供电分公司经理指标分解准备材料沪北12页.doc

供电分公司经理指标分解准备材料表格填写说明：1 背景说明a. 在前期沪东、沪北试点推行新绩效管理体系的基础上，市区公司准备2005年全面推广新绩效管理体系。为促进试点基层和非试点基层之间的经验交流，市区公司绩效推进小组拟召开所长研讨会。通过沪东、沪北所长介绍供电所内部指标分解方法、思路和方案，促进非试点基层所长加深对指标体系分解的理解，以利于非试点基层的新绩效体系推进工作b. 结合电力公司下达的指标，2004市区公司给供电所所长下达的指标与2003年模拟签订的绩效合同有较大差别，其中部分小指标也签入了所长绩效合同。借此机会，项目组希望能帮助供电所理清指标体系、关注绩效重点 2 如何填写a. 附表中我们列出了所长的18个指标（人均销售收入指标已经取消），并注明了每个指标的评分要素。项目组希望供电所领导层能协助判断这些评分要素中哪些不是供电所层面关注的重点指标，这些非重点指标是否可直接落实到某位主管岗位b. 项目组将对这些判断进行整理，归纳出供电所层面的重点指标（评分要素），并通过召开沪东、沪北所领导层研讨会讨论如何将这些重点指标（评分要素）进行分解、落实，从而整理出规范的供电所内部指标分解体系，并应用于明年的供电所内部绩效合同签订关键绩效指标评分要素是否分公司层面重要指标备注是否，请注明是否可以直接落实到主管岗位分公司运营成本是已有分解材料总收入售电收入是已有分解材料营业外收入是已有分解材料售电量是已有分解材料电费回收当年电费回收率是陈欠下降率是财务应收电费余额是已有分解材料提高售电价格平均电价（含税、累计、剔除政策性因素的还原值）是已有分解材料非居民分时电表安装率是此项工作今年已基本完成客户满意度客户满意率是已有分解材料行风查测评排名是已有分解材料关键绩效指标评分要素是否分公司层面重要指标备注是否，请注明是否可以直接落实到主管岗位线损月度累计分解指标是已有分解材料供电负荷率是企业形象美誉度党风廉政建设是已有分解材料客户投诉率是已有分解材料初访息诉率是已有分解材料职工违法犯罪率是已有分解材料调度生产遥控投运率电网调度部主任（没有主管岗位）遥控动作正确率电网调度部主任（没有主管岗位）短期负荷预测准确率电网调度部主任（没有主管岗位）按周减载容量投入率电网调度部主任（没有主管岗位）新建变电站负载率按“投运年限”和“主变台数”区分的负载率是关键绩效指标评分要素是否分公司层面重要指标备注是否，请注明是否可以直接落实到主管岗位安全事故率人身死亡、重伤事故；重大设备事故；一般电网事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责交通致外人死亡、重伤事故；有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故。是已有分解材料长周期安全记录是已有分解材料人身轻伤数是已有分解材料设备事故和一类障碍数是已有分解材料输配电线路（电缆）外损事故数线路主管已有分解材料电压质量电网电压合格率是已有分解材料用户电压合格率 客户主管有载调压投入率变电主管变电站电容器可投率变电主管关键绩效指标评分要素是否分公司层面重要指标备注是否，请注明是否可以直接落实到主管岗位供电可靠性供电可靠率是已有分解材料继电保护动作正确率变电主管大修计划完成率计经主管35千伏以上设备可用率线路主管变电主管(设备运行部主任)规定时间内业扩接电率1. 实际接电数/计划接电数2.实际接电数/营业受理接电数(实际接电数/营业受理接电数)的接电率是已有分解材料实际接电数/计划接电数)的接电率是已有分解材料工程项目完成情况大修资金计划完成率计经主管工程项目投资完成率计经主管、财务主管工程项目完成率计经主管工程项目竣工结算率计经主管、财务主管关键绩效指标评分要素是否分公司层面重要指标备注是否，请注明是否可以直接落实到主管岗位团队能力建设的提高员工队伍安全意识、团队合作方面是技术骨干队伍技术管理能力方面是干部队伍廉政建设方面是政令畅通情况是绩效考核管理的有效推进是管理体系的持续完善提高贯标通过年度复审管理者代表方针目标展开,实现闭环管理是班组建设保持现有水平的基础上