唐山市路北区机场路小学.doc

唐山市路北区机场路小学2016年部门决算公开说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将2016年部门决算公开如下：第一部分 机场路小学部门概况一、部门职责及机构设置情况主要职责1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。7、做好安全防范，保证学生的人生安全。二、机构设置根据工作职责，我校内设两个机构，分别为：教导处、总务处。编制人数60，实有在编人数43人，人事代理7人。二、部门决算部门构成此次公开数据为本单位2016年部门决算数据，无下级预算部门。第二部分 机场路小学部门2016年度部门决算报表1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分 机场路小学部门2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我部门2016年收入781.72万元，比2015年决算增加198.94万元，增长25.45%；支出743.07万元，比2015年增加160.68万元，增长21.62%。主要原因是晋升人员工资和调整各社保基数。二、收入决算情况说明我部门2016年收入781.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入771.72万元，比2015年增加188.94万元，增长24.48%，主要原因是晋升人员工资和调整各社保基数。政府性基金财政拨款收入10万元，比2015年增加10万元，增长100%。三、支出决算情况说明我部门2016年支出743.07万元，其中一般公共预算财政拨款支出743.07万元，比2015年增加160.68万元，增长21.62%。主要原因是晋升人员工资和调整各社保基数。政府性基金财政拨款支出0万元，与2015年相比无变化。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我部门2016年年初预算财政拨款收入为781.72万元，决算收入781.72万元，占年初预算的100%；2016年年初预算财政拨款支出为743.07万元，决算支出743.07万元，占年初预算的100%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）2016年我部门“三公”经费支出0万元，与上年持平。具体安排情况为： 1、公务用车运行维护费及购置。共计支出0万元，与上年持平。公车运行维护经费支出0万元，与上年持平。公务用车购置支出0万元。与上年持平。2、公务接待费支出0万元，与上年持平。3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我部门公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个，共0人次 ；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。六、机关运行经费决算支出情况说明2016年我部门无机关运行经费。七、政府采购决算情况说明2016年我部门政府采购支出总额0万元。八、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，我部门共有车辆0辆，价值100万元以上专用设备0台（套）。九、国有资本经营收支情况说明2016年我部门国有资本经营收入年初预算0万元，收入0万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算0万元，支出0万元，与上年持平。十、绩效预算情况说明预算编制清楚详细，预算信息公开符合要求，预算执行平稳，决算准确。财务制度健全，会计核算规范、准确。十一、其他需要说明的情况无其他需要说明第四部分 名词解释1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。2、基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3、项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。4、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行