质量与环境管理手册.doc

晋江雄溢鞋塑有限公司JINJIANG XIONGYI SHOE CO.,LTD质量和环境管理体系文件 依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准质量和环境管理手册(Quality Environment Management Manual)编 号：XY-QEM-2007版 本 号： 第B版 受控状态： 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： 2007-05-01发布 2007-05-01实施晋江雄溢鞋塑有限公司 批准手册目录章节章节内容页码01手册目录202手册发布令403公司简介504管理者代表任命书605组织架构图706各部门职责和权限807质量和环境方针1108质量和环境目标121质量和环境管理手册管理142引用标准153术语和定义154质量和环境管理体系164.1总要求164.2文件要求174.2.3文件控制174.2.4记录控制185管理职责195.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点195.3质量和环境方针195.4策划205.4.1质量和环境目标（指标）205.4.2质量和环境管理体系策划215.5职责权限与沟通225.5.1职责与权限225.5.2管理者代表225.5.3内部沟通与信息交流225.6管理评审235.7环境因素245.8法律法规及其他要求245.9环境管理方案246资源管理266.1资源的提供26章节章节内容页码6.2人力资源266.3基础设施与工作环境267产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程287.4采购317.5生产和服务的提供327.5.1生产和服务提供的控制327.5.2特殊过程327.5.3标识和可追溯性337.5.4顾客财产347.5.5产品防护347.6监视和测量仪器控制357.7环境管理的运行控制367.8应急准备和响应368测量分析和改进388.2监视和测量388.2.1顾客满意度控制388.2.2内部审核388.2.3过程的监视和测量398.2.4产品的监视和测量398.2.5环境的监视和测量408.2.6合规性评价408.3不合格品控制408.4环境不合格及纠正预防措施418.5数据分析418.6改进42附件一质量管理体系职能分配表43附件二环境管理体系职能分配表44附件三环境管理体系条款与手册章节号对应表45附件四程序文件目录46附件五主要污染物排放标准47附件六手册修改记录4802手册发布令本手册由管理部主编，根据公司组织机构变化，在原来质量和环境管理体系文件的基础上进行改版修订，编号为XY-QEM-2007。经公司有关部门审定通过，总经理批准，于2007年05月01日颁布,现行有效版本为第B版第0次修改。本手册描述我公司质量和环境管理体系架构，是贯彻公司质量和环境方针，实现本公司质量和环境目标的文件，是我公司质量管理和环境管理活动的依据，全体员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调本公司的质量环境管理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量和环境方针和目标的实现。本公司其它文件要与之保持相容，不能相抵触。 此令!晋江雄溢鞋塑有限公司总经理日 期2007年05月01日03公 司 简 介晋江雄溢鞋塑有限公司创办于1996年,专业生产各类高中档、最新款的运动鞋、休闲鞋、时装鞋。本公司产品远销南美,东欧非洲和东南亚等十几个国家,是一家规模大,设施完善的企业,公司总投资500多万人民币,占地面积35亩,厂房建筑面积一万多平方米。公司以其精细的工艺、优美的造型、稳定的产品质量和良好的售后服务深受国内外广大客户的好评。 本公司拥有二条成型流水线，二十台裁断机械及-百多台高头机车和双线机。公司本着“诚、信、新”的 创业精神，积极追求产品质量，以国际市场为导向，不断开发研制新产品，不断把产品引向世界的每一个角落，以质量促进发展是公司全体同仁的心愿. 公司坚持“诚信为本、质量第一”的经营原则，同时关注服务社会。公司先后通过了ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，为保证产品的质量和服务水平，满足顾客要求并争取超越顾客期望。公司同时致力于环境保护工作，严格遵守我国的环境法律法规，按ISO14001标准规范环境管理工作，力图为中国的可持续发展作出自己应有的贡献。竭诚欢迎海内外宾客朋友惠顾,与我们携手共创明日辉煌! 公司地址： 福建省晋江市西滨镇工业区雄溢工业大厦邮政编码： 362200电 话：85121888传 真： 0595-8513153104 管理者代表任命书因推动质量和环境管理体系的需要，现兹任命：许榕洪先生为管理者代表，由其负责依据公司实际运作情况，结合ISO9001：2000、ISO14001标准要求，有效地建立、实施和保持质量和环境管理手册所规范的质量和环境管理体系各项过程，并持续不断改进体系。经总经理授权，担负如下权责：1. 确保质量和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2. 向总经理报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3. 确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4. 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5. 协调各部门实施质量和环境方针与质量和环境目标。6. 内部质量环境体系审核策划与落实。7. 监督各部门质量环境职能的执行和控制情况。8. 各部门接口关系的协调与管理。晋江雄溢鞋塑有限公司总经理日 期2007年05月01日05 组织机构图总经理开发部副总经理管理者代表设计组制作组物供部管理部财务部生产部品管部物控部材料核算工价核算底加工车间采 购仓 库人事劳资安全保卫工务课冲裁课针一课针二课成型课来料检验冲裁检验帮面检验成型检验成型生产线成品仓鞋底仓中心仓原材料仓楦模仓冲裁组手工组针车组针车组注:财务部不纳入质量管理体系审核范围06 各部门职责和权限一. 总经理1) 负责组织贯彻国家有关方针、政策、法律、法规以及质量环境管理的标准和要求，负责公司的全面经营管理工作。2) 负责制订公司的质量和环境方针，质量和环境目标，并组织实施。3) 确定公司管理组织架构，规定各部门应承担的质量环境责任、具有的权限。4) 批准发布质量和环境管理手册，并组织执行。5) 主持质量环境体系评审会议。6) 对公司重大质量环境事故作出处置。7) 委任管理者代表，授权其对质量和环境管理体系的有效运行和适宜性进行监督检查。8) 负责高层管理人员的聘任和任命。9) 负责资源的提供配置。二. 管理者代表1) 确保质量和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2) 向总经理报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3) 确保在公司内提高满足顾客要求和环境保护的意识。4) 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5) 协调各部门实施质量和环境方针与质量和环境目标。6) 内部质量环境体系审核策划与落实。7) 监督各部门质量环境职能的执行和控制情况。8) 各部门接口关系的协调与管理。三.生产副总1) 负责组织市场调研、预测，组织做好产品销售的订货合同、协议，组织合同或订单的评审及售后服务工作。2) 负责处理市场信息及用户投诉，配合生产部门完成生产计划。3) 负责顾客的满意度调查及分析，对用户提出的意见和建议，及时反馈公司有关部门。4) 根据订单要求通知生产部组织生产。5) 负责产品出货安排及运输的调度的作业。6) 负责相关方环境要求的沟通和影响。7) 负责完成总经理交代的其他事项。四.生产部1）负责生产过程策划和控制，编制生产计划和作业指导书等文件，并组织车间实施生产和控制；2）负责解决生产中出现的工艺技术问题；3）负责新产品质量策划、编制新产品质量计划和组织实施；4）负责产品标识和可追溯性的控制，并监视各车间和仓库做好产品标识工作；5）参与有特殊要求的产品要求订单的评审和合格供方的评价与选择的评审。6）配合管理部做好职工培训，负责有关安全生产知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作；7）参加半成品和最终产品的不合格的评价，并监视各生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置；8） 负责编制生产设备维修保养计划，并负责生产设备及其它设施的安装、维护和保养，以及做好检修工作；9) 做好本部门记录的标识、收集、编制、归档、贮存和保管。五.品管部1) 负责原料、过程半成品及成品的质量检验和质量控制。2) 负责产品质量异常的处理。3) 负责处理有关顾客投诉及退货。4) 负责质量管理及质量改进。5) 负责持续改进项目的追踪及管理。6) 负责公司产品的有关质量标准化的管理。7) 负责监视和测量装置的归口管理。8) 负责不合格品的评审，质量管理数据分析。六.工务课1）负责制定生产设备年度维修、保养计划。2）负责生产设备的维护保养的监督管理，生产设备相关资料的管理。3）负责配合新生产设备的安装及调试。4）负责供电设施、空压设备的维护管理。七.管理部1. 负责公司行政文件、通讯设施、各类档案的管理与保存。2. 负责公司质量和环境管理体系文件的管理。3. 负责公司质量环境记录的统筹管理。4. 负责组织各部门对环境因素的识别和评价，判定出重要环境因素。5. 负责各部门对相关方施加影响的统筹管理。6. 负责环境管理方案的制订和实施。7. 负责环境运行控制的归口管理，环境运行的绩效监督。8. 负责环境紧急准备与响应的管理。9. 做好合理配置人力资源，确定员工培训要求与培训计划的实施。10. 负责公司员工考勤管理。11. 负责公司重要的会议与决议事项的追踪。12. 负责环境方面的外部沟通和信息交流。13. 负责法律法规的搜集和应用。14. 负责各部门的联系与协调及完成总经理交办的临时工作事项。16、负责环保法规合规性评价并做好评价记录。八.财务部1）负责公司资金的日常结算、交税管理。2）负责财务、出纳、会计及工资管理。3）负责公司生产、质量的数据统计。九.生产车间1）负责按计划及工艺要求组织生产。2）负责各生产过程产品质量的控制。3）负责车间内环境及场所的维护，环境因素的控制。4）负责对不合格品的处置。5）负责产品搬运的安全。6）负责生产过程人身及物资的安全。7）负责所属区域产品的标识及标识的维护。8）负责产量的统计工作。9）负责车间的行政管理。 10）负责对员工技术和质量的考核。十.物供部1）负责供应商的选择、评估，并施加环境影响。2）负责采购作业。3）负责本部门环境因素的控制。十一.仓库1）负责所属区域内产品的标识和维护。2）负责产品贮存控制、建立仓库台账。3）进出仓物品的管理和控制。4）负责本部门环境因素的控制。十二.物控部1）负责工资核算。2）负责材料成本核算。3）负责本部门环境因素的控制。07 质量和环境方针一、总则：公司的质量和环境方针是公司发展的总的宗旨和方向，由总经理批准发布后，并传达到每一位员工，采取培训、工作考核、内部审核等方法确保质量和环境方针得到充分理解和执行。并将质量和环境方针作为管理评审的主要内容之一，以确保质量和环境方针持续适宜并被有效的实施。二、公司质量方针：敬业、忠诚、创新、服务质量方针涵义： 敬业爱岗敬业，努力工作。生产出材料考究、款式新颖、做工精致的运动鞋产品，使雄溢产品，成为顾客关注的焦点。忠诚脚踏实地，演绎非凡。公司全体员工以良好的工作态度、精湛的技艺、雄溢人的严格，切实进行体系过程的控制。 创新持续改进，追求卓越。不断改进公司的产品质量，不断完善质量管理体系，不断提高过程控制的有效性，提高对内对外环境的适应性。服务完美服务，顾客满意。把增强顾客满意作为公司一切工作的目标，掌握市场动向， 加强顾客沟通，诚信服务，讲求实际，确保公司的产品与服务充分满足甚至超越顾客的要求。三、环境方针： 强化环境意识，规范环境行为；遵守法律法规，控制环境因素 坚持污染预防，推行清洁生产；爱我雄溢品牌，增添绿色光彩环境方针涵义：1. 强化环境意识，规范环境行为-以人为本，树立大环境观念，全员参与，从小事做起，从美化工厂环境着手，象重视质量管理一样重视环境管理，并以各种方式对相关方的环境意识与行为施加正面影响。2. 遵守法律法规，控制环境因素-公司通过加大污染防治力度，改善职工的身心健康，增强企业的凝聚力、创造力，确保满足法律法规要求和使相关方满意；全体员工树立环境法律意识，自觉地纠正行为偏差。3. 坚持污染预防，推行清洁生产-正确处理质量与环境、经济效益与社会效益的关系。在保证产品质量、力求经济效益最大化的同时投入必要的人力物力、改善生产工艺和条件、遵守作业规定，确保不对环境造成损害和社会资源的浪费，建立雄溢资源节约型、清洁生产型、质量效益型的生产模式，同步提高企业的经济与社会效益。4. 爱我雄溢品牌，增添绿色光彩-树立雄溢产品绿色形象，不断加大环境保护力度，增强环境绩效，实现公司的持续发展并为国家的可持续发展战略作出自己不懈的努力，树立雄溢品牌及旗下产品良好的社会公众形象。 总经理： 2007年5月1日08质量和环境目标一、质量目标：1、一次交检合格率95%；2、成品出厂合格率99%；3、顾客满意度85%，逐年提高1%；二、环境目标1、减少资源的消耗；2、杜绝火灾、爆炸事故的发生；3、固体废弃物回收分类处理；三、环境指标1、07.112月单位产值耗电比06.112月下降2%；2、火灾、爆炸事故发生率控制在零次/年；3、各类可回收利用废弃物的回收率达90%。四、质量和环境目标分解为确保公司质量和环境目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门的分目标如下:部 门部门目标/指标考核频次备注品管部进货物品漏检率为0每月一次最终检验漏检率为2%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次生产部主要生产设备月维护保养执行率不小于95%每月一次成品一次交检合格率大于等于96%每月一次顾客满意度大于等于85%每季度一次潜在火灾事故发生率为0每月一次07.1-12月单位产值耗电比06.1-12月下降2%每月一次管理部年度培训计划执行率不低于90%每半年一次潜在火灾事故发生率为0每月一次各类可回收利用废弃物的回收率达90%每月一次物供部采购及时率大于或等于98%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次物控部材料成本核算准确率为99%每月一次开发部设计开发命中率为60%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次冲裁课成品一次交检合格率大于或等于96%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次针车课成品一次交检合格率大于或等于96%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次成型课成品一次交检合格率大于或等于96%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次底加工车间成品一次交检合格率大于或等于96%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次1质量环境手册管理手册适用范围：a)适用于指导公司内部各项质量环境活动而进行的管理；b)适用于外部质量环境体系审核。 编制与审批a)本手册由公司管理部负责拟稿，管理者代表审核；b)正式文稿由总经理核准后方可生效。手册发行a)手册经核准后，由管理部按文件控制程序执行发行管理；b)手册只限发公司最高管理层、管理部门负责人和从事公司质量环境职能的管理人员；c)经总经理批准后，方可提供给顾客和认证机构等作为了解本公司的参考资料。手册修改a)手册需要修订时，公司职能部门向管理部提交修改要求，由管理部人员记录要求修改内容，报管理者代表审核；b)管理部负责修改，并留下记录；c)质量和环境管理手册的局部更改可采取换页的方式，较大更改时则需换版;d)当新版手册发行，要回收旧版，旧版由管理部统一报废，具体按照文件控制程序执行。手册的宣传贯彻a)手册颁布、修订或换版后，各部门负责人或手册持有者应认真学习；b)管理部组织宣传贯彻工作，使公司人员熟悉手册，并严格执行；c)各部门负责人对其所属员工进行宣教工作。2引用标准本手册引用了如下标准、法律法规和相关的支持性程序文件：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求GB/T19001-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系要求及使用指南3术语和定义本手册采用“ISO9000：2000基础和术语”给出的术语和定义,本手册的供应链如下: 供方-公司（晋江雄溢鞋塑有限公司）-顾客 本手册中除采用ISO9000：2000术语外，补充如下：1、 受控文件：对质量环境管理制度发生影响的文件，如质量和环境管理手册、管理程序、作业指导书、表单文件及外来文件等需作版本控制的各种文件。 2、 非受控文件：仅提供外部机构参考或训练用。若分发出去后有修订，不做发行新版本与旧版本回收的管理。3、 管理或控制程序：本公司主要指程序文件。4、 外来文件：指的国家标准、行业标准、与质量管理有关的各类行文等。5、 常规合同：有加工生产过的并已规范化的产品的销售合同。6、 特殊合同：用户提出了新的使用途径的产品合同，或新增设开发项目的合同。7、 采购：本公司采购和外包均属采购范畴。8、 工作环境：指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理的和环境的影响因素）。9、 过程能力：指一个过程在质量上可能达到的水平，也可理解为在人、机、料、法、环境等因素均处于受控正常工作状态下的作业能力。10、 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。11、 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。12、 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。4质量和环境管理体系4.1总要求1） 公司充分考虑市场与顾客的要求，结合本公司的实际状况。按照 ISO9001：2000 、ISO14001：2004标准及国家有关法律法规及标准的要求，建立质量和环境管理体系，通过对ISO9001：2000、ISO14001：2004的应用，可以达到以下两点：a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用有关法规要求的产品。b)遵守国家有关环境法律法规以及采取污染预防实施环境绩效的改善。对顾客的满意程度进行评价，与顾客进行沟通，以了解顾客的要求和感受，让顾客感受到公司在不断地积极寻求改进机会，致力于提高有效性和效率。2）删减a)本公司质量和环境管理体系覆盖运动鞋的设计、生产和服务。b)本公司不存在对体系标准的删减。3)基本内容a)公司按ISO9001：2000 、ISO14001：2004标准建立质量和环境管理体系，对本公司的采购、生产、销售各过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求作出适合本公司质量管理的规定。对产品、服务和活动中的环境因素进行识别，评价出重要环境因素，采取目标指标、环境管理方案及运行控制手段进行控制。b)为了确保公司质量和环境管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的控制或管理程序，并有相关的作业指导书、规范等作为支撑。c)为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控，公司配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。d) 为了测量、监视和分析本公司质量和环境管理体系运作过程，公司实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。e)本公司目前电绣、高频、丝网印刷等过程为外包过程，按采购控制程序的规定执行。4.2文件要求4.2.1总则由公司管理部及各部门管理人员依据ISO9001：2000、ISO14001：2004标准，结合公司实际情况，制订质量和环境管理体系文件,包括：a)经总经理批准发布的质量和环境方针和质量和环境目标；b)公司按ISO9001:2000、 ISO14001:2004标准编写的质量和环境管理手册；c)按ISO9001:2000、ISO14001:2004标准条款要求及企业实际运作现状编写的文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、检验与不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序等24个程序文件；d)为了确保质量和环境管理体系应用过程有效策划、运作和得到控制，公司编写了相关支持性文件作支撑；e)按质量和环境管理体系标准要求建立起来的记录表格；f)各种与本公司生产经营有关的法律法规和标准、规范。4.2.2质量和环境管理手册a)质量和环境管理手册是本公司质量和环境管理纲领性和法规性文件，它规定了本公司的质量和环境管理体系的范围。b)质量和环境管理手册表述了本公司正在运行中的质量和环境管理体系，对质量和环境管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量和环境管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。4.2.3文件控制编订文件控制程序并按控制要求进行管理，确保各相关部门适时获得适当且有效的文件，避免不适用文件的误用。文件控制重点:a)文件发布前得到相关权责人员批准，以确保文件是充分的；质量和环境管理手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准；作业指导书由部门主管审核，管理者代表批准。b)在文件运行过程中可对文件进行审查、予以更新并再次呈相关权责人员批准，确保其适宜性和充分性。c)规定文件发行版本，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d)控制文件分发、回收过程，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。e)及时更换文件缺页、模糊、毁损，确保文件保持清晰、易于识别。f)管理部要对外来文件进行控制，并盖“受控文件”章进行识别，控制其分发，并建立分发记录。g)文件修改作废时，应由管理部回收旧版本文件，回收时保证数量及内容的完整性，防止作废文件的非预期使用。h)若因任何原因而保留作废文件时，加盖“失效” 章后，交管理部保存，并注明保留文件，以便对这些文件的识别。i)对于与质量和环境管理体系有关的电脑资料，必要时要予以管理，以确保资料的符合性。4.2.4记录的控制制订记录控制程序并按控制要求进行管理，以便控制各项质量环境记录，提供符合要求和质量和环境管理体系有效运行的证据。记录管理重点内容要包括：a)质量环境记录可以是书面文字，也可以采用电脑磁盘等电子媒体形式。b)质量环境记录保管时应便于存取和查阅，并防止损坏、变质或丢失。c)质量环境记录应保持清晰、易于识别和检索。d)记录收集由各责任部门派人收集整理。f)各种质量环境记录保存期限要进行规定，并建立清单。g)质量环境记录贮存由各责任部门自行妥善保管，尤须注意储存环境，避免记录受潮等不适宜情形。相关文件：1.文件控制程序 2.记录控制程序 5管理职责5.1管理承诺由总经理对质量和环境管理体系的建立、实施、有效性和持续改进提供承诺，通过展开下列活动提供有效证据：a)在全公司范围内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。b)制订质量和环境方针，以满足顾客及法律法规的要求为目标，持续不断的改善产品质量和环境绩效，创造公司新的生命力。c)由各部门收集实际生产情况，确保质量和环境目标的制订。d)进行管理评审，掌握质量环境体系运行的有效性和充分性。e)确保资源的获得，满足产品生产以及环境保护的需求。5.2以顾客为关注焦点a)总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为关注焦点”的质量和环境管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。b)总经理要认真研究顾客的要求，并在公司制定质量和环境方针和质量和环境目标时得到体现。c)生产部要认真研究并明确顾客对产品质量的要求。d)在明确顾客要求的基础上，结合本公司的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准要求生产。e)各部门要按照与顾客有关过程的控制程序及服务过程控制程序等文件要求开展工作，确保顾客满意。5.3质量和环境方针a)质量和环境方针应体现本公司质量环境管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被职工理解和支持。 b)体现对顾客满意、遵守法规、污染预防和持续改进的承诺。c)质量和环境方针应能满足提供制定和评审质量和环境目标的框架。d)总经理提出质量和环境方针的构想、要求，管理者代表组织制定草案。草案经各部门充分讨论并修改和完善。质量和环境方针经公司有关部门审议，总经理批准发布实施。e)全公司职工应围绕以顾客为关注焦点，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范行为，确保生产出高质量的产品。 f)组织实施与评价:-充分利用各种宣传手段广泛宣传质量和环境方针及内涵，并做好职工培训。-通过制定质量和环境目标、编制质量计划、环境管理方案并采取措施，以保证质量和环境方针的实现。-质量和环境方针应按管理评审程序要求定期评价，当公司内外环境发生重大变化时，应适时对质量和环境方针进行必要的修改。g)质量和环境方针通过向供方、顾客发出调查表形式进行通报；企业网站公布质量和环境方针；向当地村委会通报公司方针；张贴在公司醒目位置向员工宣传等方式向公众进行宣传，并在公众需要时，让公众获取。5.4策划5.4.1质量和环境目标a)质量和环境目标的制定-公司质量和环境目标由总经理批准建立，公司质量和环境目标要分解到各相应的部门和层次上，公司的环境目标要有具体的指标值。-各部门根据公司总目标，结合本部门实际工作，拟定部门质量和环境目标报管理部汇总，呈管理者代表审核，总经理批准发布。b)质量和环境目标的要求-质量和环境目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性、可操作性、可评审性、可测量性，并与公司的质量和环境方针保持一致。质量和环境目标必须满足法律法规的要求，确保公司各种污染排放达标。-质量和环境目标发布后应在公司内作适当的沟通，如公告、培训、相关会议、发布文件等，并让所有人员理解与实施。 -环境目标指标在建立时要考虑法律与其他要求、重要环境因素、技术条件、公司财务状况的等情况。c)质量和环境目标考核及修订-每个月进行一次质量和环境目标的考核，以检讨目标的达成状况。若目标未达成，则由各部门进行检讨并采取相应的纠正及预防措施。-公司质量目标原则上每年制定一次。但可根据实际情况进行修改，每年末管理评审后，管理者代表应组织有关部门策划下年度的质量和环境目标，经汇总、整理、审核，报总经理批准。5.4.2质量和环境管理体系策划a)由管理者代表组织相关部门进行质量和环境管理体系的策划，策划结果由管理者代表呈总经理批准后生效实施，管理者代表负责对策划结果的实施各阶段进行监控、管理，使计划达到预期结果。b)策划的时机，公司在下列时机应对质量和环境管理体系进行策划：-公司决定建立新的质量和环境管理体系之前；-质量和环境管理体系根据需要进行换版前；-质量和环境管理体系要求出现较大变更，影响到管理体系结构发生变化；-质量和环境方针不能满足公司发展的要求，而迫使质量和环境管理体系进行变更；-公司组织机构发生较大变动，影响到公司的质量和环境管理体系的有效运行前。c)策划的内容:-公司的质量和环境方针、目标；-组织机构、职责和权限；-资源的配置；-质量和环境管理体系的结构模式；-质量和环境管理体系的其他要求及质量和环境管理体系文件内容。d)质量和环境管理体系策划的输入-公司运营的宗旨和方向；-顾客要求的变化及企业经营环境的变化；-公司资源的配置情况；-影响到质量和环境方针、质量和环境目标的重大不合格的原因分析结论；-业绩改进的建议。e)质量和环境管理体系策划的输出：-质量和环境管理体系策划的输出应明确包含两个标准条款内容的详细要求,并明确各实施变更阶段的时间和具体变更的责任部门/人；-公司应采取有效措施，确保在对质量和环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量和环境管理体系的完整性；-策划的结果及质量和环境方针、质量和环境目标、及其他质量和环境管理体系文件按文件控制程序执行，相关的质量记录按记录控制程序执行。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限a)总经理明确各部门及各阶层人员的职责、权限及其相互关系，确保各部门工作接口顺畅。b)各部门职责具体见本手册05章各部门职责和权限。c)各主管管理岗位的职责和权限见各类人员职责和权限。5.5.2管理者代表本公司任命管理者代表负责质量和环境管理体系的建立运行等事宜，具体见本手册04章管理者代表任命书。5.5.3内部沟通与信息交流a)为保证质量和环境管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间应加强内部信息沟通。b)通过公司情况发布会、公告、文件等形式向全体职工宣达本年度公司质量和环境方针和目标，以增强职工的质量环境意识。c)各部门可通过会议方式，通报产品质量情况及质量和环境管理体系有效运行和改进措施等情况。d)职工的下情上传:-职工意见可通过书面形式提出，意见由管理部转交总经理。-管理部应充分利用公司内布告栏、文件等手段，进行宣传公司的质量管理、环境管理、生产经营决策。e)部门之间的沟通:凡可以提高本公司质量环境管理水平的意见和建议，各部门可以书面形式交管理部。由管理部负责调查，提出整改和实施意见，组织协调有关部门解决。f) 外部信息交流：管理部负责环境方面的信息与外部的交流，如工厂周边居民、当地环保部门、相关方等。外部信息应进行记录并进行处理。g)公司视实际情况由管理者代表决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。5.6管理评审管理部负责组织制订管理评审程序文件，按计划的时间间隔或不定期以会议形式组织总经理及各部门对质量和环境管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括评价公司的质量和环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量和环境方针和质量和环境目标。a)管理评审的输入，应包括以下信息：-审核结果和合规性评价的结果.-来自外部相关方的交流信息，包括抱怨。-过程的业绩和产品的符合性、环境绩效；-预防和纠正措施的状况；-以往管理评审的跟踪措施；-经策划的可能影响质量和环境管理体系的变化；包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。-改进的建议。b)管理评审的输出，应包括与以下方面有关的决定和措施：-质量和环境管理体系及其过程有效性的改进；-与顾客要求有关的产品改进、污染预防；-资源需求。c)管理评审的结果应予以记录，并保存于管理者代表处。5.7 环境因素公司通过建立并保持环境因素的识别与评价程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：a)识别环境因素的范围必须覆盖本公司运动鞋生产的全过程，以及日常管理活动的各个方面。此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。b)各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态以及水、气、声、渣、资源消耗、社区影响等六个方面。c)在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。d)当国家环境法律法规及有关标准发生变化、运动鞋生产工艺过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。e)公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。5.8法律法规及其他要求法律法规及其他要求由管理部按法律法规及其他要求控制程序的有关要求，获取适用的环境方面法律法规及其他要求并予以执行。管理部负责编制适用法律法规和其他要求一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。管理部应确定法律法规及其他要求如何应用于公司的环境因素。各单位应严格遵守已确认的相关环境法律、法规、标准和其他要求。5.9环境管理方案a)为保证环境目标（指标）的实现，公司制定了目标（指标）和管理方案控制程序，明确了目标确定与分解的原则以及目标中的详细指标。b)在程序中对管理方案的确定规定了制定、审核及批准的实施流程，对管理方案的内容予以明确，包含了管理方案实施的职责和权限、方法及起始完成时间。c)在管理方案完成后，应由工务课组织进行验收与评价。d)当公司的管理活动、生产或服务以及相关的运行条件发生变化时，应对环境管理方案予以修订。相关文件：1.管理评审程序 2.环境因素的识别与评价程序 3.法律法规及其他要求控制程序 4.目标指标和环境管理方案控制程序 5.信息交流控制程序 6资源管理6.1资源的提供根据本公司质量和环境管理体系的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作场地、厂房设施、污水及废气处理设施等资源，以满足公司正常的生产经营活动和顾客需求。所有资源配置由各归口管理职能部门负责提出，报总经理核准后组织实施。公司为及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，编制了人力资源管理程序、设施和工作环境控制程序等文件，以满足顾客对产品质量的要求以及环境保护的要求，以达到顾客满意。6.2人力资源a)各职能部门应从适当的教育、培训、技能和经历方面考虑工作人员的能力与岗位需求。b)管理部组织制订人力资源管理程序，确保从事影响产品质量和环境工作的人员是能够胜任工作的需求。c)依据产品特性，结合公司实际情况，识别工作人员的能力需求，并通过规定的渠道进行培训，只有合格人员方能上岗作业。d)在程序中规划新进人员、在职人员及特殊人员的岗位技能需求。e)依据需求，提供培训或采取其他措施以满足这些需求。f)对培训结果及有关采取措施的有效性进行评价。g)各部门应通过各种质量环境活动进行质量环境意识宣传，确保员工意识到从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量和环境目标做出贡献。h)所有教育、培训、技能和经历的记录应予以保持，并妥善管理。6.3基础设施与工作环境工务课负责制订设施和工作环境控制程序等相关文件，明确识别、提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施，确保生产作业顺畅及产品质量符合要求。本公司基础设施应包括：-建筑物、工作场所、消防器材。-生产过程有关的设备，如裁断机、针车、成型流水线、压底机、前帮机、后帮机等。-支持性服务，如运输车辆、电话传真等。工务课配合其它部门对生产所需购买的设备的先进性、经济性、可靠性、可维修性、兼容性进行综合分析，择优确定。对设施的名称、地点、使用部门、设备型号、维修保养情况进行记录，并做好设施的日常监视、维护保养工作管理部负责对支持性服务的基础设施进行管理。合理规划工作现场及作业程序,以预留足够的作业空间，通过推行5S，消除脏乱现象，提供优美的工作环境；总经理负责营造让员工积极参与企业经营管理的人文环境。相关文件：1.人力资源管理程序 2.设施和工作环境控制程序 7产品实现7.1产品实现的策划制定产品实现过程的策划程序。本公司对简单的和成熟的产品，已在质量和环境管理体系文件中明确了满足产品质量要求的方法,本公司对承接以前没有生产过的不成熟或有特殊要求的产品、项目或合同，均事先进行质量策划，策划的输出形式应适应于组织的运作。质量策划与本公司质量和环境管理体系所有要求相一致，并形成便于操作的文件，为了满足产品、合同，在进行质量策划时，均应考虑以下活动：a)必须符合公司规定的质量和环境目标的要求；b)生产部负责编制质量计划：质量计划(控制计划)是针对具体产品、合同规定专门的质量措施、资源和活动的文件，它是对本公司质量和环境管理手册和质量和环境管理体系程序文件的一种补充，为此，质量计划应呈总经理批准，质量计划应与公司的质量和环境管理体系文件相容。c)确定产品所要求的验证、确认、监视、检验、试验活动，以及产品接收的准则。d)确定和准备质量记录，这些记录必须为实现过程及产品满足要求提供证据，质量记录按记录控制程序进行。7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求确定和评审a)制订与顾客有关过程的控制程序文件，规定对有关产品的要求予以确认，并进行有效的评审；b)正确掌握顾客要求及公司生产能力的符合性。通过与顾客的沟通，迅速传递与反馈顾客的要求。c)各职能部门在确定与产品有关的要求时，应包括：-顾客规定要求，包括对交付及交付后活动的要求；-顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；-产品有关的法律法规及有关标准的要求；-公司确定的其它附加要求。d)在向顾客提出提供产品的决定或承诺之前应对产品有关的要求进行评审以确保：-产品要求达到规定；-与以前表述不一致的合同或订单要求已得到解决；-公司有能力满足规定的要求。e)与顾客通过电话或口头联系的订单，业务应详细记录下来。必要时，函电顾客以求进一步确认。f)产品要求发生变更时，由生产部负责将信息传递给各职能部门，以便及时修改相关文件和变更作业过程。g)需与顾客联络的人员应明确与顾客沟通的有效途径和顾客反馈信息的处理，包括投诉的处理。7.2.2顾客沟通a)生产部应认真对待顾客的问询电话、传真、来信来函，热情接待每一位顾客来访。对顾客提出问题予以及时、准确答复。对新顾客应向其详细介绍本公司概况、产品特点等。b)日常接单与顾客间的沟通按与顾客有关过程的控制程序执行。 c)所有与顾客间的沟通过程视其情况予以记录和保存。7.3 设计与开发公司制定并由开发部归口实施设计开发控制程序，确保产品设计质量，满足顾客要求及加工、采购、检验的要求。 本公司新产品（功能、性能、原料、工艺等有较大变化）开发应符合顾客的要求并满足法律、法规和行业规定的要求。7.3.1设计和开发策划7.3.1.1 公司的设计和开发活动由开发部负责,必要时召集其他部门人员参加，其他部门人员参加时由总经理确定其主要工作和任务。7.3.1.2 开发部应对设计和开发进行策划,以确定:a)设计和开发的时间、阶段；b)适合各阶段的评审、验证和确认活动；c)开展设计和开发活动所需要的资源。d) 设计开发人员的职责和权限;明确参与设计开发各小组间的关系和接口，确保小组间的有效沟通。设计和开发的策划结果应随设计和开发的进展，在适当时予以更新。7.3.2 设计和开发输入设计和开发输入包括顾客或总经理提供的图样或样品；订单或总经理规定的