露天矿山安全标准化申报评级自评报告目录.doc

露天矿山安全标准化自评报告 有限公司 二 O 一 O 年十二月 员工安全标准化动员大会 开展标准化培训 安全标准化考评人员培训 前言前言.1 1.公司简介公司简介4 2.安全管理机构及人员设置情况安全管理机构及人员设置情况5 2.1 安全生产委员会 5 2.2 安全环境卫生部 6 2.3 班组安全人员配置 6 3.安全生产责任制和安全生产管理制度建立情况安全生产责任制和安全生产管理制度建立情况7 3.1 安全生产责任制建立情况 7 3.2 安全生产管理制度建立情况 8 4.安全生产教育培训的计划、档案和内容安全生产教育培训的计划、档案和内容11 4.1 安全生产教育培训计划 11 4.2 安全生产教育档案.12 4.3 安全生产教育培训内容.17 5.安全生产投入与安全设施安全生产投入与安全设施“三同时三同时”履行情况履行情况18 5.1 安全生产投入 18 5.2 安全设施“三同时”履行情况.26 6.风险管理情况风险管理情况27 7.应急管理情况应急管理情况31 7.1 应急管理体系31 7.2 应急救援预案管理.34 8.职业卫生管理情况职业卫生管理情况35 9.安全生产绩效安全生产绩效38 10.自评结论及申请考评等级自评结论及申请考评等级40 10.1 自评结论.40 10.2 百万工时伤害率和百万工时死亡率.53 10.3 自评等级.54 10.自评结论及申请考评等级自评结论及申请考评等级 10.1 自评结论自评结论 1 10 0. .1 1. .1 1 自自评评组组织织 1 10 0. .1 1. .2 2 自自评评依依据据 金属非金属矿山安全标准化规范 （AQ2007.1-2006） 金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南 （AQ2007.3- 2006） 云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法 勐海光贺金矿有限公司安全管理制度汇编 （2010.4.21） 1 10 0. .1 1. .3 3 自自评评概概述述 在矿山各部门的积极配合下，按计划安排，采用面谈、现场观察、 调阅资料、文件及安全标准化体系运行产生的记录等方法，对云 南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法中的金属非金属露天矿山 四、五级安全标准化量化考评表所有项目一一进行考评。考评部门包括： 安全环保部、人力资源部、生产技术部、炭浆厂 、选厂、设备动力 部、物质采购部、财务部等 。 本次自评， 首先对金属非金属露天矿山考评的五个否决项进行了评 述： 1 10 0. .1 1. .4 4、标标准准化化 自自评评得得分分情情况况概概述述 1、安全生产方针与目标 该该要要素素总总分分 6 分分，自自评评得得分分 6 分分。 2、安全生产法律法规与其他要求 矿山收集 汇编了安全生产法 、矿山安全法 、环境保 护法及云南省安全生产条例 等法律法规，法律法规是现行使用 的，每年均组织员工对相应法律法规的学习培训，员工安全意识较好。 该该要要素素总总分分 3 分分，自自评评得得分分 3 分分。 3、安全生产组织保障 金属非金属露天矿山四、五级安全标准化量化考评表 企业具有合法有效的采矿许可证、工商 营业执照、安全生产许可证 * 缺任何一项均为一票否决 矿山必须按照自上而下的开采顺序，分台 阶开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡 边帮 * 一票否决 应设置有满足安全生产要求的排土场 * 一票否决 开采范围在采矿许可证划定的范围内 * 一票否决 否决项 经全面检查确认，矿山无重大事故隐患 * 一票否决 14 个子 元素 考 评 内 容分值扣 分得分 结合实际，制定本企业安全生产方针，并 由主要负责人以文件化形式签发，明确企 业安全生产的总目标和对改进安全绩效的 承诺，并适时组织修订，确保其适宜性； 将本方针作为员工岗前培训及再教育内容， 使全体员工熟悉并理解 3 未制定本企业安全生产方针扣 3 分， 未经主要负责人签发扣 0.5 分，未以文 件形式下发扣 1 分，内容不完善、针 对性不强扣 1 分，未及时修订扣 0.5 分， 未进行教育培训扣 1 分，员工不熟悉 不理解扣 1 分，扣完本项分值为止 31.安全 生产方 针与目 标 结合实际，每年以文件形式制定下发量化 的安全生产目标和指标，制定目标实现计 3 未按规定设立目标和指标扣 3 分，目 标和指标针对性不强扣 1 分，未制定3 划并保证实施，对目标完成情况进行监测实施计划扣 1 分，未监测扣 1 分，扣 完为止 2.安全 生产法 律法规 与其他 要求 结合实际，收集相应的安全生产法律、法 规、规章、标准和规范性文件等，并汇编 成册，适时更新；有针对性地组织员工学 习、培训，使员工了解遵守安全法律法规 要求的重要性，明确各自义务，提升员工 安全生产意识 3 未收集相应的安全生产法律法规、安 全技术规范和规范性文件扣 3 分，未 汇编成册扣 0.5 分，未及时更新扣 0.5 分，未组织员工学习培训扣 1 分，员 工安全生产意识较差扣 1 分，扣完为 止 3 建立健全所有岗位的安全生产责任制，明 确主要负责人、分管负责人、安全管理人 员和各岗位作业人员的安全生产责任，并 对执行情况进行考核 3 缺一个岗位安全生产责任制扣 1 分， 责任制不完善的每个扣 0.5 分，未对 执行情况进行考核的扣 1 分，扣完本 项分值为止 3 按规定设置安全管理机构或配备专职安全 生产管理人员；以文件形式设立本企业安 全生产委员会；安委会应定期召开会议， 研究安全生产工作；矿山主要负责人、专 职安全生产管理人员持有合法有效的安全 资格证 3 未设置安全管理机构或配备专职安全 管理人员扣 3 分，未以文件形式设立 安全生产委员会扣 1 分，未定期召开 安委会扣 1 分，矿山主要负责人、专 职安全生产管理人员未持有合法有效 的安全资格证扣 1 分，扣完本项分值 为止 3 组织员工或员工代表参与安全生产活动， 收集员工安全生产诉求，采纳员工合理化 建议，保障职工合法权益 2 未组织员工参与安全生产活动扣 1 分， 未收集员工安全生产诉求扣 1 分，未 采纳员工合理化建议扣 1 分，扣完为 止 3 建立健全并严格执行安全检查制度、职业 危害预防制度、安全教育培训制度、事故 和事件管理制度、重大危险源监控制度、 重大隐患整改制度、设备和设施安全管理 制度、危险物品和材料管理制度、特殊作 业现场管理与审批制度、特殊工种管理制 度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制 度、劳动防护用品管理制度等 4 缺一项制度扣 0.5 分，内容不完善、 针对性不强的制度每项扣 0.5 分，未 严格执行制度的每项扣 0.5 分，扣完 为止 4 建立健全所有工种的岗位操作规程 3 缺一个工种的操作规程扣 1 分，扣完 本项分值为止 3 建立安全管理台帐，对本企业主要的安全 生产过程、事件、活动进行记录 2 未建立健全安全管理台帐扣 2 分，台 帐记录不全扣 1 分，扣完本项分值为 止 2 不得将生产经营项目、场所、设备发包或 出租给不具备安全生产条件或相应资质的 单位或者个人；有承包、承租的，应与承 包、承租方签订安全生产管理协议，明确 各自职责，并实施统一管理 3 不按规定发包或者出租的扣 3 分，未 签订安全生产管理协议的扣 0.5 分，未 明确各自安全管理职责的扣 0.5 分，未 对安全生产工作统一协调、管理的扣 2 分，扣完本项分值为止 3 3.安全 生产组 织保障 本单位与其他生产经营单位在同一作业区 域内作业，可能危及对方生产安全的，应 当签订安全生产管理协议，明确各自的安 3 未签订安全生产管理协议的扣 2 分， 未明确各自的安全生产管理职责和应 当采取的安全措施的扣 1 分，未指定3 全生产管理职责和应当采取的安全措施， 并指定专职安全生产管理人员进行安全检 查与协调 专职安全生产管理人员进行安全检查 与协调的扣 1 分，扣完本项分值为止 建立并严格执行危险源辨识与风险评价制 度，明确风险评价的方法、流程及职责 3 未建立相应制度扣 3 分，内容不完善 扣 2 分，未严格执行扣 3 分，扣完为 止 3 危险源辨识与风险评价应包括所有的活动、 设备、人员和管理 2 危险源辨识与风险评价未函盖所有的 活动、设备、人员和管理不得分 2 4.风险 管理 企业应持续地进行风险评价，制定相应的 风险控制措施，及时处理重大风险 3 有一项未落实扣 2 分，扣完本项分值 为止 3 制定培训计划，按规定对员工进行安全生 产教育和培训，所有作业人员必须经过培 训并考核合格才能上岗 3 未制定培训计划扣 1 分，未按规定对 员工教育培训扣 3 分，作业人员有 1 人未经考核合格上岗扣 1 分，扣完为 止 35.安全 教育与 培训 特种作业人员必须按照国家有关规定进行 专门的安全作业培训，取得特种作业操作 资格证书才能上岗 3 特种作业人员有 1 人未持证上岗扣 1 分，扣完本项分值为止3 矿山新、改、扩建项目必须依法履行安全 “三同时”手续 4 矿山新、改、扩建项目未依法履行安 全“三同时”手续不得分 4 由有资质的设计单位提供规范的开采设计， 按设计进行开采 4 没有开采设计扣 4 分，设计不规范扣 2 分，未按设计开采扣 3 分，扣完为止 4 设计规定保留的矿（岩）柱、挂帮矿体在 规定的期限内，未经技术论证不应开采或 破坏 2 检查现场和查阅开采技术资料，不符 合要求的不得分 / 在地下开采的岩体移动范围内（包括 10- 20 米保护带）如不采取技术措施，不应进 行露天开采 2 检查现场和查阅开采技术资料，不符 合要求的不得分 / 有规范的地形地质图、采剥工程总平面布 置图、开拓系统图、防排水系统及排水设 备布置图等图纸，图纸应每年至少填绘一 次 3 缺少一类图纸扣 1 分，有一项图纸与 实际不符或填绘不及时扣 1 分，扣完 本项分值为止 3 采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台 阶高度不大于机械的最大挖掘高度；坚硬 稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖 掘高度的 1.5 倍；采用人工作业开采方式 时，砂状矿岩的台阶高度不大于 1.8m，松 软矿岩的台阶高度不大于 3.0m，坚硬稳固 矿岩的台阶高度不大于 6.0m 4 检查现场。台阶高度不符合要求不得 分 4 人工开采时，松软矿岩的坡面角不大于矿 岩的自然安息角，较稳固的矿岩坡面角不 大于 50，坚硬稳固矿岩的坡面角不大于 80，非工作帮的最终坡面角，符合设计规 定或满足安全生产的要求 4 检查现场和查阅资料。不符合要求不 得分 / 6.生产 工艺系 统管理 最小工作平台宽度符合设计要求或满足安 3 检查现场和查阅资料。不符合要求不3 全生产要求得分 挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于 机械最大挖掘高度的 1.5 倍 3 检查现场。爆堆高度不符合要求不得 分 / 具备推行条件的矿山应强制推行中深孔爆 破技术 4 应推行但未推行中深孔爆破技术的不 得分 / 露天爆破作业应遵守 GB6722 的规定 3 检查现场，有一处不符合规定扣 1 分， 扣完本项分值为止 / 有严格的爆破器材管理、领用和清退登记 制度 3 未建立爆破器材管理、领用和清退登 记制度的扣 1.5 分，未严格执行扣 1.5 分 / 挖掘机等设备应在作业平台的稳定范围内 行走 3 检查现场。有一处不符合要求扣 1 分， 扣完本项分值为止 3 挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从 车辆驾驶室上方通过 2 检查现场。有一处不符合要求扣 1 分， 扣完本项分值为止 2 同一平台上两台以上挖掘机同时作业时， 挖掘机之间的间距：汽车运输时不小于其 最大挖掘半径的 3 倍，且不小于 50m；机 车运输时不小于二列列车长度 3 检查现场。距离不符合要求不得分 3 相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段方向错 开的距离：在上阶段进行辅助作业的挖掘 机超前下一阶段正常作业的挖掘机最大挖 掘半径的 3 倍的距离，且不小于 50m 3 检查现场。距离不符合要求不得分 3 推土机在倾斜工作面作业时，允许的最大 作业坡度应小于其技术性能所能达到的坡 度 3 检查现场。作业坡度大于推土机技术 性能所能达到的最大坡度不得分 3 推土机作业时，刮板不得超出平台边缘； 推土机距平台边缘小于 5m 时，必须低速 运行；禁止推土机后退开向平台边缘 2 检查现场。有一项不符合要求不得分 2 大、中型矿山或边坡潜在危害较大的矿山， 应建立健全边坡管理和检查制度 3 检查现场和查阅资料。没有边坡管理 和检查制度不得分 3 采场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危 险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通 行，并及时处理 3 检查现场。不符合规定不得分 3 在最终边坡附近爆破时，必须采用控制爆 破和采取减震措施，严禁采用大爆破 3 接近边坡时没有采取控制爆破和减震 措施的不得分 / 临近最终边坡的采掘作业，必须按设计确 定的宽度预留安全、运输平台；保持阶段 的安全坡面角，不得超挖坡底；局部边坡 发生坍塌时，应及时报告有关主管部门， 并采取有效的处理措施 3 安全运输平台宽度、安全坡面角一项 不符合设计要求或出现超挖坡底的不 得分；局部边坡发生坍塌不及时汇报 的扣 2 分；不采取有效处理措施的扣 2 分，扣完本项分值为止 3 对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段， 应采取有效的防治措施 3 检查现场和查阅资料。没有措施或措 施没实施均不得分 3 有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直 接冲刷边坡的措施 3 检查现场和查阅资料。没有措施或措 施没实施均不得分 0 采用汽车运输时，严禁超载运输，卸矿地 点设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的 高度不小于该卸矿点各种车辆的最大轮胎 直径的五分之二 3 检查现场，不符合要求不得分 3 矿山防排水系统符合设计要求或满足安全 生产需要 3 有一处不符合要求扣 2 分，扣完为止2 指定专人对设备设施进行定期检查、维护， 确保其安全可靠 3 未指定专人负责检查、维护的扣 1 分， 未对设备设施定期检查、维护的扣 1 分，设备设施有缺陷的扣 1 分 37.设备 设施安 全管理特种设备要按规定进行定期检测检验，并 由相关部门出具检测检验合格的证明材料 3 未对特种设备定期检测检验的扣 1.5 分， 没有相关部门出具检测检验合格的证 明材料的扣 1.5 分 1.5 矿山边界应设置可靠的围栏或醒目的警示 标志 3 有一处不符合要求扣 1 分，扣完本项 分值为止 3 应确保露天矿边界上 2 m 范围内，无可能 危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等 3 检查现场，有一处不符合要求扣 1 分， 扣完本项分值为止 3 采场应有安全可靠的人行通道 2 检查现场，不符合要求的不得分2 采场内的所有电力线路，应按 GB 16423 2006 的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象 3 检查现场，有一处不符合要求扣 1 分， 扣完本项分值为止 3 开采境界内的钻孔、废弃巷道、溶洞、陷 坑、泥浆池等应加盖或设栅栏，并设明显 的警示标志 3 未按要求落实的，有一处扣 1 分，扣 完本项分值为止 3 矿山应按照规定设置符合 GB14161-1993 要 求的安全标志 2 检查现场，有一处不符合要求扣 1 分， 扣完本项分值为止 2 露天采场在夜间作业时，所有作业地点、 危险点及人行通道应有良好照明 2 作业现场有一处不符合要求扣 1 分， 扣完本项分值为止 0 采场内无边帮浮石。生产过程中边帮浮石 未清理完毕前，其下方不得生产 4 有浮石或浮石未清理完毕就进行生产 不得分 4 矿山铁路或道路两侧堆放物品稳固，堆放 物边缘与铁路建筑接近限界的距离不小于 0.75m；与道路路面边缘的距离应不小于 1m 3 检查现场。堆放物品不稳固或边缘距 离不符合规定，有一处扣 1 分，扣完 本项分值为止 3 作业前应首先检查作业场所和设备、设施 的安全状况，发现异常及时处理 3 不按要求落实的不得分3 员工应按照操作规程的要求进行作业 3 有一处不符合要求扣 1 分，扣完为止3 8.作业 现场安 全管理 建立交接班制度，做好交接班记录；发现 潜在的或已发生的危及作业人员安全的状 况，在交接班时应交代清楚 2 未建立交接班制度的扣 1 分，未做好 交接班记录的扣 1 分；对已发现的异 常情况交代不清楚的扣 1 分，扣完为 止 2 企业应建立健康保护制度，并任命具有相 应能力的人员负责健康监护管理工作 3 未建立该制度扣 3 分，制度不完善扣 1 分，未任命专人管理扣 1 分，扣完为 止 3 9.职业 卫生管 理企业应按法律法规与其他要求配备职业卫 生设施，职业卫生设施应做到“三同时” 3 职业卫生设施未做到“三同时”的不 得分 3 为从业人员提供符合国家标准或者行业标 准的劳动防护用品，并监督、教育从业人 员按照使用规则佩戴、使用 2 未按规定提供缺一项扣 1 分，劳动防 护用品不符合标准每一项扣 1 分，不 正确佩戴、使用的每一处扣 1 分，扣 完为止 2 爆破点、凿岩作业、装卸点、破碎车间等 地点和作业采取有效的防尘技术措施 3 未按要求落实的不得分3 按规定足额提取安全生产费用、为员工足 额缴纳工伤保险和意外伤害保险、足额缴 纳安全生产风险抵押金 3 有一项未落实扣 1 分，扣完本项分值 为止3 10.安 全投入、 安全科 技与工 伤保险 企业应依据风险评价结果有效投入相应的 安全措施费用 3 有一处不按要求落实不得分3 企业应确保所进行的安全检查覆盖企业所 有的作业场所、活动、设备、设施和管理 等 3 查阅企业检查制度和检查记录，安全 检查没有全覆盖的不得分 3 11.检 查企业应组织开展巡回检查、例行检查、专 业检查与综合检查等，对查出的问题和隐 患要落实整改责任人、整改措施、整改期 限等，认真进行整改，彻底消除隐患，并 作好记录 3 矿山未按要求开展检查的有一项扣 1 分，对事故隐患未及时进行整改的有 一处扣 2 分，没有安全检查和隐患整 改记录或记录不全的扣 1 分，扣完本 项分值为止 12.应 急管理 制定针对性和操作性较强的应急预案；配 备必要的应急物资；建立专职或兼职救援 队伍；定期进行演练；并对预案适时修订 4 有一项不落实扣 2 分，扣完本项分值 为止2 13.事故、 事件报 告、调 查与分 析 对矿山事故、