费县卫生和计划生育局部门决算.doc

2016年费县卫生和计划生育局部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况费县卫生和计划生育局现有两个办公区，位于费县费城中山路160号、自由路149号，现有正式职工 180人，为县政府工作部门，财政全额拨款。一、 主要职能（一）贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。（二）负责疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 （十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。（十五）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。（十六）拟订全县保健工作规划政策并组织实施；负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。二、 部门决算单位构成费县卫生和计划生育局部门决算包括：局本级决算。纳入费县卫生和计划生育局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、费县卫生和计划生育局本级第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入14,844.00一、一般公共服务支出290.00二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入30.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00六、其他收入60.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出374,844.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计244,844.00本年支出合计524,844.00用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00上年结转和结余260.00 年末结转和结余540.002755合计284,844.00合计564,844.00注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计4,844.004,844.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出4,844.004,844.000.000.000.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务2,083.612,083.610.000.000.000.000.002100101 行政运行1,247.411,247.410.000.000.000.000.002100102 一般行政管理事务258.20258.200.000.000.000.000.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出578.00578.000.000.000.000.000.0021005医疗保障5.005.000.000.000.000.000.002100599 其他医疗保障支出5.005.000.000.000.000.000.0021007计划生育事务1,745.391,745.390.000.000.000.000.002100717 计划生育服务1,745.391,745.390.000.000.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出1,010.001,010.000.000.000.000.000.002109901 其他医疗卫生与计划生育支出1,010.001,010.000.000.000.000.000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计4,844.001,247.413,596.590.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出4,844.001,247.413,596.590.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务2,083.611,247.41836.200.000.000.002100101 行政运行1,247.411,247.410.000.000.000.002100102 一般行政管理事务258.200.00258.200.000.000.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出578.000.00578.000.000.000.0021005医疗保障5.000.005.000.000.000.002100599 其他医疗保障支出5.000.005.000.000.000.0021007计划生育事务1,745.390.001,745.390.000.000.002100717 计划生育服务1,745.390.001,745.390.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出1,010.000.001,010.000.000.000.002109901 其他医疗卫生与计划生育支出1,010.000.001,010.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款14,844.00一、一般公共服务支出160.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出170.000.000.003三、国防支出180.000.000.004四、公共安全支出190.000.000.005五、教育支出200.000.000.006六、科学技术支出210.000.000.007七、文化体育与传媒支出220.000.000.008八、社会保障和就业支出230.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出244,844.004,844.000.001025本年收入合计114,844.00本年支出合计264,844.004,844.000.00年初财政拨款结转和结余120.00年末财政拨款结转和结余270.000.000.00 一般公共预算财政拨款130.0028 政府性基金预算财政拨款140.0029合计154,844.00总计304,844.004,844.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计4,844.001,247.413,596.59210医疗卫生与计划生育支出4,844.001,247.413,596.5921001医疗卫生与计划生育管理事务2,083.611,247.41836.202100101 行政运行1,247.411,247.410.002100102 一般行政管理事务258.200.00258.202100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出578.000.00578.0021005医疗保障5.000.005.002100599 其他医疗保障支出5.000.005.0021007计划生育事务1,745.390.001,745.392100717 计划生育服务1,745.390.001,745.3921099其他医疗卫生与计划生育支出1,010.000.001,010.002109901 其他医疗卫生与计划生育支出1,010.000.001,010.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出841.49302商品和服务支出384.12310其他资本性支出0.0030101 基本工资249.6630201 办公费55.0531001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴374.5030202 印刷费88.5731002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费6.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费95.3730204 手续费8.7431005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费2.3031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费4.6531007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费119.8230207 邮电费8.1331008 物资储备0.0030109 职业年金缴费2.1430208 取暖费17.5931009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费5.5131010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助21.8130211 差旅费42.8731011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费66.1331013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费9.0431020 产权参股0.0030305 生活补助21.3330216 培训费7.8131099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费9.03304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费26.57399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.4830240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出26.12人员经费合计863.30公用经费合计384.12注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。费县卫生和计划生育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费63.000.0048.000.0048.0015.0035.600.0026.570.0026.579.03 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计4844.00万元，支出总计4844.00万元。与2015年相比，收、支总计各增加703.43万元，增长16.99 %，2016年初结转和结余0万元。（二）收入决算情况2016年度本年收入 4844.00万元，其中：财政拨款收入4844.00万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（三）支出决算情况2016年度本年支出4844万元，其中：基本支出1247.41 万元，占25.75%；项目支出3596.59万元，占74.25%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计4844万元，其中：一般公共预算财政拨款4844万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。2016年度财政拨款支出决算总计4844.00万元，其中：医疗卫生与计划生育支出4844.00万元，占100%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为4844.00万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长703.43万元，增长16.99%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4546.88万元，支出决算为4844.00万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算。其中：（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）主要用于工资福利支出、商品服务支出。年初预算为1232.88万元，支出决算为1247.41万元，完成年初预算的101.18%。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）和医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）主要用于医疗卫生管理事务、对个人和家庭的补助。年初预算为568.00万元，支出决算为836.20万元，完成年初预算的147.22%。决算数大于年初预算，主要原因是政策性发放及提高对个人和家庭的补助。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）支出5万元,主要用于其他医疗保障支出。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）和医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）主要用于计划生育服务支出和老乡医补助支出。年初预算2741.00万元，支出决算2755.39万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算基本持平。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1247.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费863.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费384.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为35.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费26.57万元，公务接待费9.03万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少27.4万元，主要原因是严格执行八项规定、压缩支出。其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费减少21.43万元、公务接待费减少5.97万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定、压缩支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定、压缩支出。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年费县卫生计划生育局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费26.57万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年费县卫生和计划生育局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。(3)2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于因公接待，共计接待87批次，1240人次，其中外事接待0批次，0人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，费县卫生和计划生育局机关运行经费支出384.12万元，比2015年增加52.49万元，增加15.83%，比上年增加。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额26.61万元，其中：政府采购货物金额26.61万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆8辆，其中，公务用车 8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管