YX茶叶厂质量手册16页.doc

豆丁网出品必属精品豆丁玲珑之恋的主页/mtl168168 福建省安溪县为YX茶厂 发布日期： 20XX 年 10 月 26 日 实施日期： 20XX 年 10 月 26 日 目录 1、批准页32、质量方针和目标43、质量手册管理54、组织领导（质量管理职责）65、生产和服务提供过程控制程序86、采购制度97、采购质量控制制度108、仓管管理119、茶叶的贮存1210、厂区要求1311、车间要求1412、生产设备1513、茶叶生产技术及要点1614、质量控制1715、卫生要求1816、产品防护1917、车间管理制度2118、质量考核办法2319、检验设备2420、检验管理2621、出厂检验2722、不合格管理制度2923、改进控制管理制度311、批准令 本厂质量手册依据食品质量安全市场准入审查通则和茶叶生产许可证审查通则编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章，它适用于本工厂生产的茶叶产品的质量管理。现予以批准颁发，自20XX年10月26日起实施。本质量手册表述了本工厂正在运行中的“以顾客为关注焦点”的质量管理体系，它规定了本工厂的质量方针、质量目标、组织机构设置、各管理层的职责和相互关系。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。 厂长：王宝林 20XX年10月26日 2 、质量方针和目标 1质量方针：精益求精、重质创优、诚信为本；持续改进，向社会提供优质茶叶。2、质量目标是本厂在质量方面所追求的方向和目的，是本厂关注的焦点和需达到的预期结果。本厂制定明确的质量目标：1、产品一次交验合格率在98%以上；2、顾客投拆率低于2%（以批计算）；3、交货及时率达到95%；4、顾客综合满意度达85%（每年统计四次）。在精益求精的企业观念下，经过全体员工的努力，采用传统的加工工艺，结合现代科学精制，开发了一系列色、香、味、形独具一格的乌龙茶、铁观音等系列产品，使更多乌龙茶爱好者认识，品尝到真正安溪乌龙茶的韵味。3 、质量手册的管理 1概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，它规定了本工厂的茶叶加工、服务等过程的质量管理体系要求，为确保本工厂质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。2职责2.1品管科负责质量手册的归口管理。2.2质量手册由品管科组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则和茶叶生产许可证审查通则要求编制，厂长审批颁发。2.3质量手册版本号为“第版”，由品管科印制。2.4质量手册由品管科统一编号、登记，发放至厂领导和员工。2.5质量手册在以下情况时修订：（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量手册在以下情况时改版：（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；（2）食品质量安全市场准入审查通则改版；（3）质量方针和质量目标发生重大变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；（5） 生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 人员调离时，向品管科交回质量手册。2.8 质量手册受控本一律不外借。2.9 质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.10 质量手册由品管科组织宣贯，宣贯记录由品管科存档。2.11品管科负责保持质量手册的现行有效性。2.12 质量手册由品管科负责解释。4 、组织领导 1概述 质量工作是企业管理的中心工作，厂领导必须重视茶叶品质，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。2职责 厂长负责设置管理机构，并明确其职责和权限。3组织机构3.厂长主持全厂工作，全面负责茶叶品质工作；品管科负责质量管理、质量检验和计量管理工作。4岗位职责4.1厂长职责和权限： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章； （2）制定颁发质量方针和质量目标； （3）批准颁发质量手册； （4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； （5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； （6）对本厂最终产品质量负全责。4.2质量负责人职责与权限:(1)配合涉及质量和质量体系的质量策划；质量策划内容包括对质量管理体系和产品策划。(2)负责做好生产、茶叶原辅材料质量检验、生产监测、质量统计分析, 做好质量体系运行涉及的各项工作。(3)负责组织不合格品控制、组织制定纠正预防措施并监督落实。4.3品管科职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施； （3）收集、分析和处理质量信息，特别是对有关茶叶农残超标进行分析并收集好各个地方茶叶的生产状况及相应的检验情况。（4）与有关茶叶的品种与市场走向的信息；（5）负责质量检验工作；并做好茶叶相应品种及产品级别的分类; （6）负责计量管理工作； （7）完成厂领导交办的其它工作。4.4销售科职责与权责(1) 与顾客洽谈业务，接收合同或订单，做好合同评审。(2) 与顾客沟通解决顾客提出的问题，并会同品管科采取纠正措施。(3)负责做好售前售后服务，做好顾客满意度调查。4.5供应科职责与权责：（1）组织做好合格供应方评价，列出合格供方名单。（2）制定采购计划，并负责采购产品。（3）做好原辅、包装材料及成品的管理。4.6生产科职责与权责：(1)负责下达生产计划表，组织安排好每天的生产。(2)做好生产过程协调，并做好监督做好日、月统计各项报表。(3)抓好生产、按时完成生产任务。(4)搞好茶叶品质，确保产品质量达到目标要求。(5)做好设备日常维护保养，搞好安全工作。(6)会同品管科解决茶叶出现质量问题,并提出改进方案。5 、生产和服务提供过程控制程序 1、目的通过策划使生产和报务提供过程每一过程处于受控状态中，确保产品符合供销合同要求，保质、保量、按期交货，达到顾客满意。2、范围适用于本工厂茶叶产品的生产和服务全过程管理。3、职责3.1生产科负责生产过程策划和控制，负责生产设备的日常维护保养，以确保生产过程的能力，并组织各工序实施生产和控制，按时按质按量完成生产任务。3.2品管科负责制定检验规范，并组织实施产品的监视的测量。3.3销售科负责生产信息的制定并下达生产科。3.4厂长负责对生产任务的完成过程总协调和监督。3.5办公室负责与关健过程有关的操作人员的培训工作的组织与实施。4、工艺程序：4.1生产工序流程按生产技术文件的相关条款。4.2收购任务的确定和实施：4.2.1每一收购季节前，销售科根据市场反馈的需求量和质量要求。结合茶叶种植和收获情况，与各部门沟通，初步确定收购任务，并在收购季节到来时，组织实施。4.3生产加工：4.3.1对收购来的茶叶，生产科立即安排生产加工直至烘焙工序前。在没有明确顾客发货要求前，对经加工后的毛茶进行包装，进入仓库保管。4.3.2在销售科有发货要求时，口头通知生产科生产。生产科开始安排烘焙直至成品入库的加工。4.3.3生产过程的控制。各加工工序中，关键工序是毛茶收购审评工序、烘焙工序。生产过程的每一工序按生产技术文件严格进行。在烘培过程，还需对其实施连续监控。6 、采购制度 1概述毛茶及包装材料是茶叶生产的必备条件，其质量直接影响茶叶的质量，必须进行控制，以确保其茶叶质量符合规定要求。2职责2.1销售科负责物资采购工作。2.2生产科负责制定采购物资的质量要求。2.3品管科负责采购物资的质量检验或验证。3本厂从能充分保证质量、具有良好信誉的供方及无公害茶叶生产茶农进行采购物资。4销售科按批准的采购文件组织采购。5 品管科对采购物资进行质量检验或验证。6采购6.1采购毛茶应按该种毛茶质量标准要求进行分类。6.2 购入的毛茶,应具有一定的新鲜度,具有该品种应有的色、香、味和组织形态特征, 不含有毒有害物，也不应受其污染。6.3采购人员应具有简易鉴别原毛茶质量、卫生的知识和技能。6.4盛装毛茶的包装物,其材质应无毒无害,不受污染,符合卫生要求。6.5重复使用的包装物或容器, 共结构应便于清洗、消毒，要加强检验，有污染者不得使用。6.6茶叶的包装必须符合牢固、整洁、防潮、美观的要求, 所有包装材料不能受杀菌剂、杀虫剂、防腐剂、熏蒸剂等物品的污染，防止引入二次污染源。茶叶的包装材料主要有：纸板、聚乙烯(PE)、铝箔复合物、马口铁茶筒、白板纸、内衬材料及捆扎材料等。接触茶叶产品的包装材料必须有保鲜性能，如防潮、隔氧等，还要无异味。不得用聚氯乙烯(PVC)和混有氯氟碳化合物(CFC)的膨化聚苯乙烯等作包装材料。7 、采购质量控制制度 1目的对茶叶原辅材料采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2适用范围 适用于本厂茶叶及包装材料的采购。3职责3.1销售科会同品管科、生产科对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。3.2品管科负责采购物资的质量检验或验证。4供方评价销售科负责选择供方，会同品管科、生产科对供方进行评价。5采购 销售科根据批准的采购文件实施采购，采购的鲜茶叶、毛茶、包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定。6采购物资的质量检验或验证6.1毛茶及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交品管科。6.2当需要在供方处验证时，品管科按合同或协议中规定的方法进行验证。6.3检验或验证合格后，品管科出具检验或验证报告，由供方送货人或销售科负责办理入库手续。6.4检验或验证不合格时，品管科出具检验或验证报告，在不影响茶叶生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由销售科负责办理退货或索赔手续。6.5毛茶收购应严格执行验收标准，不得收购掺假、含有非茶类物质以及有异味、霉变、劣变的茶叶，或污染农药或其它物质等不符合卫生要求的茶叶。8 、仓管管理 1概述 库房是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1生产科负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。3厂房面积应不少于设备占地面积的8倍。地面应硬实、平整、光洁（至少应为水泥地面），墙面无污垢。加工和包装场地至少在每年茶季前清洗1次。4茶叶的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。 5库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。6库房内存放的物品应保存良好，要离墙、离地存放，并按先进先出的原则出入库。7经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种，批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。8成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、温度监测装置，定期检查和记录。9 、茶叶的贮存 茶是一种经过加工处理的农产品，具有鲜爽清雅的自然风味，在贮藏过程中稍有不当，就会失去原有的风味。影响茶叶变质的主要原因是水分、温度、氧气和光线。在茶叶的贮藏保鲜中，要尽可能的减少这些因子对茶叶品质的影响，以延长茶叶的食用价值。贮藏期间要注意以下几个方面： 1茶叶必须干燥。茶叶包装前含水量控制在3%-6%，当含水量达7%时，任何保鲜技术和包装材料，都无法保持茶叶的新鲜风味。茶叶含水量达10%时，茶叶的霉变速度就加快。 2低温贮藏。低温可以降低茶叶变质的速度，才能较长时间地保持茶叶风味不变。 3低湿环境。茶叶具有疏松多孔、表面极易吸附水分的特性。在湿度高的环境中，茶叶因吸潮而使含水量增加。因此，茶叶包装应选用防水材料好的产品，并将茶叶贮藏在相对湿度为40%-60%的环境中。 4低氧环境。氧气会使茶叶中的化学成分如脂类、茶多酚、维生素C等氧化，使茶叶变质。因此，茶叶包装贮藏容器内的氧气含量应控制在0.1%，基本上处于无氧状态为好。 5避光贮藏。光能引起茶叶中叶绿素等物质的氧化，使茶叶的绿色退去而变为棕黄色。光还能使茶叶变为“日晒味”，导致茶叶香气降低。因此，茶叶应避光保存。10 、厂区要求 1概述 厂区是影响产品质量的重要条件，本厂建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1办公室负责厂区的管理。2.2生产科负责厂区的维护。3合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁，茶厂要远离厕所、粪池、垃圾场、畜牧场、居民区，避开常规农田；常规茶园以及排放三废的工业企业等各种现实的和潜在的污染源；加工厂周围地区要禁用气雾杀虫剂、有机磷、有机氯类杀虫剂。由于加工车间卫生需要，所以厂区要求水源充足，水质良好以及水质水源达到饮用水的要求。厂区要求：周围生态环境良好，没有尘土飞扬，绿化和美化厂区周围的环境，主要道路应铺设硬质路面，厂区排水要良好。4企业厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。5企业生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。6厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应这密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。11 、车间要求 1概述 车间是影响茶叶质量的重要条件，本厂建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1生产科负责生产设施和工作场所的管理。2.2车间负责生产设施和工作场所的维护。3生产设施和工作场所由厂选择有一定资质的单位设计、承建。4加工车间的要求：车间要空气流通，光线明亮，墙壁与地面要保持光洁，便于清洗。加工茶叶使用的机械、用具等设备必须用不含有污染物的材料制成。使用前必须清水洗净，在茶叶加工过程中和加工结束后，各种设备必须保持干净卫生。5合理设计厂房，符合茶叶生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。6厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。7厂房应清洁明亮，建立防潮、防霉、防蝇、防鼠、防蟑螂和堆放其他东西的设施。严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。8生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。9生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。10厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。11车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂。12生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。12 、生产设备 1概述 生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格管理。2职责2.1生产科负责生产设备管理。2.2车间负责生产设备的使用和维护保养。3本厂配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，对茶叶生产许可证审查细则中规定的精制必备生产设备必须配置齐全。4生产科应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。5车间对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。6直接接触茶叶及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。7相关记录生产设备保养运行记录；13、茶叶生产技术及要点 1、茶叶生产工艺一、“筛分”采用经过筛末机后，经过不同也孔径的筛网的作用下，将茶叶分粗细、分长短分开，并将的碎茶和茶末分开的过程。二、“风选”是经过风选机等设备将茶叶轻重分开，并把茶片扇开的过程。三、“拣梗”是拣去不符合成品茶品质要求的茶梗、茶筋、朴片、茶籽及非茶类杂质。四、“拼配”是将经过筛分、风选、拣梗工序后形式的各种规格的茶，根据标准、市场的要求按一定的比例拼配，以达到统一的品质规格。这是保证企业产品质量、提高经济效益的重要手段。五、“复火干燥”是根据实际情况采用烘干机进行烘焙，并注意不同茶叶的品种及数量等相应控制烘焙的温度和时间，其作用是控制茶叶的水分，提高的产品的香气。2、茶叶的包装。茶叶的包装必须符合牢固、整洁、防潮、美观的要求。同一批茶叶，其包装的样式、尺寸大小、包装材料、净重等必须一致。包装上要有标签，其内容是：茶叶名称、净含量、产品标准号、产品类型、质量等级、厂名、厂址、电话、批号、生产日期、保质期、贮存方法、饮用方法。接触茶叶的包装材料必须符合茶叶卫生要求。所有包装材料不能受杀菌剂、杀虫剂、防腐剂、熏蒸剂等物品的污染，防止引入二次污染源。茶叶的包装材料主要有：纸板、聚乙烯(PE)、铝箔复合物、马口铁茶筒、白板纸、内衬材料及捆扎材料等。接触茶叶产品的包装材料必须有保鲜性能，如防潮、隔氧等，还要无异味。不得用聚氯乙烯(PVC)和混有氯氟碳化合物(CFC)膨化聚苯乙烯等作包装材料。14 、质量控制 1概述 根据茶叶质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2职责2.1生产科负责工序质量控制和管理。2.2品管科负责工序质量检验。2.3生产工人负责严格执行操作控制程序。3 关键质量控制点的确定3.1关键质量控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2关键质量控制点由生产科确定。生产科分析工序能力，找出影响茶叶质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，报厂批准。4关键茶叶质量控制点的管理4.1生产科根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序，报厂批准。4.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序进行质量控制。4.3品管科对关键质量控制点实施质量检验。15 、卫生要求 1、厂的从业人员(包括临时工)应接受健康检查，并取得体检合格证者，方可参加食品生产。 2、从业人员上岗前，要先经过卫生培训教育，方可上岗。 3、上岗时，要做好个人卫生，防止污染茶叶。 4、进车间前，必须穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并要把双手洗净。 5、直接与原料、半成品和成品接触的人员不准戴耳环、戒指、手镯，项链、手表，不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。 6、手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后，都必须把双手洗净才能进行工作。 7、上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。8、操作人员手部受到外伤，不得接触茶叶或原材料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作。 9、不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所。 10、生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。 11、进入生产加工车间的其他人员(包括参规人员)均应遵守本规范的规定。16 、产品防护 1概述 在茶叶生产加工过程中加强产品防护，防止茶叶出现污染或损坏。2职责2.1供应科仓库负责毛茶、包装材料防护工作。2.2生产车间负责生产加工过程中茶叶及防护工作。2.3销售科仓库负责成品防护工作。3原辅料包装材料防护3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将茶叶与有害、有毒、有异味的物品同车运输。3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4辅料、包装材料应先进先出。4成品防护4.1茶叶转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。5.2茶叶应采用规定的运输工具进行运输，不得将茶叶与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。5.3茶叶贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对茶叶产生不良影响的物品同处贮存。5.4茶叶库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。6卫生设施的的防护6.1洗手，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，应有专人管理，建立管理制度,责任到人，应经常保持良好状态。6.2工作服的管理6.3工作服包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，某些工序(种)还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。6.4工作服应有清洗保洁制度。凡直接接触茶叶的工作人员必须每日更换。其他人员也应定期更换，保持清洁。7 健康管理7.1茶厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。7.2对直接接触茶叶的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。7.3凡体检确认患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；(2)活动性肺结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者，(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工作。 17、车间管理制度 为建立文明的生产环境和良好的生产秩序，使人流、物流、信息流合理高效地运转，以达到工艺控制的有效性特制定本制度。1、对生产现场管理，以“5s”活动为基本内容，即整理、整顿、清扫、清洁和自律。各级管理人员应自觉执行组织的各项规章制度，养成良好的遵章守纪的习惯，身体力行，以人格力量影响、号召员工，激发员工投身企业管理的积极性。整理：明确区分需要的和不需要的物品，在生产现场保留需要的，清除不必要的物品。整顿：对所需物品进行定置存放，使这些物品始终处于方便取放的位置。清扫：生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态。清洁：对现场经常进行整理、整顿和清扫，始终使现场保持整洁的状态， 包括个人清洁和环境清洁。2、根据产品使用和工艺要求，制定符合企业特点的定置圆，设备、工装器具、工具箱等均按图定置；工件按区域分类定置，码放整齐。3、生产车间内纵横通道畅通，通道标志明显，通道上不得堆放物品。4、各类安全设施完整，标志醒目，各种警线走向合理、安全、可靠，排列整齐；照明通道设备齐全有效。5、在用设备完备、清洁、润滑、安全，坚持日擦洗、周维护、日保养制度；封存设备应擦洗、保养后封存。各种设备不得明显“四漏” (漏电、漏水、漏气、漏油)。6、对关键工序应开展自检活动，使工序质量处于受控状态。 7、生产车间应按计划和标准生产，做到均衡、连续；在茶叶生产中转运有序、及时，投放限量、入库及时，严格控制在制品流动数量，作业点不得成为临时仓库。 8、上岗人员必须正确穿戴劳保用品，严格遵守劳动纪律。 9、生产现场地面清洁、无积水、积灰、无烟头、纸屑、无油迹、痰迹、无杂物，无蛛网，门窗玻璃完好、清洁。 10、各车间班组采取自查、互查的方法，生产管理人员周对生产如场进行监督检查一次。18、质量考核办法 一、全厂职工应该自觉遵守各自的岗位职责，以确保茶叶生产过程的受控。对提高茶叶品质，保证产品质量过程中做出贡献的本公司职工或集体给予奖励，对工作中玩忽职守，不重视产品质量的行为及造成损失部门和个人分别给予惩罚，以维护“生产优质茶叶光荣，生产劣质茶叶可耻”的风气。二、办公室负责岗位职责履行情况的考核。三、办公室定期进行岗位质量职责的考核，对突发质量事故责任进行认定，填写岗位（质量）责任检查记录。四、办公室根据质量责任性质，提出具体的处理意见。违反卫生、安全管理、生产要求规定的，每次扣除1030元奖金，造成损失的，视情追究其经济责任；违反岗位操作规定，每次扣除20元奖金，造成损失的，视情追究其经济责任。五、在各次考核中表现突出者，将予以适当的奖励。六、考核结果报公司领导审批后，交财务执行。七、通过考核督促全体员工持续改进质量工作。19 、检验设备 1概述 检验、评茶设备是判断茶叶质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠。2职责2.1品管科负责检验、评茶设备的管理。2.2使用部门负责评茶、检验设备的使用和维护保养。3本厂根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够数量的、性能、准确度能满足生产需要和达到规定要求的检验、测量和试验设备。4在品管科设置计量管理员，管理全厂计量工作。计量管理员统一管理5本厂对所用的检验、测量和试验设备，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准，取得检定、校准证书。检定、校准证书在检定、校准的有效期内。6、化验室仪器安放合理，建立仪器档案，并备有操作方法、保养、维修说明书及使用登记本，做到经常维修、保养和检查，精密仪器不得随意移动，若损坏需要修理时，不得私自拆动，应写出报告，通知管理人员，经负责人同意后填写报修申请，送仪器维修部门；7、各种仪器（冰箱、烘箱）除外，使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后，方可离开，一切仪器设备未经设备保管人同意，不得外借，使用后按登记本的内容进行登记。8、仪器设备应保持清洁，一般应有仪器套罩；9、使用仪器时，应严格按操作规程进行，对违反操作规程或因管理不善致使仪器、器械损坏，要追究事者责任；10、必备的出厂检验设备：10.1感官品质检验：应有独立的审评场所，其基本设施和环境条件应符合GB/T18797-2002茶叶感官审评室基本条件相关规定。审评用具（干评台、湿评台、评茶盘；审评杯碗、汤匙，叶底盘，称茶器、计时器等），应符合SB/T10157-1993茶叶感官审评方法相关规定。10.2水分检验：应有分析天平（1mg）,鼓风电热恒温干燥箱，干燥器等，或水分测定仪。10.3净含量检验：电子称或天平。10.4粉末、碎茶：应有碎末茶测定装置。10.5茶梗、非茶类夹杂物：应有符合相应要求的电子称或天平（铁观音标准无此项要求）。20 、检验管理 1概述 质量检验是控制产品质量的重要环节。本厂实施进货检验、过程检验和出厂检验，严把产品质量关。2职责品管科负责全厂质量检验工作。3本厂制定并实施质量检验管理制度（见第 22.1 章），对质量检验工作进行控制和管理。4本厂设置品管科、设立检验室、审评室，配备检验人员、评茶员、配置检测仪器设备，独立开展质量检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。5品管科对进货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。6品管科对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。7品管科对出厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出厂。8本厂选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检。21 、出厂检验 1概述 出厂检验是茶叶出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核茶叶质量是否符合规定要求的重要手段。本厂实施严格的出厂检验，严把茶叶质量关。2职责 品管科负责茶叶出厂检验工作。3每批茶叶加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交品管科。4品管科派人按茶叶品种、类型、等级进行鉴定，并留样抽齐。5检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。6品管科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。7对检验合格的产品，品管科签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。8对检验不合格的产品，品管科会同生产科、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。9对经返工产品，品管科重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，品管科签发产品合格证，方可入库、出厂，检验不合格严禁出厂。10检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由品管科保存。11严格按照相关检验方法（GB19598原产地域产品 安溪铁观音）的要求，做好成品的取样和检测。12当检验结果超出规定的范围时，应立即通知生产车间现场管理人员，并向品管负责人报告。13严格按照操作规程的要求操作仪器设备，确保检验工作的安全，检验数据的科学、准确。14、认真填报检验记录报告单，不随意涂改数据，保证检验结论的真实、可靠。15做好原始记录、检验文件的保管工作。11相关记录水分测定原始记录出厂检验报告单22 、不合格管理制度 1目的规定了当原材料、半成品成品出现不合格情况时，对不合格的标识、记录、评审、隔离和处置，防止由于疏忽而使用不合格品，保证不合格成品不出厂。2、范围本程序适用于本企业的不合格原材料、半成品、成品的控制。3、职责3.1 品管科负责采购物资（不包括毛茶）和客户所退不合格品的处理。3.2 品管科负责毛茶、精加工生产过程半成品和成品不合格品的处理。4、工作程序4.1 进货不合格品的处理4.1.1 在毛茶收购中，对不符合要求，或价格商讨不一致的，供销科直接拒收，不作记录。4.1.2 对包装材料，如出现不合格，处理的方式是退换成合格产品等。4.2 生产过程中不合格品的处理4.2.1 对毛茶中的茶梗进行拣剔，拣剔出的茶梗作废物处理。4.2.2 烘干过头烤焦的茶叶经拣剔后作废物处理。4.2.3 对经检验认为拣剔不净的净茶，