云梦经济和信息化老干部管理中心2016部门决算.DOC

云梦县经济和信息化老干部管理中心 2016年度部门决算2016年度部门决算公开分四大部分：第一部分 单位慨况一、主要职能1、组织老干部参加各种政治学习活动，健康有益的文体活动和社会公益活动等。2、负责对老干部党员的教育管理。3、落实老干部政治、生活待遇、妥善解决老干部的困难和问题。4、协助县老干部局协调县经委战线各单位离退休老干部的管理二、单位构成经信信息化局管理的副科级事业单位，核定事业编制4名，经费由财政列支本部分按单位实际情况填写第二部分2016年度部门决算表格收入支出决算总表公开01表部门：单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1167.20一、一般公共服务支出29186.40二、上级补助收入230三、事业收入3三、国防支出31四、经营收入4四、公共安全支出32五、附属单位上缴收入5五、教育支出33六、其他收入619.20六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划生育支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24186.40本年支出合计52186.40 用事业基金弥补收支差额25 结余分配53 年初结转和结余26 年末结转和结余542755合计28186.40合计56186.40表一 收入支出决算总表反应本单位本年度全年所有收入支出情况。表二 收入决算表收入决算表公开02表部门：单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计186.4167.2019.20201一般公共服务支出186.4167.2019.2020106 财政事务2010601 行政运行2010603 机关服务2010606 财政监督 205教育支出20508 进修及培训2050802 干部教育2050803 培训支出 反应本单位本年度全年所有收入情况，合计栏=表1本年收入合计栏。表三 支出决算表支出决算表公开03表部门：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计186.40184.202.20201一般公共服务支出186.40184.202.2020106 财政事务2010601 行政运行186.4186.22.22010603 机关服务2010606 财政监督 205教育支出20508 进修及培训2050802 干部教育2050803 培训支出 反应本单位本年度全年所有支出情况，合计栏=表1本年支出合计栏，项目栏按照政府收支分类科目中功能分类填列到项级科目。表四 财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1232.40一、一般公共服务支出29167.20167.20二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出300.003三、国防支出310.004四、公共安全支出320.005五、教育支出330.006六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计24232.40本年支出合计52167.20167.200.00 年初财政拨款结转和结余25 年末财政拨款结转和结余53 一般公共预算财政拨款2654 政府性基金预算财政拨款2755合计28232.40合计56167.20167.200.00注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。反应本单位本年度一般预算财政拨款和政府性基金财政拨款收支余情况，本年收入合计栏=表1财政拨款收入栏。表五 一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出 功能分类 科目编码科目名称栏次123合计167.20165.002.20201一般公共服务支出167.20165.002.2020106 财政事务2010601 行政运行2010603 机关服务2010606 财政监督 205教育支出20508 进修及培训2050802 干部教育2050803 培训支出 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费功能分类 科目编码科目名称栏次123合计167.20165.002.20301工资福利支出32.3030101 基本工资11.7030102 津贴补贴11.4030103 奖金30104 社会保险缴费0.6030106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出8.60302商品和服务支出2.2030201 办公费0.1830202 印刷费30204 手续费30205 水费0.830206 电费0.3830207 邮电费0.2330211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费0.1330215 会议费0.4430216 培训费30217 公务接待费0.2030226 劳务费30228 工会经费30229 福利费0.1630231 公务用车运行维护费0.4030239 其他交通费用302199 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费132.7030302 退休费116.1030303 退职（役）费30304 抚恤金9.9030305 生活补助30307 医疗费2.2030308 奖励金30311 住房公积金2.3030313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出2.20310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000.60.60.40.2。反应本单位本年度一般预算财政拨款实际支出情况，本年支表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：项目年初结转和结余本年收入本年支出功能分类 科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次12345合计第三部分 2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计186.4 万元，支出总计 186.4 万元，与2015年相比，收支总计各增加 7.5 万元，增长4.2 %。主要原因：机关事业保险退休人员十三月工资和死亡一次性抚恤费。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计 186.4 万元，其中：财政拨款收入167.2万元。对比2015年，收支总计各增加 7.5 万元，增长4.2 %。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计 186.4 万元，其中：基本支出 184.2 万元，占98.8 %；项目支出2.2 万元，占1.2 %。四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收支总决算 167.2 万元，与2015年相比，财政拨款收支总计各减少11.7 万元，减少7 %。主要原因：财政拨款退休人员死亡一次性抚恤费减少。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款年初预算 144.46万元，支出决算 186.4万元，完成年初预算的129%，决算大于预算的主要原因是：机关事业保险人员十三月工资和死亡一次性抚恤费。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款基本支出 167.2万元，其中：人员经费 165万元，公用经费2.2 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明本部门2016年“三公”经费财政拨款预算0 万元，支出决算0.6万元，比2015年“三公”经费支出减少0.6万元，下降50%，主要原因是：公务用车和招待费减少。具体支出情况：公务用车0.4万元，招待费0.2万元。1、本单位无因公出国境情况，因此没有出国境经费开支。2、公务用车购置及运行费 0.4 万元。2016年本部门公务用车保有量一辆，运行费支出0.4万元，比2015年减少0.2万元，下降33%，主要原因是：压缩公务用车运行号召，节约了支出。3、公务接待费 0.2 万元，其中：外宾接待支出0万元，2016年共接待国外来访团组0个，0人次。国内公务接待支出0.2万元，2016年国内公务接待共5批次，30人次。比2015年减少0.04万元，主要原因是：减少三公经费开支。八、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况。本单位是公益一类事业单位。本部门2016年机关运行经费支出2.2万元，比2015年减少0.11万元。2、政府采购支出情况。本单位无政府采购支出。3、国有