印模样式留存台帐：1、公章销毁证明表进入印章领用流程销毁证明归档领用证明归档2.3 公文管理工作流程2.3.1 发文管理工作流程2.3.2 收文工作流程收文处理登记表收文日期类 别名 称传阅记录承办结果备注文件传真电报一般材料其他2.3.3档案管理确定归档要求确认是否完整、符合要求整理归档文件（内部发文、外来文件）编制填列归档清单整理归档、日常管理相关人员提出借用要求结束建立记录按时归还档案借用申请2.3 办公室管理2.4.1客人来访客人来访询问来宾情况（来访目的，有无预约及身份情况等）领导不在时领导在时否向领导请示是否方便会客询问客人是否需要留言与客人告别是记下客人的留言内容及客人联系方式告知领导客人来访信息，汇报来访目的根据领导指示，向客人答复或联系，并做好记录向领导反馈结果按领导意见引见或接待是按领导意见引见或接待2.4.2电话接转了解对方的身份并询问是否需要留言否感谢来电，待对方挂断电话后再挂断电话电话铃响起2声接听电话（礼貌用语）是记下来电人的留言内容及联系方式向领导转达来电人姓名、内容及联系方式根据领导指示作出相应处理向领导汇报处理结果通知会议时间及所需设备2.4 会议管理会议资料归档 提前15分钟准备好会议所需的书面材料提前15分钟左右准备好电脑、投影仪等设备对违反会议纪律、未按时完成会议布置工作者给予惩罚会议签到确定会议服务人，会议期间做好茶水服务会议开始会议决议督办做好会议记录撰写下发会议纪要会议结束后安排清洁卫生打扫，锁会议室2.5 临时任务工作流程向领导汇报，听取指示拟定工作计划按领导指示向相关人员通报情况将处理结果向领导作出汇报接到任务意外情况汇报，听取指示三、接待类3.1 综合接待工作流程订房入住办理入住手续方案审批编制接待方案（五确认）过程协调送行宾主会晤、用餐、联谊订餐实施协助办理办事资料留档备查月度接待情况统计并汇报总经理财务报销接待结果汇报及费用确认结果确认相关要求：程序，五确认是指：确认客人基本信息、接待规格、日程、车辆安排、陪同人员。2小时之内完成，必要时可电话审批；程序，接待完成后1个工作日内确认完毕；程序，每月30日前编制完成并提交审阅。台帐及工作指引：3-1-1 月度接待费用统计表3-1-2 接待方案3-1-3 接待工作指引表3-1-1月度接待费用统计表序号接待方案流水号接待主持人费 用费用合计备 注餐饮旅游娱乐礼品其他表3-1-2袁承波一行赴公司工作接待方案编号：2011-6-1年 月 日一、到达人员：人员职位联系方式备注是否是少数民族（ ）： 特别的爱好（ ）：朱军男暖通、动力注册工程师袁承波男中、接待流程：1、6月6日15:20 ，司机接机（15:25到达，航班号：南方航空CZ3453）。2、6月6日16:20，入住小憩驿站。3、6月6日16:20后，自主用餐并自由活动。4、6月7日 ，与陈总、钟溪航商谈转注册事宜。5、6月7日18:00后，自主用餐并自由活动。6、6月8日15:30，司机送机（15:30起飞，航班号：中国国航CA4313）三、需确认事项：是否安排餐饮及餐标。四、费用预算：1、住宿：2天 120*2=240 押金2602、往返机票：餐饮：无事前 审批预算费用合计 经办人签字综合部意见接待负责领导意见事后 确认实际费用合计 经办人签字综合部意见接待负责领导意见3.2 订餐工作流程准备情况反馈给相关领导，并通知参加人员上车时间和地点备车备酒水获得订餐确认信息（时间，地点，餐厅包间号，酒水，司机，参加人员），反馈相关领导、陪同人员按照接待规格订餐收到待订餐信息（时间，地点，规格，人数，酒水要求，陪同人员）过程协调接待开始联谊活动用餐开始座位安排点餐（提前半小时）向领导汇报结果送行3.3 接待订房工作流程收到定房信息（时间、酒店、人数、标准、规格，费用承担主体）预订酒店按接待规格或特殊要求订房安排司机并告知客人姓名、联系方式，接送客人的时间地点追踪客人入住情况，如遇突发情况及时汇报相关信息（时间，酒店名称，地址，司机，接待人员）全部反馈给领导或经办人通知客人酒店地址