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文档简介

企业所得税纳税申报表申报所属日期： 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元 计算机代码 申报单位 地址及电话 缴款书号 经济性质 行业 入库级次 本期累计数 项目 行次 企业申报 税务机关审核 一、销售(营业)收入 1 减：销售折扣与折让 2 销售（营业）成本 3 销售（营业）费用 4 销售（营业）税金及附加 5 二、销售(营业)利润 6 加：代购代销收入 7 其它业务利润 8 其中：技术转让收益 9 境外劳务收益 10 减：管理费用 11 其中：研究新产品、新技术、新工艺发生的费用 12 财务费用 13 汇兑损失 14 三、营业利润 15 加：投资收益 16 其中：联营企业分回利润 17 境外投资收益 18 股息收益 19 国库券利息收入 20 国家补贴收入 21 营业外收入 22 减：营业外支出 23 加：以前年度损益调整额 22 四、利润总额 25 加：纳税调整增加额 26 减：纳税调整减少额 27 五、应纳税所得额 28 减：研究新产品、新技术、新工艺费用抵扣额 29 六、抵扣后的应纳税所得额 30 适用税率 31 七、应纳所得税额 32 减：减、免所得税额 33 加：联营企业利润补税额 34 股息收入补税额 35 中外合资企业补税额 36 投资收益补税额 37 境外收益补税额 38 八、应缴入库所得税额 39 加：期初未缴所得税额 40 查补以前年度税额 4l 减：实际己缴纳所得税额 42 九、期末应补(退)所得税额 43 减：本期申报延交数额 44 十、实际应补(退)所得税额 45 十一、应缴城市集体服务事业费 46 其中：本期入库城市集体服务事业费 47 十二、税后利润 48 十三、补充资料：期末(平均)职工人数(人) 49 工资总额(实发数)(元) 50 其中：税前扣除部分(元) 51 技术合同成交金额 52 实现技术交易额 53 实现技术交易净额 54 提取奖酬金 55 安置待业人员(人) 56 安置四残人员(人) 57 国有企业中集体资本金比例应缴税款 58 企业公章 企业申报日期： 年 月 日
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