环境管理物质管理办法.doc

xxxx环境管理物质管理办法文件编号：PB-P-016 版本：D制订日期：二00四年十月十八日 修订日期：二00六年九月一日核准会签审查制订GC-W-001 01 A文件标题环境管理物质管理办法文件编号PB-P-016版本D制定部门品保部制订日期2004-10-18修订日期2006-9-1页数1 of 6一目的 本公司推行环境管理物质管制是:1.1. 本公司环境政策的要求.1.2. 世界环保的要求,相关法律,法规及客户的要求.1.3. 提高企业竟争力,提升企业形象的要求.二实行环境管理物管制标准:2.1可量测之禁用物质的预处理、测试方法及标准详见（PB-P-014）2.2管理级别按照以下3种管理级别进行管理1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止超过规定的日期之后不能在部件及材料中使用到达期限时指定为 “1级” ;3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标但指定了计划削减在部件和材料中含量的物质及其用途2.3环境管理物质一览表重金属镉及镉化合物铅及铅化合物汞及汞化合物六价铬化合物有机氯化合物多氯联苯(PCB)&多氯对联三苯(PCT)多氯奈(PCN)氯代烷烃(CP)灭蚁灵其它有机氯化合物有机溴化合物多溴联苯(PBB)多溴二苯醚(PBDE)其它有机溴化合物有机锡化合物(三丁基锡化合物/ 三苯基锡化合物)石棉偶氮化合物聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物邻苯二甲酸盐多环芳烃 ISO 9001 GC-W-001 01 Axxxx文件标题环境管理物质管理办法文件编号PB-P-016版本D制定部门品保部制订日期2004-10-18修订日期2006-9-1页数2 of 6三适用范围:所有厂内环境管理物质的产品.三参考文件: ISO程序文件及相关作业指导类文件四权责4.1总经理:向最高管理层报告环境管理物质的管制状况,工厂的相关环境管理物质管理的最高负责人.4.2环境管理者代表:4.2.1统筹安排厂内环境管理物质的管制.4.2.2统筹安排厂内相关部门对供货商的环境管理系统的评鉴.4.2.3客户对环境管理的要求在厂内落实实施的督导者.4.2.4环境管理物质异常状况处理的主要决策者.4.2.5环境管理系统评审的召集人.4.2.6向最高管理层报告环境管理物质管制状况.4.3.工 程:对合格供货商之评鉴及相关环保材料之承认,成品料号规格之订定4.4.采 购:主导对供货商进行稽核,要求供货商提供(附件一),测试报告及环境管理物质管制办法,厂内有关环境管理物质的要求向供货商倡导.4.5.生 管:环境管理物质的原料,半成品,成品的进出管理.4.6.制 造:生产过程中原材料,半成品,成品的标示区分,隔离及防止在生产过程中造成污染.,环境关联物质管制表的填写.4.7.业 务:客户处相关信息的了解,确认及厂内的倡导.4.8.仓 库:环境管理物质的材料及成品的隔离区分,先进先出的管理.4.9.品 保:A.对环境管理物质的材料从进料到制程到出货进行管控. B.协助采购对供货商进行稽核.C.原材料或成品送测试.D.从客户、供货商、书店或网络上收集环境管理物质方面的法律法规.五组织架构: 见附件二六环境管理方针本公司的环境管理方针为:全员参与 推动环保 沟通倡导 节源减废符合法规 持续改善 绿色营销 永续经营 ISO 9001 GC-W-001 01 Axxxx文件标题环境管理物质管理办法文件编号PB-P-016版本D制定部门品保部制订日期2004-10-18修订日期2006-9-1页数3 of 6七作业流程:流程工站管制重点权责单位使用附件追踪设计输出1. 凡环境管理物质产品工程部在制订时须明确标注为环保料号及在产品规格书备注栏上标注“物料必须符合环保要求”字样.即物料必须符合：“SONY SS-00259技术标准”或物料必须符合：“PROP-65法规要求”.2. 在BOM中注明符合开福环境管理物质技术标准（PB-P-014）字样.工 程产品规格书材料采购环境管理物质材料之订购单上,须标明“符合开福环境管理物质技术标准（PB-P-014）”字样.即“环保材料标准：SONY SS-00259”或“环保材料标准：PROP-65”.采 购订购单供货商各料商所提供的材料必须在外包装袋上贴开福指定的“环保”标识或供料商的环境管理物质LOT NO标签.供货商进料管制IQC依、及材料送货单对原材料进行检验,并在进料检验登记表上注明进料的日期,数量,供货商名称及供货商的生产日期.品 保材料储存仓库对环境管理物质的PVC,PLUG,线材,端子,HOUSING,TUBE、迷你带等须明确标识.仓 库标示牌材料发放对环境管理物质材料,生管的领料单上注明“符合开福环境管理物质技术标准PB-P-014”字样,即“环保材料标准：SONY SS-00259”或“环保材料标准PROP-65”，仓库根据领料单发料,并作先进先出管理.生 管仓 库领料单制程管制1. 开福全厂导入环境管理物质管制.2. 的确认.3. 环境管理物质的产品编号及管制.品 保制 造标示牌环境管理物质标签成品管制1. FQC、OQC对入库及出货之环境管理物质成品进行检验,核对其是否贴有绿色环境管理物质LOT NO.管理标签及编号,并填写,在每次出新批号时附给客户.2. 仓库把环境管理物质之成品与普通成品分开放置,且出货时遵循“先进先出”的原则品 保仓 库生产批号 ISO 9001 GC-W-001 01 Axxxx文件标题环境管理物质管理办法文件编号PB-P-016版本D制定部门品保部制订日期2004-10-18修订日期2006-9-1页数4 of 6 八作业程序说明: 8.1.设计输出8.1.1凡环境管理物质的产品工程部在制订及BOM时须明确标注为环保料号及在备注栏上标注“物料必须符合环保要求”字样，即“物料必须符合：SONY SS-00259技术标准”或“物料必须符合：PROP-65法规要求”.见(附件三).8.1.2.工程部须在BOM中明确注明“材料须符合开福环境管理物质技术标准PB-P-014”. 8.2材料采购: 8.2.1.采购须先要求供货商签“环保协约”后方可下单. 8.2.2环境管理物质的材料之订购单上须标明符合“开福环境管理物质技术标 准PB-P-014”字样,即“环保材料标准：SONY SS-00259”或“环保材料标准：PROP-65”.8.3.进料管制.8.3.1.原材料的标识: 各料商所提供的原材料必须在外包装袋上贴开福指定的“环保”标签或供货商的环境管理物质LOT NO标签.8.3.2.IQC依及、对原材料进行检验,并注意核对可量测之重金属Cd,Pb,Hg,Cr6+,PBB,PBDE等的含量,测试方法是否正确与报告的日期是否超出一年,并在进料检验登记表上注明进料的日期,数量,供货商名称及供货商的生产日期.8.3.3.IQC对供货商出货时附过来的重金属(Cd,Pb,Hg,Cr6+,PBB,PBDE等的含量),检测报告应分好类别整理存盘备查.8.3.4.供货商在每月1-5号提供(附件四)给我司IQC .由IQC收集并整理归档.8.4材料之储存8.4.1仓库对环境管理物质的之PVC,PLUG,线材,迷你带,套管、端子、Housing等须按进料之先后实行先进先出管理.8.4.2仓库保持储存环境之干净整洁,物料之标识应清楚,易于寻找. 8.5.材料之发放.对环境管理物质的材料,生管在领料单上注明“符合开福环境管理物质技术标准PB-P-014”字样,即“环保材料标准:SONY SS-00259”或“环保材料标准：PROP-65”仓库根据领料单发 ISO 9001 GC-W-001 01 Axxxx文件标题环境管理物质管理办法文件编号PB-P-016版本D制定部门品保部制订日期2004-10-18修订日期2006-9-1页数5 of 68.6制程管制.8.6.1开福全厂导入环境管理物质管制.8.6.2车间的进门处在明显的位置标识“环保车间”.成型加料时须由加料员制造组长及IPQC确认PVC规格,并在(附件五)上签名确认.8.6.3生产线对环境管理物质的成品以(附件六)进行管制,即针对每一个料号的每一个工单对成品进行唯一的编号(按先后顺序编流水号),然后把所使用的原材料的的规格厂商名称及厂商生产日期填入管制表中.此窗体最后存盘于OQC,生产线如领到新的工单生产环境管理物质的成品,需到OQC查询上一个工单的编号,以决定本工单的编号. 8.6.4此管制表的编码原则为: 分客户编号、前面五码为客户代号比如133-H、紧接着后面,二码为年份,如2004年则编04,后五码为流水号,如该料号为2004年第一个工单生产则为133-H0400001,依此类推(如客户有特殊要求,则以客户要求为准).8.6.5.有环境管理物质要求的成品,包装后须在外箱的贴上环境管理物质LOT NO.管制标签(附件七), LOT NO.号码即为环境关联物质管制表上的编号.8.7成品管制8.7.1 FQC对入库之成品除按成品检验规范进行检验外,还须核对成品之外箱是否有“环境管理物物质LOT NO.管制标签”,及“管制标签”上之编码是否与“环境关联物质管制表”上的编号一致,检验完后,FQC把环境关联物质管制表交OQC存档备查.8.7.2仓库把入库之成品按入库日期及环境管理物质管制编号之顺序合理摆放以便于出货时作“先进先出”管制.8.7.3 OQC人员在出货时,重点检查仓库有无进行“先进先出”管制,并填写环境管理物质管制追踪表(附件八)环境管理物质测试报告LIST(附件九)，相关测试报告之资料由OQC人员根据环境关联物质管制表上的内容填写如有必要须到IQC索取对应之报告),每月5号前OQC人员整理上月该客户出货之料号,总的出货数量,填写环境管理物质不使用说明书交给客户(当客户有需求时提供).8.8附件的保存: 环境管理物质测试报告环境管理物质管制追踪表环境管理物质测试报告LIST环境关联物质管制表保存期限为三年. 环保协约保存期限为永久, 产品制造规范保存期限随该文件, LOW METAL标签及环境管理物质LOT NO. 管制标签随产品.九内外部之沟通9.1当业务工程或品保部门有了解到环境管理物质之最新信息(如法律、法规或客户要求变更时),应以E-MAIL或联络单的形式知会厂内相关单位及兄弟厂相关部门,必要时知会相关供货商及客户.9.2当了解到的情况与本公司现在运行的文件内容有抵触,或现有的文件已不适应新的要求、标准时,品保或工程部门须对相关文件作修订,以满足要求. ISO 9001 GC-W-001 01 Axxxx文件标题环境管理物质管理办法文件编号PB-P-016版本D制定部门品保部制订日期2004-10-18修订日期2006-9-1页数6 of 6十、异常之处理:当我司在抽检原材料或成品的环境管理物质有异常时,如是原材料异常,立即通知厂商及厂内相关部门,并调查供货商处的库存及该批次的物料的流向,如有该批次的材料已交给我司,我司应根据厂内的追溯系统追查材料的流向,如有做成成品或已交货至客户须马上HOLD厂内库存成品并知会客户相关情况,已交给客户之成品及我司库存遵循客人意见处理.我司及供货商处的不良材料全部由供货商负责处理,但禁止交我司, IQC作追踪.如是成品异常则参照以上内容处理,相关单据依作业.当有发生异常时,相关负责人应把具体情况报告给环境管理者代表及厂负责人.十一 .管理变更:A.当本公司所使用之原材料供货商或材质变更时,应由业务单位报告给客户并取得客户同意后方可变更.B.当供货商之生产地点或我司之生产地点变更时,亦应由业务报告给客户.C.当本公司之环境管理代表或品保负责人变动时,应随即修订此文件之相关内容.十二环境管理系统的评审:在作ISO9001管理评审时,须增加对环境管理物质管制系统以下内容的评审:10.1.环境管理物质内部审核不符合项的评审.10.2现有的环境管理系统符合性及适合性的评审.10.3原材料或成品有不符合项时须进行评审.10.4我司对客户相关要求的符合性的评审.10.5我司对供货商的相关要求的合理性,必要性的评审.10.6环境管理物质未来的走向的预测及本公司的应对措施进行评审.十三附件.附件一:环保协约（有关产品中所含物质的保证卡）附件二:环境管理物质推动小组组织图附件三:产品规格书附件四:环境管理物质不使用说明书附件五:注塑成型注意事项及加料记录附件六:环境关联物质管制表附件七:环境管理物质LOT NO.标签附件八:环境管理物质追踪表附件九:环境管理物质测试报告LIST附件十:环境管理物质管理系统委任 ISO 9001 GC-W-001 01附件一:xxxxYUNG CHUAN KAI FU ENTERPRISE CO., LTD有关产品中所含物质的保证卡 发送日期: 年 月 日 公司代签名: 公司(包含附属和关联公司)特此保证:在提供/供应给贵司或贵公司的附属公司/关联公司的所有产品或部件中，禁用物质含量符合贵司要求。开福绝缘材料厂规定的禁用物质1. 镉及镉化合物2. 铅及铅化合物3. 汞及汞化合物4. 六价铬化合物5. 多氯联苯（PCB)6. 多氯奈(PCN)7. 氯化石烷烃8. 灭蚁灵9. 其它有机氯化合物10. PBB（多溴联苯）11. PBDE（多溴二苯醚）12.有机溴化合物（FR-720）13.有机锡化合物(三丁基锡类或三苯基锡类)14.石棉15.偶氮化合物16.甲醛17.PVC和PVC化合物18.除PBB,PBDE外溴阻燃材本保证卡在送样及量产时均要付送。 ISO 9001 GC-W-001 01 A附件三产 品 规 格 书客户图号文件编号:版本:客户料号品名规格制作日期:更改日期:序号用料名称颜色规格(长度)数量单位供货商备注“物料必须符合SONY SS-00259技术标准”或“物料必须符合PROP-65法规要求”核准校对经办发行印章总经理工程经理 页码: ISO 9001 GC-W-001 01 A附件四：xxxxYUNG CHUAN KAI FU ENTERPRISE CO., LTD环境有关物质不使用说明书（批准检定用）公司图章: 日期: 年 月 日业务关系单位代码:公司名称：公司代表姓名（盖章或签名）1此证明向开福绝缘材料厂销售的零件和装置部件里，以及在使用材料、包装材料和生产工艺中，不含有开福绝缘材料厂的禁止使用物质。2销售的零件及装置零部件如下附件所示。记载内容：零件名称、零件号码、生产工厂、交货日期、交货数量备考注：如果开福绝缘材料厂要求塑料中的镉、铅、汞、总铬测定资料（ICP-AES/ICP-MS/AAS）和成分表的话，本公司将迅速提供。本保证书在零件承认必须附送，内容在以上表格如填写不下时，请自行增加附页。 ISO 9001 GC-W-001 01 A附件五：xxxxYUNG CHUAN KAI FU ENTERPRISE CO., LTD注塑成型注意事项及加料记录客户订单号码料号日期规格开福编号订单数量PLUG PVC料料号P数S/R料料号P数PLUG加料情况SR加料情况时间加料人确认IPQC供货商时间加料人确认IPQC供货商首件确认： ISO 9001 GC-W-001 01 A附件六：xxxx环境关联物质管制表（P/N： ）客户订单数量订单号码规格/料号生产日期组成部分供货商材料规格生产日期开福编号PLUG内模PLUG外模CPRE内模CORE外模SR 尾檔CABLE线材PLUG DC头TUBE套管MINI TIE扎带锡丝锡条端子Housing胶套磁环 生产线组长： IPQC： FQC：备注:1. 开福按工单对应编号,即一个工单一个编号.2. 制造课入库前须将该管制表填好交与FQC,且入库时在外箱标示上盖上对应编号.3. 此窗体的流程为生产线组长IPQCFQC,由FQC归档备查.4. 制造课接到新工单时到FQC处查上一次的记录,以决定本次的编号.5. 材料规格栏请注明PVC的P数,颜色,线材的外被颜色及P数,芯线颜色,厂商名称,厂商生产日期须确实填写.6. 锡丝,锡条不同供料商必须分开不能混用,以便备查.7. 该管制表填好后,请及时交到FQC处,FQC未见此单不予验货. ISO 9001 GC-W-001 01 A附件七:xxxxYUNG CHUAN KAI