四川省成都市新都区卫生和计划生育局.doc

四川省成都市新都区卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1、贯彻执行国家、省、市有关卫生计生工作和中医药（含中西医结合，下同）事业发展的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区卫生计生发展战略、规划并组织实施；2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突以公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。3、按照职责分工监督管理职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生，监督管理公共场所和饮水的卫生安全及传染病防治工作。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及食品安全事故有关因素开展游行病学调查。4、组织拟订基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施、组织、指导基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设工作，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业监督管理；监督实施医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准；会同有关单门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范了，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；监督管理采供血及临床用血质量，负责公民的无偿献血日常管理工作。6、组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康发展；推进和谐医患关系建设，维护良好医疗秩序。7、贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物、医用耗材、采购、配送、使用的政策措施以及基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策。8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态；负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。11、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才、全科医生和高层次人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，组织指导实施继续医学教育。13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督落实有关法律法规和政策措施，组织查处重大违法行为。14、拟订爱国卫生工件相关规划和计划并组织实施；制定病媒生物防治工作规划和农村改水改厕工作规范并组织实施；牵头组织开展城乡爱国卫生运动。15承办区政府公布的有关行政审批事项。16、承办区委、区政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。新都区卫生和计划生育局以深化医药卫生体制改革、依法依规精准治理行业、全面提升行业服务水平为主线，继续加强医疗服务、公共卫生、计划生育、中医药发展等各项工作，认真办好人民满意的卫生计生事业，努力实现“十三五”卫生计生事业改革发展良好开局。圆满完成省、市、区各级各类卫生计生工作目标任务共79项，被成都市卫计委确定为2016年度目标绩效考核先进单位。新都区被国家卫生计生委命名为2014-2016年全国计划生育优质服务先进单位；被国家中医药管理局确定为国家中医药综合改革试验区。卫生计生工作获得市级及以上表彰奖励达25项。工作多次得到国家、省、市级政府及部门的充分肯定与表彰，具体做法多次对外交流，工作成果也受到了瞭望新闻周刊、内部参考、新华网四川频道、健康报等各级重要媒体的关注和报道。二、部门概况新都区卫生和计划生育局下属二级单位23个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位22个。三、收支决算总体情况2016年新都区卫生和计划生育局本年收入合计144387.4万元，与2015年相比增加11287.29万元，主要变动原因预提供医疗卫生服务取得收入增加。其中：财政拨款收入59742.27万元，占41.38%，增加5550.87万元，主要变动原因政府性基金预算财政拨款增加；事业收入83448.36万元，占57.79%，增加6085.74万元，主要变动原因提供医疗卫生服务取得收入增加；经营收入0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平；其他收入1196.77万元，占0.83%，减少349.33万元，主要变动原因其他业务收入减少。2016年新都区卫生和计划生育局本年支出合计133389.97万元，与2015年相比增加3490.5万元，主要变动原因提供医疗卫生服务费用增加。其中：基本支出112034.5万元，占83.99%，与2015年相比增加11454.93万元，主要变动原因人员经费增加；项目支出21355.47万元，占16.01%，与2015年相比减少7964.43万元，主要变动原因基本建设类项目支出减少；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年相比增加0万元，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年相比增加0万元，主要变动原因与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年相比增加0万元，与2015年持平。四、财政拨款收支决算情况新都区卫生和计划生育局2016年度财政拨款收支总决算64038.21万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7019.32万元，增长12.31%,主要变动原因政府性基金预算财政拨款增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况新都区卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出49173.9万元，占本年支出合计的36.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2068.06万元，下降4.04%，主要变动原因项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况新都区卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款支出49173.9万元，主要用于以下方面:教育支出412.36万元，占0.84%；社会保障和就业支出1382.15万元，占2.81%；医疗卫生支出47143.29万元，占95.87%；城乡社区支出58.73万元，占0.12%；农林水支出44.8万元，占0.09%；其他支出132.52万元，占0.27%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:2016年决算数为382.36万元，完成预算100%。2.教育（类）职业教育（款）其他进修及培训（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为764.15元，完成预算100%。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为618.01元，完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为468.51万元，完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为529.57万元，完成预算99.31%，决算数小于预算数的主要原因是区域卫生信息化平台建设及维护费根据项目实施要求，及项目合同的规定，部份项目款项须按合同约定期次年支付，需来年支付的资金已做下一年度的年初预算，故本年结余资金3.66万元财政收回。7.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2016年决算数为7643.95万元，完成预算100%。8.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2016年决算数为3680.54万元，完成预算100%。9.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:2016年决算数为2133.47万元，完成预算100%。10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:2016年决算数为1382.6万元，完成预算96.74%，决算数小于预算数的主要原因是追加下拨城西社区卫生服务中心迁建项目设施、设备配套资金按项目合同要求,及政府投资工程审计规定,须审计后或按期支付,结转下年46.54万元。11.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2016年决算数为4594.31万元，完成预算100%。12.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2016年决算数为1717.51万元，完成预算84.1%，决算数小于预算数的主要原因是追加2015年基层公益性医疗卫生机构标准化建设设备提升工程区级补助资金根据项目实施要求，按实核拨，资金结余收回191.1万元和基本药物零加价财政补偿经费（基层医疗机构,按实核算）基本药物为按实核算项目，根据资金拨付标准进行分配，资金结余收回32.16万元。13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2016年决算数为3273.65万元，完成预算100%。14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2016年决算数为378.3万元，完成预算100%。15.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2016年决算数为10103.82万元，完成预算100%。16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2016年决算数为5205.97万元，完成预算100%。17.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为973.32万元，完成预算83.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施要求，需资金结转下年继续使用。18.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2016年决算数为531.94万元，完成预算100%。19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为72.34万元，完成预算100%。20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为866.67万元，完成预算100%。21.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2016年决算数为136.99万元，完成预算79.74%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施要求，需资金结转下年继续使用。22.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:2016年决算数为21.21万元，完成预算100%。23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2016年决算数为768.72万元，完成预算100%。24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2016年决算数为1610.89万元，完成预算77.44%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育免费技术服务经费（按实核算）、国家免费孕前优生健康检查经费（按实核算）等项目根据项目实施要求，按实核算，需资金结转下年继续使用。25.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为263.22万元，完成预算88.69%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育免费技术服务经费（按实核算）、国家免费孕前优生健康检查经费（按实核算）等项目根据项目实施要求，按实核算，需资金结转下年继续使用。26.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2016年决算数为785.83万元，完成预算89.81%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施要求，需资金结转下年继续使用。27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为58.73万元，完成预算100%。28.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:2016年决算数为44.8万元，完成预算100%。29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为132.52万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况新都区卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出28119.65万元，与2015年相比增加3954.50万元，主要变动原因人员工资标准调整及养老保险和职业年金支出增加。其中：人员经费25551.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2568.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明新都区卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为298.45万元，完成预算48.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.95万元，完成预算148.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为243.46万元，完成预算50.73%；公务接待费支出决算为49.04万元，完成预算37.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”，规范财务管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率；控制接待标准，控制公务接待费用；我部门公款出国（境）费，年初预算安排财政资金4万，根据市卫计委关于组织2016年基层卫生人员赴台学习培训的通知，财政资金实际支出5.9万元，决算支出超预算48.75%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少294.68万元，下降49.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少24万元，下降80.13%，主要变动原因本年度因公出国（境）安排人次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算减少250.36万元，下降50.7%，主要变动原因认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”，规范财务管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率；公务接待费支出决算减少20.33万元，下降68.64%，主要变动原因认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”，规范财务管理，控制接待标准，控制公务接待费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.95万元，占1.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算243.46万元，占81.58%；公务接待费支出决算49.04万元，占16.43%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费5.95万元。全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）4人。开支内容包括：成都市基层卫生管理培训班，赴台湾弘光科技大学，了解了台湾在区医疗体系和社区医疗服务的构建；考察了台湾地区基层公共卫生管理和养老照护体系；学习了交流医院医疗质量和医患关系管理；参访了台湾署立医疗、台湾长照机构、长庚医院等。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费243.46万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车113辆，其中：轿车69辆、特种专业技术用车44辆。公务用车运行维护费支出243.46万元。主要用于医疗服务、预防保健和计划生育工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费49.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待366批次，7125人，共计支出49.04万元，具体内容包括：计生卫生业务服务交流、考察等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况新都区卫生和计划生育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出178.27万元，与2015年相比减少1395.4509万元，主要变动原因基本建设类项目支出减少。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，新都区卫生和计划生育局机关运行经费支出161.91万元，比2015年减少354.41万元，下降68.64%，主要变动原因运行费用减少；强化经费使用，提高运行效率，同时本年公车改革，车辆运行维护费减少。（二）政府采购支出情况2016年度，新都区卫生和计划生育局政府采购支出总额8423.86万元，与2015年相比增加2380.70万元，主要变动原因仪器设备等货物类采购增加。其中：政府采购货物支出4920.8万元、政府采购工程支出2109.40万元、政府采购服务支出1393.66万元。主要用于采购医疗设备、办公电脑打印机及公车定点加油维修等。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，新都区卫生和计划生育局公有车辆113辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车69辆、特种专业技术用车44辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备45台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标29个，涉及财政资金8333.19万元，覆盖率达到100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。8.教育（类）职业教育（款）其他进修及培训：指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。11.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。12.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。13.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。14.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。16.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。17.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。18.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。19.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属的疾病预防控制机构的支出。20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属的卫生监督机构的支出。21.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属的妇幼保健机构的支出。22.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。23.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目方面的支出。24.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。25.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。26.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。27.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。28.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款） 其他中医药支出（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。29.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门