职务权限表各部门.doc

职务权限表（一） 总务类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长总务1公文、文件收发、处理总会有关单位2文件打字、油印寄送总3文具用品请购总会有单位4文具用品分发、存量管理总会有单位5财产管理建档总6财产年度盘点计划总7厂房营缮工程规划总会有单位8公共关系事务处理总9电话总机管理总10总务事务流程拟订总11公务车管理调派总会有单位12安全装备的申请及发放总13清洁用品申请发放总会有单位采购1采购制度建立采会有单位2采购金额权限会有单位21采购未满10，000者采会有单位22采购未满50，000者采会有单位23采购未满100，000者采会有单位24采购100，000以上者采会有单位3采购情报资料收集采4新厂商开发采会有单位5国外采购业务采会有单位6采购发包业务采符号说明：“”拟案经办单位 “”审核 “”核定（二）人事类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长人事业务1制定人事管理制度人会有关单位2人员招募业务人会有关单位3人员报到业务人会有单位4人员调离职手续人会有单位5人事资料建立及保管人6员工打卡管理人7出勤统计人8员工差假登记人9劳保业务处理人10薪资合计（含奖金）人会有关单位11人员计划编制人会有关单位12年度考绩业务人会有关单位13升等考试业务人会有关单位14员工奖惩业务人会有关单位15各项保险业务人会有关单位教育训练1制定教育训练方针教会有关单位2新进人员专业训练教会有关单位3在职人员专业训练会有关单位3-1经理级教会有关单位3-2科长级教会有关单位3-3组长级教会有关单位3-4一般人员教会有关单位4评核训练成果教会有关单位人事任免奖惩1人事任免权限1-1一般基层人员各科1-2组长级人员各科1-3科长级人员各科1-4经理级人员各科2资遣、辞职核决权限2-1一般基层人员人2-2组长级人员人2-3科长级人员人2-4经理级人员人3奖惩核定权限人3-1一般基层人员人3-2组长级人员人3-3科长级人员人3-4经理级人员人4薪资调整案人符号说明：“”拟案经办单位 “”审核 “”核定（三）财务会计类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副理经理协理总经理董事长财务类1流动资金管理财2应收票据管理财3财务分析报表财4财务管理制度设定财5财务计划编制财6股票事务处理财7资金调度财8银行往来帐核对财1会计制度建立会会有单位2会计作业规章设立会会有单位3会计凭证编制会4簿记登记会5会计报表编制会6会计帐目核对会7年度决算办理会8会计师查核资料提供会1预算制度设立预会有关单位2年度预算编制预会有关单位3各项预算编制标准拟订预会有关单位4预算收支控制预5每月营业收入及预算执行分析预6各项费用支出的审核预7中长期预算编制预1出纳业务处理规则拟订纳2现金收付业务纳3支票收付业务纳4本公司支票签付工作纳5收支报表编制纳符号说明：“”拟案经办单位 “”审核 “”核定（四）电脑类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长副主任主行总经理董事长1电脑化政策目标拟订脑2电脑系统分析脑3电脑系统程式设计脑4电脑报表设计脑5电脑常识教育训练脑6电脑资料管理脑7电脑资料印制脑8电脑设备管理维护脑符号说明：“”拟案经办单位 “”审核 “”核定（五）企划管理类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长副主任主行总经理董事长1年度经营方针拟订企会有关单位2中长期经营目标拟订企会有关单位3各部厂业绩评价企会有关单位4各部间管理流程拟订企会有关单位5各部厂业绩评分企会有关单位6各部经营成效分析企7营业目标拟订企会有关单位8服务目标拟订企会有关单位9各项帐务检查业务稽10各项事务的检查业务稽11财务帐务检查业务稽12采购帐务检查业务稽13营缮工程帐务检查业务稽14各项检查问题点呈报稽会有关单位符号说明：“”拟案经办单位 “”审核 “”核定（六）生产管理类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理年度生产计划1年度负荷计划1-1人员计划室会有关单位1-2生产设备计划技会有关单位1-3检验设备计划品会有关单位1-4冲模模具计划技会有关单位1-5工具、夹具计划各科会有关单位1-6测定工作计划品会有关单位1-7电力设备计划安会有关单位2年度材料计划2-1国外件材料计划管2-2大宗材料计划管2-3常备材料计划管2-4库存材料计划管3年度外包计划管（续表）区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理中小日程计划1月工程别负裁计划室2月生产线别人员计划（含加班）各科Copy有关单位3月别材料需求计划管Copy有关单位4制造基准日程设定室5制造命令收发及交货期决定管会有关单位6设计变更接收管7周生产计划管8日生产计划管Copy有关单位9周别材料督促计划管Copy有关单位工程计划的编成1人员配置设定室Copy有关单位2机械配置设定室3标准时间设定室4预防保养计划各科5电检设备设计安6电力设备设计安7机械设备设计安8修理请求各科9工具、夹具设计技10模具设计设11图面设计设12加工基准资料设计投13图面资料保管各科14图面资料借用各科工程进度管理1全厂工号误期月（周）报管2生产线别工号误期月（周）报管3科别作业进度差异月（周）报管4组别作业进度差异月（周）报管5各工程完工后，自主检查确认各科6组作业进度差异日报各科7成品入库管理（入库单）各科8完工后作业单确认各科9月底工程进度盘点确认各科（续表）区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理物料、请购、采购、验收1请购单确认1-1国外请购管会有关单位1-2长期合同材料请购管会有关单位1-3大宗材料请购管会有关单位1-4常备材料请购管会有关单位1-5外包请购管会有关单位2收料2-1国外件收料仓2-2一般物料收料仓2-3外包加工品收料仓3请购采购金额权限3-1请购未满10，000者各科会有关单位3-2请购未满50，000者各科会有关单位3-3请购未满100，000者各科会有关单位3-4请购100，000以上者各科会有关单位3-5采购未满10，000者采会有关单位3-6采购未满50，000者采会有关单位3-7采购未满100，000者采会有关单位3-8采购100，000以上者采会有关单位4验收单签核（品检）品会有关单位5外包商能力评价采会有关单位效率管理1工作效率管理1-1标准效率目标设定室会有关单位1-2组科效率月报室会有关单位1-3组效率周报各科1-4组效率日报各科2生产效率计算2-1生产金额管2-2入库金额管2-3线上在制品金额管物料仓储管理1物料仓储规划仓2物料库存帐面统计仓3呆废料处理仓4物料盘点计划成生产单据1工号领料单签核管2超额领料单签核管3退料单签核各科4工具报损单签核各科5工具报损单签核各科6加班日报表签核6-1生产单位各科6-2募僚单位各科符号说明：“”拟案经办单位 “”审核 “”核定（七）质量管理类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理质量计划1质量管理点设定品会有关单位2管理图设定品会有关单位3质量管理制度方案及计划品会有关单位4质量基准设定品会有关单位5作业基准设定技会有关单位6工程基准设定技会有关单位7收料基准设定技会有关单位8检查基准设定品会有关单位9操作基准设定技会有关单位10作业指导书各科质量变异处理1质量变异处理办法室会有关单位2不良品处理2-1修改后再用品2-2作废品2-3勉用品3不良损失计算基准设定室会有关单位质量资料管理1不良率目标设定室会有关单位2不良统计分析2-1质量管理周报品2-2质量管理月报品2-3质量管理会报品符号说明：“”拟案经办单位 “”审核 “”核定（八）成本类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理成本费用计划1标准成本设定成会有关单位2制造成本计划会有关单位2-1年度直接人工成本室会有关单位2-2年度制造费用各科会有关单位2-3年度材料成本管会有关单位3工资率、费用率设定成4材料取料基准设定技5标准用量设定室6制造成本控制6-1工时差异月报表成6-2费用差异月报表成6-3材料差异月报表成6-4采购单价差异月报表成7材料库存量月报成8成本结转及传票开立成9周转金统计成10采购验收传票成11对帐报告成12废料边料出售收入传票成13盘点报告成14对外申报资料提供成15薪资计算及发放成16生产附加价值报告成符号说明：“”拟案经办单位 “”审核 “”核定（九）新产品开发类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理新产品试制1设计图面绘制设2专案负责人选派技3专案小组人员选派技4新产品说明会召开设5新产品图面检查设6制造FLOW CHART决定设7自制外包决定技8生产计划（PERT）作成管9生产质量计划资料制定（依质量管理类内容）10生产工程计划编成11材料物料外包品采购采12外包品入厂检查品13派工单派工管14自主检查表检核各科15试制资料综合报告技16工程中问题解决技符号说明：“”拟案经办单位 “”审核 “”核定（十）其他类区分业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副厂长厂长协理总经理其他总务安全卫生1部厂经营计划室2教育训练计划推行厂3实习生训练计划推行厂4实习生每月实习成绩考核各科5来宾参观访问5-1客户参观有业务员陪同者各科5-2由总务部接收参观者厂5-3一般来宾参观厂6出门证签核各科7文具领用卡签核各科8安全卫生管理规定安9工业安全卫生委员会会议记录安10工伤伤害统计月报表安11意外事故调查表各科12员工提案制度设定品会有关单位13员工提案处理品会有关单位14员工提案绩效统计品会有关单位15事务流程制定室会