全省工程质量治理两年行动综合执法检查表.docVIP

全省工程质量治理两年行动综合执法检查表（基本情况）工程所在省（市、县）： 工程名称工程地点施工许可证号开工日期建设规模 （或 万元）市场各方主体情况单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人资格建设单位勘察单位设计单位施工总承包单位专业承包单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测备注：检查人员： 检查日期： 年 月 日全省工程质量治理两年行动综合执法检查表之一（工程招投标-基本情况）工程所在市（县、区）： 工程名称工程地点目前形象进度建筑规模总投资额招标方式开标日期施工许可发放日期开工日期勘察中标日期、招投标编码及金额设计中标日期、招投标编码及金额施工中标日期、金额及招投标编码监理中标日期、金额及招投标编码勘察合同签订日期及金额设计合同签订日期及金额施工合同签订日期及金额监理合同签订日期及金额单位名称单位资质情况项目负责人签字项目负责人资格情况建设单位招标代理机构施工单位勘察单位设计单位监理单位填表人签字： 电话： 日期：全省工程质量治理两年行动综合执法检查表（工程招投标-主要问题及处理意见）主要问题：处理意见：地市主管部门（签字或盖章）：全省工程质量治理两年行动综合执法检查表（工程招投标项目程序）序号检查内容检查结果备注1项目达到规模标准的，依法进行招标符 合 基本符合不符合2应公开招标的，采用公开招标方式符 合 基本符合不符合3公开招标工程在指定媒介上发布招标公告符 合 基本符合不符合4勘察、设计、监理达到招标范围，进行招标符 合 基本符合不符合5应进入有形市场的按照规定进场交易符 合 基本符合不符合6招标文件经监管部门备案符 合 基本符合不符合7评标专家从省评标专家库抽取符 合 基本符合不符合8评标委员会组成符合规定符 合 基本符合不符合9评标行为无不公、不尽职现象符 合 基本符合不符合10招标代理机构资质证书有效符 合 基本符合不符合11无越级承接招标代理业务行为符 合 基本符合不符合12无围标串标现象符 合 基本符合不符合13无以不合理条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视性待遇现象符 合 基本符合不符合14现场项目班子人员与中标通知书、招投标监管网一致符 合 基本符合不符合15国有投资工程采用工程量清单招标符 合 基本符合不符合16合同价款与中标价一致符 合 基本符合不符合全省工程质量治理两年行动综合执法检查表之二（建筑市场-工程概况）市（县）： 检查日期：工程名称工程地址开工日期计划竣工日期建筑面积（平方米）形象进度结构类型建筑层数工程造价（万元）投资来源七方责任主体建设单位项目负责人授权委托是否承诺书是否勘察单位项目负责人授权委托是否承诺书是否设计单位项目负责人授权委托是否承诺书是否施工图审查机构项目负责人授权委托是否承诺书是否监理单位项目负责人授权委托是否承诺书是否监理部成员安全监理工程师：专业监理工程师：土建： 水暖： 电气：检测单位项目负责人授权委托是否承诺书是否施工总承包单位项目负责人授权委托是否承诺书是否项目部成员技术负责人： 造价员：材料员： 资料员：安全员： 质量员：工 长：土 水电技术员：土 水电分包单位项目负责人检查人： 负责人：全省工程质量治理两年行动综合执法检查表（建筑市场-各方主体项目现场需提供的材料清单）类别序号材料名称检查情况建设单位1招标公告（复印件）2招标文件3投标文件4中标通知书5施工总承包合同6专业承包合同7施工许可证8建设工程款支付凭证总包单位9资质证书、安全生产许可证（复印件）10项目部主要管理人员花名册11项目经理劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单12技术负责人劳动合同、社保证明、职称证书、工资发放单13质量负责人劳动合同、社保证明、岗位证书、工资发放单14安全负责人劳动合同、社保证明、岗位证书、工资发放单15专业分包合同16劳务分包合同17材料设备采购合同18材料设备租赁合同19专业分包工程款支付凭证20劳务分包款支付凭证21材料设备采购台帐、支付凭证22材料设备租赁台帐、支付凭证23自有机构设备、周转材料的证明分包单位24现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、工资发放单监理单位25监理例会会议纪要26监理月报27工程材料/构配件/设备报审表28分包单位资质和人员资格报审材料注：1、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。2、对不提供有关材料者，按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（建市2014118号）文有关规定处理。全省工程质量治理两年行动综合执法检查表（建筑市场-建设单位检查表）序号检查内容检查结果检查情况描述1达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续符合 不符合2未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人符合 不符合3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合 不符合4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合 不符合5未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合 不符合6不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合 不符合7开工前依法取得建筑工程施工许可证符合 不符合8工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合 不符合9按照合同约定支付工程款符合 不符合10其他问题：检查人员： 检查日期： 年 月 日全省工程质量治理两年行动综合执法检查表（建筑市场-施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表）检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述人员情况项目管理机构1在施工现场设立项目管理机构符合 不符合2施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员符合 不符合项目经理3项目经理与施工单位订立劳动合同符合 不符合4项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合5项目经理工资由施工总承包单位支付符合 不符合6项目经理按合同约定到岗履职符合 不符合技术负责人7技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合8技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合9技术负责人工资由施工总承包单位支付符合 不符合10技术负责人按合同约定到岗履职符合 不符合质量负责人11质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合12质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合人员情况质量负责人13质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合14质量管理负责人按合同约定到岗履职符合 不符合安全负责人15安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合16安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合17安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合18安全管理负责人按合同约定到岗履职符合 不符合分包单位负责人19分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订符合 不符合20分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳符合 不符合21分包单位现场负责人的工资由分包单位支付符合 不符合22分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合 不符合工程合同情况专业分包合同23专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合24总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）符合 不符合25专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）符合 不符合工程合同情况劳务分包合同26劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合27劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合 不符合材料设备合同28材料、设备采购合同由中标单位签订符合 不符合29材料、设备租赁合同由中标单位签订符合 不符合工程款项支付情况专业分包30专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合31专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配符合 不符合劳务分包32劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合33劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用符合 不符合材料设备采购34材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合35材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合 不符合材料设备租赁36材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合 不符合自有38施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合 不符合其它问题12总体结论1建设单位：2总包单位：3分包单位：4是否下发执法建议书：注：1、对有关材料不齐全的，应在“检查情况描述”栏中明确，并按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法处理；2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。受检人员（签名）：1、项目经理： 2、技术负责人： 3、 质量负责人： 4、 安全负责人：检查人员（签名）： 检查日期： 年 月 日全省工程质量治理两年行动综合执法检查表之三（工程质量-受检工程质量问题及整改通知单）工程名称： 日 期：质量问题：现场处理意见：由当地监督站监督责任主体对上述问题进行整改，并在7日内将整改情况通过当地质量监督站上报省总站。相关责任人：建设单位： 设计单位：施工单位： 图审单位：监理单位： 检测单位：勘察单位： 主管部门（监督站）：注：1.此表由检查人员填写，每项受检工程均填写此表；2.责任主体可针对问题填写，主管部门必须签字。全省工程质量治理两年行动综合执法检查表（工程质量-质量部分）检查项目检查内容和方法存在问题一、工程资料1施工组织设计，常见问题治理措施和实施方案施工组织设计审批、编制情况，常见问题治理措施落实情况3建筑材料、构件、设备进场验收情况抽查水泥、钢筋、预拌混凝土、防水材料、节能材料、砖、砌块等进场验收和相关试验报告；防火门等级是否符合要求。4施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。5质量验收、施工记录抽查混凝土施工记录，桩基施工记录。检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录，参与验收人员应具有相应资格。6桩试件强度、工程桩承载力检验报告偏差、标高和试件留置数量应符合要求，桩基试验报告。二、混凝土结构7模板与支架的设计计算书是否审批。8受力钢筋品种、规格和数量，钢筋的加工、绑扎和连接对照施工图检查，检查加工、绑扎和链接质量是否满足要求。9钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距和固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。10混凝土试块留置和养护检查混凝土标准、同条件养护试块留置数量、养护环境、标识等。逐项抽查，标准、同条件养护。11混凝土的外观质量检查混凝土外观质量和构件尺寸偏差。三、砌体工程12砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆试块留置（数量、养护环境、标识）等。13小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。14墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况。15灰缝厚度及砂浆饱满度目测检查。16梁板下砌筑及墙体不同材料交接缝处理交接部位是否采取防裂措施17预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、支座长度情况。18构造措施构造柱、圈梁按图施工情况。四、节能工程19节能墙体施工检查苯板粘贴（包括网格布）、保温砌块砌筑等墙体节能施工符合验收规范情况，防火隔离带和节能材料按图施工情况。20材料、构配件进场验收、复试检查苯板、高保温砌块、网格布、胶、钉、节能窗合格证（检验报告）、复试报告和核准证书。21节点构造、门窗节能施工检查外墙热桥部位等节点处理，检查门窗与洞口连接、填充及门窗质量。22基础保温基础保温是否符合设计要求。注：根据工程形象进度，按此表内容进行抽查。全省工程质量治理两年行动综合执法检查表（工程质量-工程建设有关责任主体质量行为）主体序号检 查 项 目检 查 内容存在问题建设单位1施工前办理质量监督手续情况是否按规定办理2施工前办理施工图审查情况是否按规定办理3组织图纸会审、设计交底、设计变更及重新报审情况是否按规定组织、实施 4七方责任主体落实 “两书”情况检查 “两书”签署情况5下达常见问题治理任务书情况检查下达任务书的情况6建设单位对工程质量的控制和管理情况抽查施工、监理单位质量管理人员上岗及履职尽责情况。是否建立岗位人员抽查制度，并抽查项目经理、质量检查员、现场监理人员持证上岗及履职尽责情况是否存在：明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；明示或暗示施工单位使用不合格材料、构配件和设备。施工单位7施工单位质量管理情况完善质量管理体系，健全质量管理机构，落实质量管理、现场带班管理制度和项目经理的质量责任；对项目经理部质量行为、质量控制工作进行检查；参加地基、主体分部工程验收。8项目经理组织按图和技术标准施工是否存在不按图施工、偷工减料、违反规范标准行为，是否按要求配备规范标准和技术规程。9项目经理组织有关人员对进场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验未经检验或检验不合格，不得使用；严格落实见证取样制度，不得篡改或者伪造检测报告，不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。10质量常见问题治理施工方案及措施是否编制切实可行的方案，并符合通病规范要求。11验收人员资格及项目经理组织质量验收情况质检员持证上岗情况，组织隐蔽工程的验收情况，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。12施工内业资料是否现场编制内业，是否承包内业，与进度是否一致，分包内业是否汇总于总包内业之中监理单位13监理公司质量管理情况严格审查项目监理部的上报文件，对项目监理部履职情况进行检查；建立向工程质量监督机构报告制度；14监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况是否按规定编制、审批，并严格执行，重点检查工程质量常见问题治理监理细则和采取的监理措施15实行项目总监负责制，总监应在岗履职总监应取得注册执业资格，不得受聘于两个及以上单位，审查、监督施工组织设计及方案，督促施工单位落实持证上岗制度。16项目总监应当组织项目监理人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施工程监理抽查旁站记录、材料进场验收和见证取样制度落实情况，不得将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字。17按强制性标准、审查合格的施工图监理如发现施工单位未按照设计文件施工、违反工程建设强制性标准施工或者发生质量事故的，应当及时签发工程暂停令。18检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况是否严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收检测机构19是否超出资质范围从事检测活动是否在资质范围内承接任务20检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度是否严格按规定、按程序审批检测报告注：此表要逐项检查，特别是表明“”的检查项目 全省工程质量治理两年行动综合执法检查表之四安全序号检查项目检查内容检查情况1施工现场项目经理落实安全生产责任情况（1）是否超越执业范围或未取得安全生产考核合格证书担任项目经理。（2）是否执业资格证书或安全生产考核合格证书过期（失效）仍担任项目经理。（3）是否违反规定同时在两个或两个以上工程项目上担任项目经理。（4）是否组织编制、论证