三体系管理手册40电梯公司.doc

管理手册目录0.1 管理手册发布令 -30.2 法人申明 -40.3 管理者代表任命书 -50.4 质量保证工程师任命书 - 60.5 质量保证体系各控制系统责任人员任命书 -70.6 员工代表推荐书 -80.7 企业简介- 90.8 质量和职业健康安全方针- - 100.9 质量和职业健康安全目标 - 1110 组织机构图 -1211 职能分配表 -13-151. 范围 -161.1 总则 -161.2 应用 -162. 引用标准 -163. 术语和定义 - 164. 质量健康安全环境管理体系 -164.1 总要求 -164.2 文件要求 -174.2.1 总则 -174.2.2 质量健康安全环境管理手册 -174.2.3 文件控制 -174.2.4 记录控制 -175. 管理职责 -185.1 管理承诺 -185.2 关注相关方要求 -185.2.1 以顾客为关注焦点 -185.2.2 关注其他相关方的要求 -185.3 质量健康安全环境方针 -185.4 策划 -185.4.1 质量健康安全环境管理体系策划 -185.4.2 管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划 -185.4.3 法律法规和其他要求 -185.4.4 目标和指标 -195.4.5 职业健康安全、环境管理方案 -195.5 职责、权限与沟通 -205.5.1 职责和权限 -205.5.2 管理者代表 -225.5.3 内部协商和沟通 -225.6 管理评审 -235.6.1 总则 -235.6.2 评审输入 -235.6.3 评审输出 -236. 资源管理 -236.1 资源的提供 -236.2 人力资源 -236.2.1 总则 -236.2.2 能力、培训和意识-236.3 基础设施 -246.4 工作环境 -247. 产品实现和职业健康安全、环境运行控制 - -247.1 产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划 -247.2 与顾客及其他外部相关方有关的过程 -247.2.1 与产品有关的要求的的确定 -247.2.2 与产品有关的要求的的评审 -247.2.3 顾客沟通 - -257.3 设计和开发 -257.4 采购 -257.4.1 采购过程 -267.4.2 采购信息 -267.4.3 采购产品的验证 -267.5 生产和服务提供 -267.5.1 生产和服务提供的控制 -267.5.2 生产和服务提供过程的确认 -277.5.3 标识和可追溯性 -277.5.4 顾客财产 -277.5.5 产品防护 -277.6 监视和测量设备的控制 -287.7 环境、职业健康安全运行控制 -3287.8 应急准备和响应 -288. 测量、分析和改进 -288.1 总则 -288.2 监视和测量 -298.2.1 顾客满意 -298.2.2 管理体系内部审核 -298.2.3 过程的监视和测量 -298.2.4 产品的监视和测量 -298.2.5 职业健康安全、环境检测和合规性评价 -308.3 不符合控制 -308.4 数据分析 -318.5 改进 -318.5.1 持续改进 -318.5.2 纠正措施 -318.5.3 预防措施 -319 执行特种设备许可制度- -32附录1：程序文件清单 -33 01 管理手册发布令为适应改革和发展的需要，树立良好的企业外部形象，确保公司产品质量合格、环境管理达标和广大员工职业健康安全，进一步增强公司的市场竞争能力，持续满足电梯制造、安装、维修、改造市场需求和顾客、相关方要求，不断提高我公司的整体管理水平，推动本公司管理与国际标准接轨，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准的要求，并结合本公司实际情况编制质量、环境和职业健康安全管理手册，以下简称“管理手册”。本管理手册阐述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的各项控制活动和要求，是公司开展质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动、过程和绩效改进的纲领性文件。为不断满足顾客需求，规范企业环境行为及保障员工健康安全提供了行动准则。现予以批准公布，于2012年1月1日起正式实施。公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行，并持续改进。本公司法人承诺对本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负责。此令 总经理： 2012年1月1日02 法人声明作为 电梯有限公司的法人在此郑重声明：对本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负责。 法人： 2012年1月1日03 管理者代表任命书 为了全面推行和贯彻GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，加强对质量、职业健康安全和环境管理工作的领导，兹任命本公司副总经理 同志为本公司质量、职业健康安全和环境管理者代表，行使以下职责和权限。 主要职责： 1、确保按三个标准的要求建立、实施、保持和改进质量、健康安全、环境管理体系； 2、向公司总经理报告质量、职业健康安全、环境管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审； 3、确保全体员工质量、职业健康安全和环境意识的提高； 4、代表本公司就质量、职业健康安全、环境管理体系有关事宜与外部进行联系。 主要权限： 代表总经理处理影响质量、职业健康安全、环境管理体系运行的有关问题。 总经理： 2012年1 月1日04质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命 同志为公司电梯制造、安装、改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：1确保质量管理体系的建立实施工作；2针对电梯制造、安装、改造和维保工程提出合理化质量保证方案；3保证质量方针、质量目标的实施与改进；4、在质量管理体系运行中，保证各项质量管理条例正常实施与持续改进。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。总经理： 2012年1月1日 05 质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： 同志 为公司质量监督工程师。同志 为电梯制造质量责任工程师同志 为电梯安装质量责任工程师同志 为电梯改造质量责任工程师同志 为电梯维保质量责任工程师同志 为电梯材料责任工程师同志 为电梯检验/无损检测责任工程师同志 为电梯工艺责任工程师同志 为电梯焊接责任工程师同志 为电梯电控系统制作责任工程师 上述被任命的人员在电梯质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保电梯制造、安装、维修、改造活动的质量和安全。特此任命。总经理： 2012年1月1日 06 员工代表推荐书为确保公司GB/T28001-2001职业健康安全管理体系能有效地建立、实施、保持并不断改进提高，经管理者代表推荐，公司员工大会选举确定 、 、 、 、 同志为公司职业健康安全员工代表。（该同志具备质量、环境、职业健康安全管理体系内审员资格，符合任职条件。其职责和权限为：1、代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。2、参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求。4、参与职业健康安全事务。5、代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责。电梯英特电梯电梯（电梯）有限公司 2012年1月1日07 企业简介 德国电梯英特电梯有限公司是世界电梯行业内的整梯和电梯部件的主要供货厂家之一，产品销往全球数十个国家和地区并享有良好声誉。由德国电梯英特电梯有限公司投资的外商独资企业-电梯英特电梯电梯（电梯）有限公司于2010年12月9日正式成立，总投资3000万美元，注册资本1009万美元。工厂位于电梯市电梯新区创业大道16号，具有得天独厚的区位优势，水、路、空物流相当便捷。电梯新区是电梯西部新城核心区，已纳入电梯“半小时经济圈”范围，规划建设成为电梯西部集工、商、贸、房地产开发和生态旅游开发为一体的现代化新城。 工厂厂区面积10万平方米，拥有办公大楼、产品研发中心、产品技术中心、标准厂房生产车间，高度达129米、最高速度可达8.0m/s的电梯试验塔用于超高速、大容量高端电梯产品和技术的研发。年制造规模达到：“乘客电梯、观光电梯、载货电梯、防爆特种电梯、液压电梯、汽车电梯、医用病床电梯、别墅电梯、自动扶梯、自动人行道、立体停车库”10000台，年产值约20亿元人民币。“精益求精、创造精品、成就品牌”是电梯英特电梯企业文化的基石，我们凭借行业领先的技术水平、不断创新的精神、严格的质量控制，为您提供全方位的电梯专业服务。无论您是在水平或垂直空间内移动，电梯英特电梯都将快速、安全、舒适地把您带到目的地。08质量环境和职业健康安全方针 方针是：以人为本 以法为纲精心制造 安全可靠 优质高效 创立品牌保护环境 持续改进管理体系方针是我公司生产经营的宗旨和方向，它包括了对满足要求和持续改进体系有效性的承诺，为我公司制定和评审包括质量、环境和职业健康安全目标在内的公司整体运营目标指标提供了框架。公司确定的管理体系方针，它涵盖了以下几个方面的含义：以人为本体现了公司全心全意依靠员工办企业的指导思想，强调了加强人本管理的重要性，同时也明确全体员工应当以主人翁的责任感，立足本职，开拓进取，保证公司综合管理体系的有效运行。以法为纲体现了公司的所有管理行为必须满足法律、法规及其它要求的承诺，明确把法律及其它要求作为公司一切生产经营活动的前提，依法经营。精心制造、优质高效、创立品牌体现了以顾客为中心不断进取、持续改进是公司各项管理工作的永远追求，用管理工作的精益求精、产品和服务的精益求精来不断满足员工、顾客及其他相关方的要求和期望，最终让顾客满意。安全可靠体现了公司决心通过精益求精的管理，不仅确保员工及相关方的安全与健康，更要实现企业生产经营的良性循环，确保公司安全健康的发展壮大。 保护环境体现了公司在生产经营过程中，对法律法规和社会的承诺，不断改善公司的环境管理行为，树立良好的企业形象，为社会创造最大财富，为企业创造最大效益，为员工创造最大幸福。持续改进是管理体系的最终要求，是本公司利用管理方针、目标、内部审核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等适当的方式，持续改进管理体系的有效性，以增强顾客或相关方的满意度。 总经理： 2012年1月1日09公司质量环境和职业健康安全目标指标质量目标指标：a) 确保电梯产品交付合格率达到100%；b) 安装、改造、维修质量合格率达100% c) 安装、改造工期准时率达90%以上；d) 维保抽检合格率达95%以上；e) 主要零部件抽查合格率100%；f) 召修服务到达及时率达90%以上。g) 顾客满意率95%h)进行管理体系培训，不断提高员工的质量意识。职业健康安全目标指标： 1、不发生重大人身伤亡事故 2 、不发生重大机电设备事故 3 、不发生重大火灾事故 4 、不发生重大交通责任事故 5 、轻伤负伤率3 6 、杜绝职业病伤害发生7、进行管理体系培训，不断提高员工的安全意识。环境目标指标：1、制造、施工现场噪声达标排放2、提高原材料利用率。3、固体废弃物分类处理，有毒有害固体废弃物无公害处置；4、杜绝传染病和食物中毒；5、生活区及生产区做到卫生、干净、整洁；6、进行管理体系培训，不断提高员工的环境保护意识。7、工程造价实行有效控制总经理： 2012年1月1日10管理体系结构图总经理管理者代表技术质量部财务部售后服务部 人事行政部销售部 采购部生产部11 管理体系职责分配表GB/T19001-2008管理体系职能分配 职 能 部 门 体 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部4.1 总要求4.2.1/4.2.2 总则/质量手册4.2.3/4.2.4 文件/记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注的焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1 改进总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进注：表示主管领导 表示相关领导 表示主控部门 表示相关部门11 管理体系职责分配表GB/T 28001-2001 整合型管理体系职责分配表 职 能 部 门 体 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规和其他要求4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4.1 结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4 文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 事故/事件/不符合/纠正和预防措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审注：表示主管领导 表示相关领导 表示主控部门 表示相关部门11 管理体系职责分配表GB/T 24001-2004 整合型管理体系职责分配表 职 能 部 门 体 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和与其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用，职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：表示主管领导 表示相关领导 表示主控部门 表示相关部门1. 范围1.1 总则为了持续有效地向顾客提供高质量的产品和服务，保护员工健康安全，保护环境，规范本公司的质量、环境和职业健康安全管理，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001以及TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准的要求编制本手册，它描述了本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的各要素及相互作用，提供查询相关文件的途径。主要表现在：a) 需要证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的电梯制造、安装、维修、改造等全部产品的能力； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意，保护员工健康和安全，保护环境。1.2 应用1.2. 1手册覆盖了本公司的主要产品范围，包括电梯制造、安装、维修、改造等产品服务提供的全过程的质量、环境和职业健康安全管理 。 1.2. 2 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001标准全部要求适用于本公司， 不存在删减情况。1.2. 3手册适用于公司内部自我评价和全面质量、环境和职业健康安全管理，也适用于向外部组织（第二、三方）提供信任和进行质量、环境和职业健康安全管理体系审核。2. 引用标准 本手册引用下列标准：GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GB/T 19004-2008 idt ISO 9004：2008 质量管理体系业绩改进指南GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 上述版本在管理手册发布时均为有效版本。如被修订，本公司将考虑使用最新版本的可能性，并对本手册做相应修订。3. 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准中的术语和定义。4. 质量、职业健康安全、环境管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSG ZOOO5-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准的要求，结合本公司的实际建立形成文件的质量、职业健康安全、环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，本公司应做到：4.1.1.1 公司确定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；识别公司管理体系覆盖的电梯