落实党风廉政建设责任制情况自查表.doc

落实党风廉政建设责任制情况安排表内容项目细则归口部门负责备注一、贯彻落实上级党组重大决策部署情况1、上级安排的年度重点工作的落实情况。总经理工作部党群部党群工作由党群部负责整理，行政事务由总经理工作部负责整理，各部门对应整理后汇报总经理工作部。2、年度生产经营目标的完成情况。计划发展部财资部3、坚持“以人为本”，切实维护职工权益，解决职工关注的难点和热点问题的情况。党群部4、企业经营过程中的风险点防控措施落实情况。审计部由审计部牵头，各部门配合二、党风廉政建设工作开展情况（1）组织机构及制度建设情况1、纪检监察机构完善，人员配备符合要求。党群部根据集团公司下发整改意见，未完善纪检监察组织机构，已配备专职纪检监察人员。2、反腐倡廉工作体系完善，做到“一把手”负总责，其他成员根据分工各负其责，分工明确，责任具体。党群部未完善反腐倡廉工作体系，包括反腐倡廉教育体系，监管体系和惩防体系。3、建立完善的惩防体系，明确相关职能部门工作职责，监督部门能真正发挥监督职责。党群部未建立惩防体系工作机制，总经理工作部牵头，各部门配合。4、效能监察、招投标、大修技改、基建工程、燃料采购、物资采购等监督考核制度完善。党群部招标中心由招标中心牵头，党群部监督考核。5、建立完善的干部选拔、任用、考核制度。人资部党群部未严格按照干部任免规定流程开展干部任免工作，由人资部牵头制定相关制度，党群部监督考核。6、建立适合本单位实际的“三重一大”决策制度。总经理工作部党群部未根据单位实际情况及时修订制度，未细化“三重一大”决策的具体实施标准，由总经理工作部牵头，各部门配合编制。其中：重大问题决策由总经理工作部、党群部负责编制，重大项目投资决策由计划发展部负责编制，重要干部任免由人资部负责编制，大额资金使用由财资部负责编制。7、建立信访、案件管理工作规范。总经理工作部党群部信访、案件工作管理不规范，没有建立相应制度。讨论由哪一个部门负责管理。8、建立完善的企务公开工作制度。总经理工作部未根据单位实际情况，制定司务公开制度，未按规定开展司务公开工作。（2）工作部署情况1、召开年度纪检监察工作会议，贯彻中电投集团及公司纪检监察工作会议精神；制定下发年度纪检监察工作要点。党群部未执行。2、对党风廉政建设责任制进行层层分解，并与各级干部和“三管人员”签订党风廉政建设责任书。纪检监察部门对签订责任书的各级部门的党风廉政建设工作有检查、考核、奖惩。党群部三管人员指：管人，管财，管物，今年各级干部和“三管人员”已签订党风廉政建设责任书，纪检监察部门对签订责任书的各级部门的党风廉政建设工没有检查、考核、奖惩。3、定期召开惩防体系建设工作会，不断分析、研究党风廉政建设中存在的问题，部署反腐倡廉工作，充分发挥各职能部门作用。党群部未定期分析、研究党风廉政建设和反腐败工作，未制度年度纪检监察工作要点。4、定期开展效能监察工作的专题研究，有工作要求，工作机制，有年度工作部署。党群部效能监察工作中，未及时对发现的问题下达督促整改意见，由党群部牵头，相关部门配合。（3）宣传教育工作情况1、把反腐倡廉宣传教育纳入本单位宣传教育计划并组织实施。党群部未编制计划。2、将廉洁文化纳入企业文化建设中，定期开展廉洁文化教育活动，形式多样，内容丰富，并形成制度化、经常化，全员化。宣传报道及时。党群部未纳入公司企业文化3、定期开展警示教育活动（每季度至少一次）。领导干部积极参与、带头讲廉述廉。坚持开展廉政谈话、任职谈话和诫免谈话，记录完备。党群部已开始该项工作，但未按要求收集反腐倡廉宣传教育工作中个人学习心得体会材料。开展活动有宣传报道，图片，没有专门记录。4、按时上报纪检监察工作信息、工作材料及工作总结等。并做到工作认真负责、数据真实、准确。党群部已按时上报纪检监察工作信息、工作材料及工作总结。（4）工作监督情况1、贯彻落实国有企业领导人员廉洁从业规定，按领导干部管理权限建立干部廉政档案，领导人员及时并如实报告个人重大事项。党群部党群部已完善公司干部廉政档案。2、坚持“三重一大”决策制度，按规定程序进行民主决策。党群部总经理工作部人资部财资部计划发展部未做好决策中各环节的记录工作。3、干部选拔任用程序符合规定，考察材料完备，在提交党委（党组）会讨论前征求纪检监察部门意见。人资部党群部人资部牵头，党群部配合。需完善材料档案，记录资料归档。4、公务车配备符合上级要求。总经理工作部符合要求（新规定下发后未配备超标车辆）5、招待费使用合理，管理费用控制到位。总经理工作部财资部符合要求6、结合实际、按规范程序开展效能监察、工程建设领域突出专项治理等工作。党群部党群部牵头，各部门配合。7、定期开展效能监察成果分析，形成书面的经济分析报告。总经理工作部总经理工作部牵头，党群部监管。8、认真查办上级纪检监察机构交办的信访件，并及时报送查处结果。严格履行重要案件报告制度，自办重要案件能够