小型露天采石场安全标准化资料清单.doc

记录填写说明一、 目标与承诺1、 制定量化的年度安全生产目标（下发文件）-已发2、 安全目标完成情况统计分析表-每季度填写一次3、 负责人签订安全承诺书-每年签订4、 年度安全生产工作计划-每年制定5、 安全标准化工作实施方案6、 2012年安全目标和安全承诺书制作成告知牌-现场公开二、 安全生产法律法规1、 法律法规需求调查表-定期进行调查，半年一次2、 适用的法律法规清单-有新的法律法规时进行更新3、 法律法规电子版4、 法律法规文本-培训时发的有关安全方面的法律法规、书籍或打印与采场联系密切的三、 安全生产组织保障1、 安全管理机构和人员的任命文件-已发2、 专业技术人员聘用文件-已发3、 安全文件评审记录表-填写日期2011年10月20日4、 安全责任制考核记录-每季度一次（对照人员责任制，分别进行考核）5、 安全文件发放收回记录- 发放责任制、操作规程 6、 安全责任制、管理制度执行考核记录-每季度进行一次，对照管理制度的相关要求，检查执行情况。7、 安全会议记录-每月一次，全体人员参加的会议，包括法人8、 外部联系一览表-填写外部联系部门9、 外部安全投诉记录-有投诉时填写10、 合理化建议记录11、 安全标准化系统管理评审计划-每年一次，6月进行12、 标准化系统管理评审检查表-每年一次，6月进行13、 安全标准化系统管理评审报告-每年一次，6月进行14、 供应商、承包商名录-填写供应商15、 供应商评审记录-填写供应商16、 承包商选择、评价登记表-如不涉及可不填写17、 供应商、承包商作业现场安全检查记录-如不涉及可不填18、 供应商、承包商员工使用公司设备前培训记录-如不涉及可不填19、 供应商、承包商安全生产表现评估记录-如不涉及可不填四、 风险管理1、 成立风险评价小组通知-已发2、 风险评价计划-已发3、 风险评价记录-按风险评价计划中的人员签字4、 风险评价回顾记录-每年一次五、 安全教育与培训1、 培训需求调查分析记录-每年底进行一次2、 培训计划 -已制定，每年一次3、 培训记录表-按培训计划填写4、 职工安全考核成绩表-按进行考核的结果填写，日期在培训日 期之后5、 新从业人员三级教育台账-将一线员工填入，日期填在2012.1月6、 三级教育登记卡（时间不少于40学时）-每人1份7、 特种作业人员登记及证书8、 培训讲义9、 培训试卷-答题时注意笔迹不要雷同六、 生产工艺系统安全管理1、 开采设计（包括各项图纸）2、 新建、改建、扩建项目应进行设计，走“三同时”手续3、 现场安全（按要求的顺序并在规定的范围内进行开采，每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，台阶高度、边坡角、作业平台宽度按设计要求进行）4、 挖掘机、配电室等配备灭火器。5、 运输设备和线路维护及时，运输路线安全警示标志醒目、齐全。七、 设备设施安全管理1、 建立设备设施安全管理档案（操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。）2、 设备台账3、 年设备设施检维修计划表 -每年一次4、 设备维护保养记录-根据维修计划填写5、 设施设施检查维护记录-日常保养记录6、 新设备风险评价表7、 特种设备检验检测台账八、 作业现场安全管理1、 安全警示标志台账2、 安全警示标志检查、维护记录-每月一次3、 劳动防护用品需求评估记录4、 劳动防护用品的发放台账5、 职业危害因素识别记录6、 职业危害因素告知书（每人签订一份）7、 职业卫生档案（职业危害因素检测与控制记录、员工健康监护结果、职业危害防护设施台账）8、 健康监护档案（每人一份）九、 安全投入与工伤保险1、 缴纳工伤保险证明2、 年度安全措施计划 3、 安全费用台账-安全生产费用提取和使用记录-可用账本建立，使用范围看制度十、 检查、处理和应急1、 综合安全检查表（综合每月至少一次）2、 巡回安全检查表（巡回检查生产前进行）3、 检查表回顾和更新记录-每年4、 隐患整改通知单-发生时5、 安全隐患及整改登记台账-发生时6、 经专家评审的应急预案、应急预案备案证明7、 应急救援设备、设施清单8、 应急救援设备、设施检查与维护记录-每月 9、 成立兼职救援队伍的文件、成立应急小组的通知-已发10、 应急演练计划11、 应急演练人员签到表12、 应急演练记录13、 应急演练评审记录 十一、事故、事件报告和调查分析1、 事故、事件登记表2、 事故、事件调查记录3、 安全生产事故统计月报表4、