安全环保监督检查管理程序.doc

DBXS/HSE/CX23 A/0 1/8安全环保监督检查管理程序1 目的和范围为了确保公司及所属单位建立的HSE管理体系有效运行，不断提高公司健康、安全与环境表现水平，特制定本程序。本程序适用于公司及所属单位HSE体系运行中的安全环保监督检查和管理。2 术语和定义采用Q/SY1002.1-2007中规定的术语和定义。3 职责3.1 质量安全处是安全环保监督检查的归口管理部门，负责建立公司安全环保监督检查体系。3.2 人事处负责安全环保监督检查体系的人力资源配置和考核。3.3 公司各部门互相配合，联合开展安全环保监督检查。3.4 所属单位负责建立本单位安全环保监督检查体系，配合上级公司安全环保监督检查。4 工作程序4.1 总要求4.1.1 公司实行安全与环保监督检查制度，以促进安全与环保规章制度的落实，不断改进安全与环保管理，提高安全环保管理水平。4.1.2 安全环保监督检查工作坚持“安全第一、预防为主”的方针，各级组织和人员必须接受安全环保监督检查。4.2 安全环保监督检查体系4.2.1 公司设专兼职安全总监、副总监，安全监督检查办公室设在质量安全处，所属单位主管安全副经理兼任本单位安全总监，安全主管科室负责安全监督检查工作，重点车间（部位）和关键施工项目设兼职安全监督，同安全部门的安全监督员共同行使安全监督检查职责，生产作业班组需配备经培训合格的兼职安全监督员。4.2.2 公司及所属单位安全总监职责a）严格执行国家安全生产法规和上级公司安全生产规章制度，组织公司和所属单位安全生产监督检查工作。b）组织法律主管部门制定完善员工安全生产合同及承包方、工程承包方安全生产合同文本，并对其签订及其履行情况进行监督检查。c）组织开展公司危害因素辨识、风险评价工作，落实防范和控制措施，制定审核安全监控方案及应急预案，并对其实施及演练情况进行监督检查。d）对各单位新建、改建、扩建项目的安全预评价、劳动安全卫生设施“三同时”制度执行情况进行监督检查。e）组织本单位准入的消防设备、器材、劳动防护用品生产厂家的资质审查，并按照规定对配备、使用情况进行监督检查。f）组织对承包方及工程项目施工方安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包方生产、作业过程的安全生产进行监督检查。g）对重大事故隐患整改工作进行监督检查，落实隐患治理的责任人、责任部门、完成时间及资金保障。h）监督检查安保基金管理使用工作，参与投资计划中安全隐患治理项目的论证和审核工作。i）对环境保护、工业卫生监测工作的监督检查。j）监督检查一般事故调查处理“四不放过”原则的落实情况。对未遂事故调查分析及改进措施的落实情况进行监督检查。k）考核各单位安全工作，对出现重大以上级责任事故的单位实行一票否决。4.2.3 生产现场和施工作业现场安全监督的职责a）对施工队伍安全组织建立、安全生产责任制制定及生产作业和施工作业有关安全规章制度、标准、安全操作规程的执行情况进行监督检查。b）按照现场安全检查表要求，对日常生产现场和施工作业现场进行安全检查，及时制止和纠正现场人员的违章指挥、违章操作行为，对发现的严重违章行为，要对行为人提出书面警告；对发现的现场环境和设备的事故隐患，要及时通知有关单位整改，如果不能及时整改的，要书面通知有关单位限期整改。c）对生产现场和施工作业现场工业动火票、动土作业票、临时用电票、进入有限空间作业票、封人孔票、动盲板票和抢修作业票、高空作业票管理情况及现场安全措施落实情况进行监督检查。d）对单位与员工签订的安全生产合同中单位安全生产职责履行情况进行监督检查，对单位与施工作业承包方安全生产合同的签订及双方安全生产责任履行情况进行监督检查；参加基层单位生产会议和安全生产活动，并对安全生产工作提出建议；对基层单位吸取其他单位事故教训，“举一反三”查找问题、制定措施及措施落实情况进行监督检查。e）对员工履行安全生产合同所明确的责任情况进行监督检查，对新员工和转岗员工“三级安全教育”情况、岗位安全知识掌握情况、员工持证上岗情况进行监督检查。f）对劳动防护用品发放情况、员工劳动防护用品使用情况和施工作业人员劳动防护用品使用情况进行监督检查。g）对现场安全监控装置、消防设施、消防器材、气体防护设施、急救设施等安全技术装备设施的完好状况进行监督检查。4.3 安全环保检查4.3.1 各级安全总监负责本单位安全环保检查的组织工作。检查要有目的、有计划，对检查发现的隐患整改情况要进行跟踪检查，检查的总结材料和隐患整改结果要存档。对安全环保工作先进经验、好的做法及发现的共性问题要进行通报。4.3.2 安全环保检查的形式包括综合性检查、季节性检查、节前检查、专项检查、互检和日常检查等。4.3.3 检查人员要具备相应的知识和经验，检查的内容应编制成检查表，重大事故隐患以隐患整改通知单形式反馈给被检查单位。4.3.4 公司每年至少组织两次安全环保检查，检查内容主要包括公司各处室和所属单位安全生产责任制的落实情况，公司安全工作部署及上级公司（包括地方政府）对安全工作要求的落实情况。4.3.5 所属单位每月至少组织一次安全环保检查，检查内容根据本单位安全生产实际情况并结合上级公司（包括地方政府）对安全环保工作的要求进行确定。4.3.6 基层车间安全环保检查实行日常巡回检查制。对重要的生产、施工环节等，安全监督要及时到现场进行检查，检查要有安全检查记录，需要限期整改的事故隐患，要下发隐患整改通知单。4.3.7 实行安全环保监督检查汇报制度。现场安全监督每周要向所属单位安全主管部门汇报安全监督检查工作，所属单位每月要向质量安全处汇报安全监督检查工作，质量安全处每季度要向炼油与销售分公司汇报安全环保监督检查工作。发现重大问题，应随时向主管领导和上一级安全总监汇报。4.3.8 各级检查可与体系审核相结合，检查的内容应与体系文件要求相一致，检查（审核）出的问题需要修改体系文件的，要按照体系管理的要求及时组织修改。4.4 安全监督的权利和义务4.4.1 各级安全总监、安全监督有权直接向上级安全总监或主管领导反映有关安全生产问题。4.4.2 安全监督有权在车间、施工作业现场进行检查，调阅有关资料，参加有关会议，向有关单位或者人员了解情况。4.4.3 安全监督进行现场检查时，发现存在事故隐患，有权要求立即整改或者限期整改；发现有违章指挥和违章操作行为的，有权责令其改正。4.4.4 安全监督发现作业现场特别危险时，有权责令立即停止作业，并立即将危险情况和处理措施向上级报告。4.4.5 安全监督在监督检查过程中，发现存在的安全生产问题涉及上级有关部门的，应当向上级安全总监报告。4.5 奖惩4.5.1 各单位应定期对优秀的安全监督人员进行表彰、奖励。4.5.2 对各级安全监督在监督检查中没有履行职责，应当发现而没有发现事故隐患，或者发现事故隐患没有及时通知有关单位整改，应给予通报批评或行政处分；对因此发生重大责任事故的，要依据中国石油天然气股份有限公司事故责任追究暂行规定，追究其责任。4.6 领导干部定点联系生产关键装置和要害部位管理4.6.1 公司领导干部和机关处室长对口联系各分公司安全环保工作，周期为三年，期间内联系人工作变动，由继任者完成当期联系工作，联系点由公司安全生产委员会确定。4.6.2 联系人应与所联系的分公司建立安全生产联系制度，定期到联系单位了解、掌握安全生产情况。联系人至少每半年到联系单位检查一次安全生产工作，并填写安全联系检查表，由所联系单位负责人签字确认，交公司安全监督办公室存查。4.6.3 联系人的工作职责a）公司总经理、党委书记为总联系人，其他领导干部和机关处室长为指定联系人，每人联系一个分公司安全环保工作，总经理办公室主任为总联系人的联络人，质量安全处处长为指定联系人的联络人。b）总联系人对公司安全生产工作负全面领导责任，按照股份公司安全生产目标管理要求和炼油与销售分公司下达的年度安全生产控制指标，建立完善东北销售分公司安全生产目标指标体系，落实安全生产关键业绩指标（KPI）的考核奖惩，组织建立健全东北公司安全生产责任制和考核奖惩办法，检查并考核其他安全联系人安全生产责任制落实情况。c）指定联系人对联系点负有安全生产监督检查责任，监督贯彻执行各项安全生产方针、政策、法规；督促联系点落实安全生产责任制和各项安全生产措施；指导联系点实施HSE管理工作；反馈联系点安全生产工作存在的问题和困难，督促整改事故隐患，促其实现安全生产目标；对联系点发生的事故，按“四不放过”原则认真帮助查找原因，总结教训并制定预防措施。d）指定联系人检查联系点安全管理工作是否达到“六有”的要求，即：工作计划安排中有安全项目；经营联系中有安全指标；生产过程中有安全措施；教育培训有安全计划；工作总结中有安全内容；安全活动有记录，以及在申报年度投资计划时是否考虑到安全隐患整改。e）总联系人的联络人和指定联系人的联络人负责公司系统重要安全环保信息的收集、整理和报送工作，负责协调、落实指定联系人安全检查计划，制定安全联系检查表，汇总安全检查反馈意见，督办检查整改意见的落实。4.6.4 被联系单位应主动与联系人建立工作联系制度，至少每半年向联系人汇报一次安全环保工作，汇报内容包括：本单位安全责任制落实情况；隐患整改情况；安全培训情况；HSE工作情况；交通安全管理情况。4.6.5 安全联系实行风险抵押金制度a）总联系人、指定联系人、安全联系人的联络人每人交安全联系风险抵押金。三年为一个联系期，三年期满统一兑现。联系期内的安全奖，实行以抵押金为基数按年度倍数增长，累计之和。b）联系人由于工作职务发生变动，一次考核兑现安全联系风险金和安全奖。4.6.6 联系人的考核和奖罚a）总联系人履行工作职责，联系期内公司系统未发生较大以上级（包括较大级）安全环保责任事故，期末一次兑现安全奖，返还安全联系风险抵押金。联系期内公司系统发生较大事故，一次扣罚总联系人安全奖20%；两次扣罚安全奖100%和安全联系风险抵押金。联系期内公司系统发生重大以上级（包括重大级）安全责任事故，一次扣罚总联系人全部安全联系风险抵押金和安全奖。同时安全总监承担连带经济责任，扣罚全部安全联系风险金和安全奖。b）指定联系人履行联系职责，联系期内联系单位未发生安全环保责任事故的，期末兑现安全奖，返还安全联系风险抵押金。联系期内联系单位发生小事故，一次扣罚联系人安全奖20%，两次再扣罚安全奖30%，三次扣罚全部安全奖；联系单位发生一次一般事故，扣罚联系人安全奖50%，；联系单位发生较大以上级（包括较大级）安全环保责任事故，一次扣罚联系人100%安全奖和全部安全联系风险抵押金。c）总联系人的联络人履行工作职责，联系期内公司系统未发生较大以上级（包括较大级）安全环保责任事故，期末兑现安全奖，返还安全联系风险抵押金。总联系人的联络人未能很好履行职责，公司系统发生较大以上级（包括较大级）安全环保责任事故，一次扣罚安全奖50%，两次全部扣罚安全奖和安全联系风险抵押金。d）指定联系联络人履行工作职责，联系期内公司系统未发生一般以上级（包括一般级）安全环保责任事故，期末兑现安全奖，返还安全联系风险抵押金。公司系统发生一般事故，一次扣罚安全奖25%，两次扣罚安全奖30%，三次扣罚安全奖100%；公司系统发生较大以上级（包括较大级）安全环保责任事故，扣罚安全奖100%和全部安全联系风险抵押金。e）扣罚奖金的基数为三年奖金累计之和，期末统一兑现。联系人因联系单位发生相应事故并扣罚联系风险抵押金的，要按标准补足联系风险抵押金，继续联系，直至联系期结束。4.6.7 奖罚兑现a）联系期满后，按照公司安全环保工作目标，根据各分公司安全环保业绩，公司安全监督办公室提出并审核总联系人、指定联系人、总联系人的联络人、指定联系人的联络人的奖罚兑现，报公司安全生产委员会批准。b）联系期间和期末，安全监督办公室做好资料的归档和整理，建立联系人的安全联系管理档案，负责联系人及联系单位的确定和交接。c）奖罚结果形成书面材料，由联系人签字确认。4.6.8 各分公司领导班子成员和安全主管部门负责人定点联系本单位安全生产关键装置和要害部位，其他中层干部由分公司自行决定联系部门，联系期为三年，安全联系实行的风险抵押金制度，联系人的考核和奖罚执行（4.6.3）至（4.6.7）条款。a）分公司领导班子成员和安全主管部门负责人安全生产联系期间，由东北公司安全监督办公室定期考核，联系期满，东北公司安全监督办公室提出并审核奖罚兑现，报公司安全生产委员会批准，由东北公司统一实施奖罚。b）各分公司其他安全联系人由分公司指定、考核、兑现，奖励资金自筹。c）分公司定点联系为职务联系，一人只能联系一个职务，联系期内联系人工作变动，由继任者完成本期联系，联系期满，公司安全监督办公室按任职时间实施分段奖罚，原则上联系期中不兑现。d）各分公司需在联系期内将公司考核的联系人的联系部位（部门）、缴纳风险抵押金收据复印件、安全联系检查表，报公司质量安全处。4.6.9 本标准规范安全联系经济奖励与处