清水农村集体经济管理站.DOC

清水县农村集体经济管理站2018年度部门预算二一八年一月目 录 第一部分 清水县农村集体经济管理站概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县农村集体经济管理站2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县农村集体经济管理站2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清水县农村集体经济管理站概况1、 主要职能：主要负责主要负责农村经济指导、咨询、服务；农村土地承包管理；农村集体资产；农民负担管理；农经统计、审计、核算；农民专业合作经济组织管理。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：清水县农村集体经济管理站事业单位，统一社会信用代码为：1262052057557432C。为独立核算事业机构。2、 人员构成： 清水县农村集体经济管理站现有事业编制11人，截止2017年12月，我单位实有事业编制人员11人。财政供养人数共14人，其中在职11人，退休人员2人，遗属抚养人员1人。第二部分 清水县农村集体经济管理站2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表 部门：单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合 计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入130.96一、本年支出130.96130.96（一）一般公共预算拨款130.96(一)一般公共服务（二）政府性基金预算拨款(二)公共安全(三)教育二、上年结转(四)科学技术（一）一般公共预算拨款(五)文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨款(六)社会保障和就业(七)医疗卫生(八)节能环保(九)城乡社区事务(十)农林水事务130.96130.96(十一)交通运输(十二)资源勘探电力信息等事务(十三)商业服务业等事务(十四)金融监管等事务支出(十五)地震灾后恢复重建支出(十六)国土资源气象等事务(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备管理事务(十九)预备费(二十)国债还本付息支出(二十一)其他支出二、结转下年收入总计130.96支出总计130.96130.96一般公共预算支出表预算公开02表部门：单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出213农林水支出101.72130.96130.9629.2422.321301农业101.72130.96130.9629.2422.32130104事业运行101.72130.96130.9629.2422.3合计101.72130.96130.9629.2422.3注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出106.96106.9630101 基本工资39.539.530102 津贴补贴29.0829.0830103 奖金38.3838.3830104 社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出302商品和服务支出2.092.0930201 办公费1.261.2630202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.170.1730206 电费0.130.1330207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.530.5330212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助21.9121.9130301 离休费30302 退休费13.7313.7330304 抚恤金5.55.530305 生活补助30307 医疗费30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴2.332.3330315 物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.350.35310其他资本性支出3102 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出合计130.96128.872.09一般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门： 单位：万元2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费备注小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算支出表预算公开05表部门：单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类 款 项合计部门收支预算总表预算公开06表 部门：单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入130.96一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务130.96十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出本年收入合计130.96本年支出合计130.96用事业基金弥补收支差额结转下年0上年结转0收入总计130.96 支出总计130.96部门收入总表预算公开07表部门：单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其它收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：教育收费213农林水支出130.96130.9621301农业130.96130.962130104事业运行130.96130.96 合计130.96130.96注:明细到项级科目部门支出总表预算公开08表部门：单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出备注213农林水支出130.96130.9621301农业130.96130.962130104事业运行130.96130.96 合计130.96130.96国有资本经营预算支出表 预算公开09表部门： 单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出一般公共预算机关运行经费预算公开10表部门： 单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计2.092.091办公费1.261.262印刷费3手续费4水费0.170.175电费0.130.136邮电费7取暖费8物业管理费9差旅费0.530.5310维修（护）费11会议费12培训费13招待费14劳务费15工会经费16福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用00第三部分 清水县农村集体经济管理站2018年度部门预算情况说明一、清水县农村集体经济管理站2018 年收支预算增减变化情况的说明 清水县农村集体经济管理站2018年度收入总计130.96万元，较2017年增加29.24万元，增长22.3%。支出总计103.96万元，较2017年增加29.24万元，增长22.3%。增加主要是项目资金和人员工资。2、 关于清水县农村集体经济管理站 2018 年收入预算情况说明 清水县农村集体经济管理站2018 年收入预算103.96万元，其中：财政拨款收入103.96万元占100%；其他收入 0万元，占0 %。上年结转资金0万元。 3、 关于清水县农村集体经济管理站 2018年支出预算情况说明 清水县农村集体经济管理站 2018 年支出预算103.96万元，其中：基本支出103.96万元，占100%。（一）清水县农村集体经济管理站财政拨款预算规模变化情况。2018 年财政拨款数103.96万元，占 2018 年收入总计的 100 %。2018年财政拨款预算数比 2017年财政拨款预算数101.72增加29.24万元，增加22.3%。增加主要是项目政策性配套资金和新增人员工资。（二）清水县农村集体经济管理站财政拨款预算结构情况。2018年财政拨款支出 103.96万元，主要用于以下方面：例如：农林水支出103.96万元，占100%。 4、 机关运行经费情况说明清水县农村集体经济管理站2018 年公用经费2.09万元，较2017年的2.09万元增加了0万元。五、政府采购情况说明清水县农村集体经济管理站2018 年政府采购预算总额3.56万元，其中：政府采购货物及服务预算3.56万元。六、清水县农村集体经济管理站2018 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明 清水县农村集体经济管理站2018 年度“三公经费 ”支出为0万元，其中因公出国（境）费用 0万元；公务接待费0万元，与2017年持平。七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。2018年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，是政策性配套工作经费，涉及一般公共预算财政拨款5万元，占部门预算项目支出总额的100%，绩效评价方式为（自评）。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公