公司质量手册和程序文件.docVIP

0附件C职 能 分 配 表ISO9001标准条款号 职能部门 活动总经理管理者代表常务副总经理总工程师总经理办公室财务部生产制造部供销部质检部技术部各分公司（厂）4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制管理性文件技术性文件4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责/权限和沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.2评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关的要求评审职 能 分 配 表附件CISO9001标准条款号 职能部门 活动总经理管理者代表常务副总经理总工程师总经理办公室财务部生产制造部供销部质检部技术部各分公司（厂）7.2.3与顾客的沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防 护采购产品、成品半成品7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”为归口控制部门 “”为归配合实施部门浙 江 康 王 工 贸 有 限 公 司 程序文件依据GB/T19001：2000ISO9001：2000标准受控状态： 部 门： 持 有 人： 分 发 号： 2002年6月20日发布 2002年7月1日实施 浙江康王工贸有限公司发布程序文件目录序号文件编号程序文件名称1KW/QP0201文件控制程序2KW/QP0202质量记录控制程序3KW/QP0203质量管理策划控制程序4KW/QP0204质量职责与权限管理程序5KW/QP0205信息交流控制程序6KW/QP0206管理评审程序7KW/QP0207人力资源控制程序8KW/QP0208设备管理程序9KW/QP0209工艺装备、模具控制程序10KW/QP0210生产环境控制程序11KW/QP0211产品实现的质量计划程序12KW/QP0212与顾客有关的要求确定和评审程序13KW/QP0213设计开发控制程序14KW/QP0214供方评定程序15KW/QP0215采购控制程序16KW/QP0216生产过程控制程序17KW/QP0217标识和可追溯性控制程序18KW/QP0218顾客财产管理程序19KW/QP0219产品防护程序20KW/QP0220测量和监视装置控制程序21KW/QP0221顾客满意度监视控制程序22KW/QP0222内部质量审核程序23KW/QP0223产品监视和测量控制程序24KW/QP0224不合格品控制程序25KW/QP0225数据分析控制程序26KW/QP0226改进控制程序 浙江康王工贸有限公司程序文件文件控制程序依据GB/T19001：2000ISO9001：2000标准KW/QP0201受控状态： 部 门： 持 有 人： 分 发 号： 2002年6月20日发布 2002年7月1日实施 浙江康王工贸有限公司发布版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0201修订状态0标题： 文件控制程序页码：第1页共4页1、目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件（包括外来文件）的控制。3、职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册和程序文件，并组织对现有体系程序文件的定期评审。3.3 管理者代表负责质量手册、程序文件、其它质量管理文件的编制、发放、使用和保管。3.4 技术部负责技术文件的编制、发放和管理。3.5 各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。4、程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册和质量管理体系程序文件和其它公司级的管理类文件，由办公室备案保存。4.1.2 技术文件（包括产品标准、工艺文件、检验文件、技术图纸、外来技术文件等）由技术部备案保存。4.1.3 其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、规范等，各种与质量活动的有关记录，由各相应的职能部门保存、使用。4.1.4 其它管理文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。4.2 文件的编号按KW/QG030101质量体系文件编码规定执行。4.3文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的；版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0201修订状态0标题： 文件控制程序页码：第2页共4页4.3.2质量手册和质量管理体系程序文件由管理者代表组织编写、审核。质量手册由总经理批准发布，程序文件由管理者代表批准发布，由办公室负责登记发放。4.3.3其它质量管理文件由各部门负责编写，包括质量计划，由各部门负责人审核，管理者代表批准，由办公室负责登记发放。4.3.4技术文件由技术部编制、审核、技术部经理批准发布，技术部负责登记发放。4.3.5所有文件发放、回收必须填文件发放、回收记录表，受控文件的回收由发放部门实施。4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件上加盖表明其受控状态的印章。4.5文件的更改4.5.1质量手册、程序文件由办公室更改，其它质量管理文件由原编制部门更改，文件更改应填写文件更改申请表，质量手册经管理者代表审核、总经理批准后更改发放。程序文件经办公室主任审核，管理者代表批准后才能更改发放。办公室部应保留文件更改内容的记录。4.5.2技术文件的更改由技术部门填写文件更改申请表，经技术部经理审批，由技术部指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其它人员审批时，该人员应获得审批所需依据的有关背景资料。4.5.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.5.4少量的文件更改，文件更改的受权人可采用红水笔在原文件上划改，并注明更改标记。量多的文件更改可采用换页或换版。4.6文件的领用4.6.1文件使用者应填写文件发放、回收记录表，质量管理文件由管理者代版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0201修订状态0标题： 文件控制程序页码：第3页共4页表审批方可领用。技术文件由技术部经理审批方可领用。4.6.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应文件；因丢失而补发的文件，应在分发号后加“补”字，发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存4.7.1.1所有与质量管理体系相关的受控文件都必须最少存档一份，管理类文件由办公室存档，技术类文件由技术部存档。存档的文件根据需要确立保存期，分类存放在干燥通风、安全的地方；4.7.1.2各部门文件由本部门专人保管，办公室每年对各部门文件保管情况进行检查。4.7.1.3对受控文件，各部门文件管理人员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单，每年底应将清单副本报办公室备案，如内容有变化，应通知办公室。4.7.1.4任何人不得在受控文件上乱涂、不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁4.7.2.1所有失效或作废文件由文件管理部门负责及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”章，确保防止作废文件的非预期使用。4.7.2.2为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。4.7.2.3对要销毁的作废文件由文件管理部门填写文件销毁申请表，经管理者代表或审批后销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录表，由相关部门负责人审批后向资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。 4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0201修订状态0标题： 文件控制程序页码：第4页共4页4.8.2技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单，每年由办公室备案。4.9每年由管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.4条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。4.12文件的存档按文件资料管理规定执行。5、支持性文件5.1 KW/QG030101 质量体系文件编码规定5.2 KW/QP030102 档案资料管理规定5.3 KW/QP0202 记录控制程序6、质量记录6.1 KW/QR020101 文件发布批准单6.2 KW/QR020102 文件发放、回收记录表6.3 KW/QR020103 文件借阅、复制记录表6.4 KW/QR020104 部门受控文件清单6.5 KW/QR020105文件更改申请表6.6 KW/QR020106文件销毁申请表6.7 KW/QR020107 收文登记表6.8 KW/QR020108 文件资料存档登记表文件控制程序编写、审核、批准页编写： 审核： 批准： 浙江康王工贸有限公司程序文件质量记录控制程序依据GB/T19001：2000ISO9001：2000标准KW/QP0202受控状态： 部 门： 持 有 人： 分 发 号： 2002年6月20日发布 2002年7月1日实施 浙江康王工贸有限公司发布 版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0202修订状态0标题： 质量记录控制页码：第1页共2页1、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3、职责3.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4、程序4.1各部门负责收集、整理、保存部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号按质量体系文件编码规定执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用斜杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好（量大的记录要按月装订），存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。具体期限见质量记录清单。4.4.2办公室编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关记录汇总包括名称、编号（版本）、保存期。4.4.3办公室要检查各部门质量记录的使用、管理情况。4.5质量记录发放、借阅4.5.1各部门使用的质量记录空白表由本部门管理、发放。版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0202修订状态0标题： 质量记录控制页码：第2页共2页4.5.2各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录表，由记录管理人登记备案。4.6质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由本部门资料管理人员填写文件销毁申请表报办公室审批，由该部门负责销毁。4.7记录格式各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5、支持性文件5.1 KW/QG030101 质量体系文件编码规定 5.2 KW/QP0201 文件控制程序6、质量记录6.1 KW/QR020201 质量记录清单6.2 KW/QR020102 文件发放、回收记录表6.3 KW/QR020103 文件借阅、复制记录表6.4 KW/QR020106 文件销毁申请表质量记录控制程序编写、审核、批准页编写： 审核： 批准： 浙江康王工贸有限公司程序文件质量管理策划控制程序依据GB/T19001：2000ISO9001：2000标准KW/QP0203受控状态： 部 门： 持 有 人： 分 发 号： 2002年6月20日发布 2002年7月1日实施 浙江康王工贸有限公司发布版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0203编号：YM/QP0203修订状态0标题： 质量管理策划控制程序页码：第1页共3页1、目的对实现公司的质量目标进行管理策划。2、范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3、职责3.1总经理根据公司的质量目标,配置必要的资源,负责批准有关部门的质量策划。3.2管理者代表负责对部门的质量策划实施情况进行监督检查，并验证其有效性。3.3各部门负责人组织本部门的质量策划。4、程序4.1质量目标4.1.1为实现公司的质量方针，公司总的质量目标二年内： 4.1.1.1工序合格率95.5%，装配合格率99.5% ，毛坯一次交验率90%。4.1.1.2成品检验一次合格率98%。4.1.1.3顾客投诉的处理为100%。4.1.1.4合同履行率为98%。4.1.1.5顾客满意度97%，并逐年提高1%。4.1.1.6持续改进质量管理体系，使其持续符合ISO9001：2000的要求，让顾客更加满意。4.1.2与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2进行质量策划的时机4.2.1按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；4.2.2公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大的变化；4.2.3公司的资源配置、市场情况发生重大变化；4.2.4现有体系文件未能涵盖的特殊事项。版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0203修订状态0标题： 质量管理策划控制程序页码：第2页共3页4.2.5产品、项目或合同的质量策划执行产品实现的质量计划程序4.3质量策划的内容4.3.1需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；4.3.2识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；4.3.3对实现质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；4.3.4根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；4.3.5必要时（指公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大的变化时）质量策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。一般的质量策划结果可不形成文件。4.4质量策划输出文件的编制原则4.4.1应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致；4.4.2已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1质量策划输出文件由各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6质量策划的实施、监督检查和更改 4.6.1各部门在执行中应按照质量策划的内容、进度、要求进行控制、并将执行情况、存在的问题等及时反馈到管理者代表处。4.6.2管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理。版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0203修订状态0标题： 质量管理策划控制程序页码：第3页共3页4.6.3质量策划的更改4.6.3.1质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，由更改部门填写文件更改申请表，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。 4.6.3.2在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6.4质量策划所形成的相关文件，由相关职能部门负责存档保存。5、支持性文件5.1 KW/QP0201 文件控制程序5.2 KW/QP0211 产品实现的质量计划程序6、质量记录6.1 KW/QR020301 质量策划输出文件6.2 KW/QR020302 质量策划实施情况检查表6.3 KW/QR020205 文件更改申请表质量管理策划控制程序编写、审核、批准页编写： 审核： 批准： 浙江康王工贸有限公司程序文件 质量职责和权限管理程序依据GB/T19001：2000ISO9001：2000标准KW/QP0204受控状态： 部 门： 持 有 人： 分 发 号： 2002年6月20日发布 2002年7月1日实施 浙江康王工贸有限公司发布版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：YM/QP0204修订状态0标题： 质量职责和权限管理程序页码：第1页共6页1、目的规定职责和权限，确保质量管理体系的各项活动的展开和有效。2、范围 适用于本公司从事与质量管理体系有关的管理、执行和验证人员，特别是需要独立行使职权开展质量工作的人员。3、职责3.1总经理根据公司技术、生产、经营活动和质量管理体系运行的需要，设立公司的组织机构和质量体系网络。 3.2总经理规定各级管理、执行和验证人员职责和权限。3.3各级管理、执行和验证人员依据总经理的授权，从事质量管理体系各项活动。4、职责与权限4.1总经理根据公司技术、生产、经营需要设立公司的组织机构，详见附件A浙江康王工贸有限公司组织机构图。4.2总经理依据质量管理体系建立、实施和保持需要设立公司的质量管理体系网络。详见附件B浙江康王工贸有限公司质量网络图。4.3总经理规定各级管理、执行、检验人员的职责和权限，具体规定是：4.3.1总经理4.3.1.1主持本公司的全面工作，是公司开展各项重大质量活动的决策者。4.3.1.2领导本公司根据ISO9001：2000标准的要求建立，文件化实施和保持质量管理体系并持续改进有效性。4.3.1.3 向本公司职员传达满足顾客以及法律法规要求的重要性。确保顾客的要求得到确定并予以满足。4.3.1.4建立本公司的质量方针和质量目标，批准和发布质量手册。4.3.1.5确立组织机构，包括任命管理者代表，规定各部门的职责和权限。4.3.1.6为公司的内部沟通建立适当过程，开辟适宜渠道。4.3.1.7按计划时间间隔评审本公司的质量管理体系。版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0204修订状态0标题： 质量职责和权限管理程序页码：第2页共6页4.3.1.8为实施和保持本公司质量管理体系并持续改进其有效性提供所需的资源。4.3.1.9批准公司的年度培训计划、合格供方及有关采购计划。4.3.1.10对特殊合同的评审，重大不合格的处置及特别重大纠正和预防措施的实施作出决策。4.3.2管理者代表4.3.2.1确保质量管理体系所需过程的识别并得到建立、实施和保持。4.3.2.2向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要。4.3.2.3确保公司职员对质量方针的理解和质量目标的分解，确保提升整个组织的顾客要求意识。4.3.2.4确保公司体系文件符合ISO9001；2000标准的要求，审核、批准与体系有关的管理性文件，对公司质量管理体系文件负总责（包括质量手册的审核）。4.3.2.5为总经理按计划实施质量管理体系评审做好准备工作（包括管理评审的各种背景资料的准备）。4.3.2.6领导和组织公司的内部质量审核工作。4.3.2.7负责公司质量管理体系过程的监视和测量。4.3.2.8负责公司的质量管理体系持续改进，包括审批纠正和预防措施（特别重大除外）。4.3.3办公室4.3.3.1贯彻公司的质量方针和质量目标。4.3.3.2协助副总经理处理公司的日常行政事务。4.3.3.3在管理者代表领导下负责组织公司与质量管理体系有关的管理性文件和资料的编写和管理工作。4.3.3.4负责公司质量记录的控制工作。4.3.3.5负责内部沟通的控制。版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0204修订状态0标题： 质量职责与权限管理程序页码：第3页共6页4.3.3.6负责人力资源的管理并依据需求组织和实施培训。4.3.3.7在管理者代表的领导下搞好内部审核工作。4.3.3.8协助质控部做好与质量管理体系有关的数据统计和分析工作。4.3.3.9具体负责公司的文档室、后勤、人教、保卫、行政等工作。4.3.4销售部4.3.4.1贯彻实行公司的质量方针、质量目标。4.3.4.2做好公司产品销售工作。4.3.4.3做好市场调研以及产品有关的要求确定和评审工作。4.3.4.4建立与顾客、供方沟通的渠道，并实施沟通。做好顾客财产的控制工作。4.3.4.5负责顾客满意度的监视和测量以及对顾客的服务工作。4.3.5供应科4.3.5.1做好供方的调查和评审工作。4.3.5.2做好采购信息资料的收集工作并协助质控部做好采购产品的验证工作。4.3.5.3做好供方的跟踪控制工作。4.3.5.4负责采购产品的运输工作。 4.3.6技术部4.3.6.1贯彻公司的质量方针、质量目标。4.3.6.2处理公司的日常技术、工艺、事务。 4.3.6.3负责公司技术、工艺文件以及采购资料的编写和管理。4.3.6.4做好产品实现的策划工作。4.3.6.5负责新产品、新技术、新工艺、新过程的设计和开发工作。4.3.6.6对特殊过程进行评审，确认和控制。 4.3.7质控部4.3.7.1贯彻公司的质量方针、质量目标。 4.3.7.2处理公司的日常质量事务。版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0204修订状态0标题： 质量职责与权限管理程序页码：第4页共6页 4.3.7.3做好产品的标识和可追赶溯性管理工作。4.3.7.4做好监视和测量装置的控制工作。4.3.7.5做好产品（包括采购的产品）监视和测量工作。4.3.7.6做好不合格品的控制工作。4.3.7.7必要时参与合同的评审和供方的评定。4.3.7.8必要时编写有关质量检验文件。4.3.7.9做好各项数据的统计与分析控制工作。4.3.8财务部4.3.8.1贯彻公司的质量方针、质量目标。4.3.8.2做好公司的财务管理工作。4.3.8.3为公司的质量管理体系建立、实施和保持，计划并提供资金。4.3.8.4做好公司的采购产品（包括外购外协品）、成品的防护工作。4.3.9生产部4.3.9.1贯彻公司的质量方针、质量目标。4.3.9.2负责编制公司的月度生产计划并跟踪计划的实施。4.3.9.3负责公司的生产设备和基础设施的管理。4.3.9.4负责公司能源动力的管理。4.3.9.5必要时参与合同评审、不合格品的评审。4.3.10各分厂、车间4.3.10.1负责组织实施公司的生产计划，执行生产过程控制程序，保证满足产品质量特性要求。4.3.10.2保证按产品图样和工艺规定进行生产。4.3.10.3做好分厂、车间的设备、工装、检测器具的维护与保养工作，满足生产需要。版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0204修订状态0标题： 质量职责与权限管理程序页码：第5页共6页4.3.10.4负责分厂、车间的安全生产、文明生产、环境管理，确保物流有序，标识清楚。4.3.10.5负责分厂、车间的产品质量，对不合格项进行纠正和预防措施的实施。4.3.10.6有权拒绝不合格物资的投产。4.3.10.7做好相关文件、质量记录保存、归档工作及有关信息的传递工作，确保原始数据的真实、可靠。4.3.10.8配合技术部进行新产品的试制工作。4.3.10.9负责分厂、车间的正常管理工作。4.3.10.10完成公司交办的临时性工作。4.3.11仓库管理员4.3.11.1按产品标识和可追溯性检验状态及搬运、贮存、包装、防护和交付的要求，对入库的物资、半成品和成品进行标识、贮存、保管和发放管理，建立收、发管理帐册；4.3.11.2负责对顾客提供的财产收发、贮存和维护工作。4.3.11.3有权拒绝发放存贮的不合格品。4.3.11.4实施产品防护程序4.3.12检验员4.3.12.1负责按检验文件进行检验和试验，填写检验记录，出具检验报告。4.3.12.2负责对检验和试验状态进行标识，对不合格品及时报告质检部经理，并做好标识和隔离。4.3.12.3有权制止不合格品流转。4.3.12.4实施采购控制程序、标识和可追溯性控制程序、监视和测量装置控制程序、不合格品控制程序。4.3.13内审员4.3.13.1负责按内部质量审核程序和内审计划对公司质量管理体系进行审核。 版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0204修订状态0标题： 质量职责与权限管理程序页码：第6页共6页4.3.13.2做好各类审核记录，编制内部审核文件，为验证质量管理体系是否有效运行提供证据。4.3.13.3有权监督检查各质量职能部门的日常运行工作，评价职能部门的运作是否符合质量管理体系要求，是否行之有效。4.3.13.4对内审、外审、管理评审中发现的不合格项所采取的纠正和预防措施跟踪验证实施结果。质量职责和权限管理程序编写、审核、批准页编写： 审核： 批准： 浙江康王工贸有限公司程序文件 信息交流控制程序依据GB/T19001：2000ISO9001：2000标准KW/QP0205受控状态： 部 门： 持 有 人： 分 发 号： 2002年6月20日发布 2002年7月1日实施 浙江康王工贸有限公司发布版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0205修订状态0标题： 信息交流控制程序页码：第1页共3页1、目的 为了及时、准确地收、传递及反馈有关信息，作好信息的管理。2、范围 适用于内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。3、职责3.1办公室负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与收集。3.2各部门负责工作范围内信息的传递与交流。4、程序4.1信息的分类4.1.1外部信息4.1.1.1地方监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。4.1.1.2政策法规标准类信息，如环境法律、条例、产品标准等。4.1.1.3相关方反馈的信息及其投诉等。4.1.1.4其它外部信息，各部门直接从外部获取的有关标准、质量技术、环境、质量管理等方面的信息。4.1.2内部信息4.1.2.1正常信息，如方针目标指标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等。4.1.2.2（潜在）不符合信息，如内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等。4.1.2.3紧急信息，如出现火灾、洪涝灾害等情况下的环境信息与记录；4.1.2.4其它内部信息。4.2信息的收集与处理 信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。4.2.1外部信息的收集与处理版 次A浙江康王工贸有限公司程序文件编号：KW/QP0205修订状态0标题： 信息交流控制程序页码：第2页共3页4.2.1.1办公室负责地方监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息，由办公室传递到公司各相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照改进控制程序的要求执行。4.2.1.21政策法规、标准类的资料信息由各相关部门负责收集、更新、整理保存，执行文件控制程序。4.2.1.3销售部负责与顾客的信息联络，以满足顾客要求，以信息联络处理单的形式传递给办公室组织处理。4.2.1.4各部门直接从外部获取的其它类信息，在一周内以信息联络处理单反馈到办公室，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。4.2.2内部信息的收集与处理。4.2.2.1正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；办公室按照相应程序文件的规定传递方针、目标和指标、管理方案、内部审核结果、更新的法律法规等信息。4.2.2.2（潜在）不符合信息的处理详见改进控制程序。4.2.2.3紧急（环境）