业务流程体系规划清单.xls

总部总部SBU 股东会议管理流程 董事会议管理流程 监事会议管理流程 工商登记管理流程 印章管理流程 股东、董事、监事关系维护流程 参控股公司董事会事务处理流程 公司理念及愿景制定流程 公司战略制定流程 业务战略制定流程 组织与人力资源战略制定流程 资本运营战略制定流程 品牌战略制定流程 信息化战略制定流程 金融战略制定流程 文化战略战略制定流程 质量战略制定流程 战略预算制定流程 战略计划制定流程 战略管理 战略研究与制定 战略预算与战略计 划 业务域 备注备注 董事会会议管理 董事会事务处理 董事会事务 子流程 子流程 (LEVEL-2) 主干业务主干业务(LEV EL-1) 功能模块功能模块(LE VEL-0) 价值链 新业务开发计划制定流程 投资战略计划制定流程 并购战略计划制定流程 战略评价流程 战略沟通与推动流程 战略绩效管理及调整流程 国际合作研究全球整合资源研究与动态监控流程 国际合作事务管理流程 国际合作项目管理流程 经营目标管理经营目标制定流程经营目标分解流程 经营计划制定流程经营计划制定流程 经营过程控制流程经营过程控制流程 运营分析及调整运营分析及调整流程运营分析及调整流程 经营绩效考核体系设计流程事业部绩效管理体系建设流程 经营绩效统计平台设计流程 经营绩效数据收集与统计流程 经营完成情况评价流程 经营目标执行激励流程 目标市场和消费者研究流程目标市场和消费者研究流程 标杆及竞争者研究流程标杆及竞争者研究流程 产品技术路线及资源分析流程 制定产品规划流程 关键技术与资源规划流程 产品规划 经营计划管理 产品规划 战略 国际合作管理 国际合作 战略预算与战略计 划 战略评价与战略绩 效管理 市场研究 运营绩效管理 运营管理 战略 制定产品战略计划流程 制定产品开发计划流程 持续监控机会和威胁流程 产品概念设计流程 产品概念决策评审流程 产品开发计划制定流程 产品总体方案设计流程 产品计划决策评审流程 产品整机方案设计流程 产品明细表设计流程 产品系统设计流程 产品结构设计流程 产品工艺设计流程 产品造型设计流程 产品试制试验方案设计流程 产品开发决策评审流程 零部件验证流程 样机验证流程 小批量生产验证流程 新产品开发质量验证流程 试制产品质量验证流程 产品规划 产品概念阶段 产品开发 产品计划阶段 产品开发阶段 产品质量验证流程 虚拟验证流程 理论验证流程 田间验证流程 工艺验证流程 产品用户验证流程 模拟验证流程 型式试验流程 产品鉴定流程 产品验证决策评审流程 产品发布准备流程 产品发布流程 技术概念自主设计流程技术概念自主设计流程 技术概念合作设计流程技术概念合作设计流程 技术概念外包设计流程技术概念外包设计流程 技术概念决策评审流程技术概念决策评审流程 技术研究计划制定流程技术研究计划制定流程 技术研究计划决策评审流程技术研究计划决策评审流程 产品平台技术开发流程零部件技术自主开发流程 产品开发决策评审流程零部件技术合作开发流程 零部件技术外包开发流程 材料技术研究流程 整车匹配技术自主开发流程 技术概念阶段 技术计划阶段 产品发布阶段 产品验证阶段 产品创造 整车匹配技术合作开发流程 整车匹配技术外包开发流程 工艺工程技术自主开发流程 工艺工程技术合作开发流程 工艺工程技术外包开发流程 产品试验技术自主开发流程 产品试验技术合作开发流程 产品试验技术外包开发流程 技术开发决策评审流程 技术自主验证流程技术自主验证流程 技术合作验证流程技术合作验证流程 技术外包验证流程技术外包验证流程 技术验证决策评审流程技术验证决策评审流程 技术发布阶段技术发布流程技术发布流程 技术竞争力评估流程技术竞争力评估流程 技术改进流程技术改进流程 技术淘汰技术淘汰流程技术淘汰流程 研发项目计划制定流程研发项目计划制定流程 研发项目执行监控流程研发项目执行监控流程 研发物料需求计划制定流程 研发物料跟踪流程 研发项目计划变更处理流程 新物料编码申请流程新物料编码申请流程 项目管理 技术开发阶段 技术生命周期管理 技术验证阶段 产品创造 技术研究 新物料属性维护流程新物料属性维护流程 新BOM属性维护流程新BOM属性维护流程 研发数据过程监控流程研发数据过程监控流程 设计变更处理流程设计变更处理流程 物料属性变更处理流程物料属性变更处理流程 BOM变更处理流程BOM变更处理流程 研发标准化规划流程研发标准化规划流程 研发标准化标准制定流程研发标准化标准制定流程 研发标准化标准更新流程研发标准化标准更新流程 实验室管理流程 研发工具支持流程 专利申请流程专利申请流程 专利查阅流程专利查阅流程 研发知识管理研发知识管理流程研发知识管理流程 质量策划产品开发质量策划流程 设计评审过程质量控制流程 设计验证过程质量控制流程 设计确认过程质量控制流程 自主调研流程 合作调研流程 外部调研流程 营销计划制定流程 市场调研计划流程 市场调研 过程控制 研发质量管理 产品数据管理 变更管理 研发管理 标准化管理 实验室管理 知识产权管理 渠道建设策划流程 市场推广策划流程 促销策划流程 大型活动策划流程 品牌建设策划流程 商务政策制定流程 年度大型活动推广流程 促销活动推广流程 业务展示会流程 现场演示流程 媒介评估流程 媒介购买流程 媒介投放流程 广高宣传品制作流程 广高宣传品发放流程 国家支持推广目录申报流程 通用类补贴目录申报管理流程 非通用类补贴目录申报管理流程 政府补贴操作流程 政府补贴业务结算审批流程 农机系统公共关系维护流程 营销计划执行监控流程 市场支持流程 三农服务 营销管理 营销 市场推广 市场策划 市场管理流程 分销商引入及资质评审流程 分销渠道考评及分级管理流程 分销商渠道调整优化流程 分销渠道培训流程 分销渠道风险管理流程 二级渠道管理流程 二级销售部建立流程 大客户开发流程 直销客户开发流程 经销商销售订单签订流程 特征销售订单签订流程 经销商销售订单变更确认流程 特殊销售订单变更确认流程 展示会促销流程 现场演示会促销流程 推荐会促销流程 专项促销流程 信息员促销流程 信用车促销流程 促销费用兑现流程 商务政策执行与调整流程 降价销售流程 客户开发与渠道建 设 销售 销售订单签订 销售管理 市场秩序管理流程 销售费用管理流程 销售计划制定流程 销售计划调整流程 销售订单管理流程 电子商务流程 个贷通管理流程 商贷通管理流程 分期通管理流程 租赁通管理流程 风险处置管理流程 风险费用管理流程 信用评价考核管理流程 应收账款管理流程 抵押担保管理流程 售前质量信息收集流程 售中质量信息收集流程 售后质量信息收集流程 质量信息统计分析流程 重大质量改进项目管理流程质量改进分析流程 质量改进实施流程 质量改进验证流程 顾客满意度调研计划制定流程 质量信息 质量改进 市场质量管理 信用与风险管理 顾客满意度调研实施流程 顾客满意度调查结果运用流程 主需求计划制定流程 可供货能力计划制定流程 主生产计划制定流程 计划属性维护流程 设计更改计划处理流程 订单变更处理流程 物料需求计划制定流程 主计划执行监控流程 按MRP制定采购计划流程 按库存制定采购计划流程 采购计划执行监控流程 自制件生产计划制定流程 按订单制定生产计划流程 生产任务下达流程 生产任务变更流程 生产任务执行监控流程 订单履行计划制定流程 订单履行调度流程 积压物料计划处理流程 不良品计划处理流程 供应市场分析流程供应市场分析流程 主计划 计划 采购计划 生产计划 订单计划 退货计划 顾客满意度 运营 采购策略制定流程采购策略制定流程 潜在供应商获取流程潜在供应商获取流程 供应商初选资格评定流程供应商初选资格评定流程 物料技术认证流程物料技术认证流程 供应商质量认证流程供应商质量认证流程 供应商考查流程供应商考查流程 供应商资格认证流程供应商资格认证流程 采购定价流程采购定价流程 采购招标流程采购招标流程 采购谈判流程采购谈判流程 合格供方名录评定流程合格供方名录评定流程 采购合同签定流程采购属性维护流程 标准采购订单下达流程 一揽子采购订单下达流程 风险采购订单下达流程 采购跟单流程 采购预付款处理流程 采购结算流程 供应商绩效考核流程供应商绩效考核流程 供应商绩效改进流程供应商绩效改进流程 供应商奖惩执行流程供应商奖惩执行流程 制造准备生产制造准备流程 制造过程控制流程 供应商开发 执行采购 供应商管理 采购 生产现场问题处理流程 生产安全管理流程 整车测试流程 整车修正流程 卫生环保管理流程 节能减排管理流程 标准物料到货流程 JIT物料到货流程 VMI物料到货流程 物料防护流程 生产物料发放流程 制造补料流程 超损领料流程 物料零星领用流程 仓储5S检查流程 仓储安全检查流程 物料移库流程 客户财产存储流程 循环盘点流程 年（中）终盘点流程 存储期限报警流程 无效库存处理流程 在制物料交接流程 制造执行 制造 采购供应物流 物流 商品制造 仓储物流 在制物料存储流程 生产物料拆解流程 成品入库流程 整车发货流程 配件发货流程 散件发货流程 原材料退货流程 车间退料处理流程 客户退货流程 超期物料处理流程 超期车管理流程 厂内旧机处理流程 厂外旧机处理流程 回收物料处理流程 废弃物料处理流程 物料报废流程 销售物流订单获取流程 物流资源平衡计划制定流程 采购计划制定流程 运输计划制定流程 运输调度流程 物流供应商开发流程 物流订单下达流程 销售物流 逆向物流 采购 制造物流 物流计划 物流资源采购调度流程 物流供应商管理流程 供方物流交接流程 货物装载流程 在途运输流程 货物御载流程 需方物流交接流程 人工运输流程 公路运输流程 铁路运输流程 物流质量改进流程 物流质量控制流程 物流不合格处理流程 物流事故处理流程 包装工艺工程设计流程 装御工艺工程设计流程 运输工艺工程设计流程 质量策划重大商改质量策划流程 采购物料质量控制流程 制造过程质量控制流程 成品质量控制流程 交付质量控制流程 重大质量改进项目管理流程采购物料品质改进流程 物流工艺工程 采购 运输 质量 物流中心 质量控制 过程品质改进流程 成品品质改进流程 采购物料不合格品处理流程 制造过程不合格品处理流程 客户退货检验流程 报废品检验流程 产品推广鉴定流程 生产许可认证流程 市场准入认证流程 工艺体系建设规划流程工艺技术调研流程 工艺技术调研流程工艺发展规划流程 工艺发展规划流程先行工艺管理流程 先行工艺管理流程工艺方案制定流程 工艺方案制定流程专业制造工艺管理流程 工厂规划流程工艺定额管理流程 生产技术准备流程工艺验证管理流程 批产与验证流程工厂规划流程 质量工艺工程流程工艺装备设计流程 工艺装备制造流程 工艺装备验证流程 批产与验证流程 质量工艺工程流程 工艺能力与绩效评估流程工艺能力与绩效评估流程 产品认证管理 不合格品质量控制 质量改进 制造质量管理 工艺规划 工艺开发 工艺体系管理 工艺工程 工艺体系建设与管理流程工艺体系建设与管理流程 产品生命周期管理商品改进流程 产品淘汰产品淘汰流程 用户拜访流程 经销商拜访流程 大客户拜访流程 用户接待流程 经销商接待流程 大客户接待流程 客户档案管理流程 客户关怀流程 客户培训流程 服务满意度调查流程 用户需求受理流程 经销商需求受理流程 用户需求处理流程 经销商服务需求处理流程 客户投诉处理流程 退换机管理流程 终端用户技术支持流程 服务站技术支持流程 配件政策制定流程 配件计划制定流程 商品改进 工艺体系管理 客户维护 客户响应 技术支持 配件零售流程 配件一般需求处理流程 配件紧急需求处理流程 配件专项计划制定流程 配件供应跟踪流程 配件价格管理流程 配件网络管理流程 配件库存管理流程 配件积压库存处理流程 旧件处理流程 配件结算流程 三包旧件回收流程 三包旧件异地报废流程 废旧物资属地报废流程 上门维修申请流程 上门维修作业流程 指定地点维修申请流程 指定地点维修作业流程 客户评价流程 客户淘汰流程 服务设备设施管理流程 服务站业务支持流程 服务站考核流程 服务管理 服务 备品备件 维修 客户管理 服务费用管理流程 在用装备质量改进流程 服务质量监督 组织设计流程 团队建设流程团队建设流程 组织优化流程组织优化建议流程 会议管理体系建设流程事业部会议管理体系建设流程 会议成本管理控制流程事业部会议效果评价流程 会议效果评价流程 制度体系规划流程事业部制度体系建设流程 制度体系建设流程 制度优化流程 制度执行监控流程 流程规划流程体系规划流程流程体系规划流程 流程设计流程流程设计流程 流程试运行流程流程试运行流程 流程发布流程流程发布流程 流程推行流程流程推行流程 流程优化流程流程优化流程 流程优化立项流程流程优化立项流程 流程优化项目计划制定流程流程优化项目计划制定流程 流程优化项目管理 制度与流程管理 组织建设 会议管理 流程设计与优化 组织与会议管理 制度建设 服务管理 流程优化项目监控流程流程优化项目监控流程 流程优化项目评审流程流程优化项目评审流程 流程审计计划制定流程流程审计计划制定流程 流程审计执行流程流程审计执行流程 流程审计总结流程流程审计总结流程 流程审计公告流程流程审计公告流程 年度人力资源编制计划制定流程年度人力资源招聘需求计划制定流程 年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程 月度人力资源招聘需求计划制定流程 招聘准备流程 内部招聘流程 社会招聘流程 校园招聘流程 猎头招聘流程 关键岗位招聘流程关键岗位招聘流程 员工入职流程员工入职流程 关键岗位入职流程关键岗位入职流程 试用期管理流程试用期管理流程 员工转正流程员工转正流程 实习学生管理流程实习学生管理流程 培训计划制定流程培训计划制定流程 新员工培训流程新员工培训流程 管理技术人员培训流程产业工人培训流程 人力资源计划 招聘 流程优化项目管理 流程审计 外派培训流程管理技术人员培训流程 培训课程开发流程外派培训流程 内部师资建设流程培训课程开发流程 校企合作流程内部师资建设流程 培训效果评估流程培训效果评估流程 党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效方案制定流程 党政干部绩效考核流程党政干部绩效考核流程 党政干部绩效改进流程党政干部绩效改进流程 专业技术干部绩效方案制定流程专业技术干部绩效方案制定流程 专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效考核流程 专业技术干部绩效改进流程专业技术干部绩效改进流程 一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效方案制定流程 一般管理技术人员绩效考核流程一般管理技术人员绩效考核流程 一般管理技术人员绩效改进流程一般管理技术人员绩效改进流程 任职资格标准制定流程任职资格标准制定流程 任职资格认证实施流程任职资格认证实施流程 任职资格能力提升流程任职资格能力提升流程 社会职称管理流程社会职称管理流程 外部薪酬福利调研流程 薪酬福利方案设计流程薪酬福利方案设计流程 工资评定与定级流程工资评定与定级流程 薪酬发放流程薪酬发放流程 福利发放流程福利发放流程 培训 绩效管理 任职资格 薪酬福利 人力资源 休假管理流程休假管理流程 员工五险一金管理流程 员工手册编制流程 国家政策法规研究流程 劳动合同管理流程劳动合同管理流程 员工人事档案管理流程短期工管理流程 博士后工作站管理流程 业务外包管理流程 劳务派遣管理流程 员工考勤管理流程 员工关系纠纷管理流程 员工工伤事故处理流程 员工调配管理流程 员工满意度调查流程 员工处分管理流程 员工离职退休管理流程 知识库建设标准制定流程知识库建设标准制定流程 知识库建设计划制定流程知识库建设计划制定流程 知识收集评定与发布流程知识收集评定与发布流程 知识库维护流程知识库维护流程 财务会计预算流程财务会计预算流程 收益预算流程收益预算流程 资金预算流程资金预算流程 财务预算 员工关系管理 知识管理 税收预算流程税收预算流程 费用核算流程成本费用核算流程 资产核算流程资产核算流程 税收核算流程税收核算流程 收入核算流程收入核算流程 销售结算流程 采购结算流程采购结算流程 往来结算流程往来结算流程 收益分析流程收益分析流程 资金分析流程资金分析流程 投资经济性分析流程投资经济性分析流程 税收分析流程税收分析流程 项目分析流程项目分析流程 财务报告流程财务报告流程 货币资产管理流程货币资产管理流程 非货币实物资产管理流程非货币实物资产管理流程 无形资产管理流程无形资产管理流程 流动资金管理流程流动资金管理流程 现金流管理流程现金流管理流程 融资管理流程 成本体系管理流程 成本目标管理流程成本目标管理流程 定价管理流程费用控制流程 财务 财务分析 资产管理 资金管理 财务核算 财务结算 成本作业管理流程 价格信息管理流程 价格作业管理流程 竞争对手成本研究流程 负债管理负债管理流程负债管理流程 税收政策研究流程财务税关系管理流程 财务税关系管理流程 税收筹划流程 税务检查管理流程 政府扶持资金管理流程 财务档案管理财务档案管理流程财务档案管理流程 财务会计审计流程财务会计审计流程 内控审计流程 经济效益审计流程 专项审计流程 工程审计流程 离任审计流程 IT规划计划制定流程 IT规划计划执行监控流程 IT项目规划流程 IT系统架构规划流程 IT基础建设流程 IT项目实施流程 IT规划 成本费用管理 IT建设 财务审计 税务管理 IT技术标准制定与优化流程 IT运行监控流程IT运行监控流程 IT系统运行维护流程IT系统运行维护流程 网络运行维护流程网络运行维护流程 机房运行维护流程机房运行维护流程 软件安装维护流程软件安装维护流程 账户维护管理流程后台数据库维护流程 权限维护管理流程账户维护管理流程 网站运行维护流程权限维护管理流程 IT优化需求收集与受理流程 IT优化需求分析流程 IT优化方案制定流程 IT优化实施流程 IT问题受理与处理流程IT问题受理与处理流程 IT投诉处理流程IT投诉处理流程 IT培训流程IT培训流程 IT满意度调查流程IT满意度调查流程 IT技术支持流程IT技术支持流程 IT技术研究与推广流程IT技术研究与推广流程 IT项目执行监控流程IT项目执行监控流程 IT项目风险评估与处理流程IT项目风险评估与处理流程 IT资源协调流程IT资源协调流程 IT项目变更流程IT项目变更流程 IT优化 IT服务 IT项目管理 信息技术 IT运行维护 IT项目验收流程IT项目验收流程 IT安全控制流程IT安全控制流程 IT灾难预防流程IT灾难预防流程 IT灾难恢复预演流程IT灾难恢复预演流程 系统bug管理流程系统bug管理流程 IT安全策略制定流程 文书管理流程文书管理流程 通讯管理流程通讯管理流程 办公资源管理流程办公资源管理流程 接待标准制定流程接待标准制定流程 接待计划制定流程接待计划制定流程 接待资源管理流程接待资源管理流程 接待工作实施流程接待工作实施流程 接待效果评估流程接待效果评估流程 制度流程督办流程制度流程督办流程 专向工作督办流程专向工作督办流程 物业管理流程物业管理流程 绿化管理流程绿化管理流程 维修基建管理流程维修基建管理流程 环境卫生管理流程环境卫生管理流程 食堂管理流程食堂管理流程 公寓管理流程公寓管理流程 医疗卫生管理流程医疗卫生管理流程 管理支持链 行政事务 接待管理 督办管理 后勤服务 IT安全管理 管理和支持 计划生育管理流程计划生育管理流程 劳保与福利品管理流程劳保与福利品管理流程 招聘人员后续管理流程招聘人员后续管理流程 厂区治安管理流程厂区治安管理流程 厂区消防管理流程厂区消防管理流程 厂区防汛管理流程厂区防汛管理流程 厂区车辆秩序管理流程厂区车辆秩序管理流程 员工户籍管理流程员工户籍管理流程 民兵武装管理流程民兵武装管理流程 属地治安联动管理流程属地治安联动管理流程 资金押运管理流程资金押运管理流程 报刊信函管理流程报刊信函管理流程 班车管理流程班车管理流程 商务车管理流程商务车管理流程 礼宾车队管理流程礼宾车队管理流程 会议室管理会议室管理流程会议室管理流程 档案室管理流程 档案开发与利用流程档案开发与利用流程 文件归档流程文件归档流程 档案日常事务处理流程档案日常事务处理流程 档案销毁流程档案销毁流程 办公用品申购流程办公用品申购流程 办公用品采购流程办公用品采购流程 行政后勤安全保卫 车辆管理 档案管理 办公用品管理 办公用品领用流程办公用品领用流程 年度再生资源计划制定流程年度再生资源计划制定流程 废旧物资市场调查流程废旧物资市场调查流程 废旧物资招标管理流程废旧物资招标管理流程 废旧物资合同管理流程废旧物资合同管理流程 废弃物资处理流程废弃物资处理流程 废旧物资现场监督流程废旧物资现场监督流程 废旧物资原始帐务处理流程废旧物资原始帐务处理流程 木工管理流程木工管理流程 品牌设计流程 产业子品牌新品牌推广流程 产品品牌新品牌推广流程 高端销售识别新品牌推广流程低端销售识别新品牌推广流程 产业子品牌运营设计流程 产业子品牌运营制作流程 产业子品牌运营分销流程 产品品牌运营设计流程 销售识别运营设计流程 产品品牌运营制作流程 销售识别运营制作流程 产品品牌运营分销流程 销售识别运营分销流程 公用动力系统保障流程 再生资源 品牌开发 品牌运营 品牌建设 公用动力系统维护保养流程 公用动力系统维修流程 工程规划流程 工程项目立项流程 工程招投标管理流程 工程项目管理流程 工程预结算管理流程 工程竣工验收流程 工程技术改造管理流程 公共关系资源规划流程 公共关系中长期业务规划流程 公共关系年度业务规划流程 公共资源分析流程 公共资源开发流程 公共资源动态维护流程 公共资源库管理流程 政府政策环境研究流程 公共关系维护流程 公关活动管理流程 公共事务管理流程 危机预警流程 危机信息管理流程 危机处理流程危机管理 公共关系 公用动力系统 工程管理 基建工程 公共关系规划 公关系统资源管理 公共关系事务 危机处理评估流程 危机公关管理流程 合同模板开发流程 合同签署流程合同签署流程 业务过程法律风险控制流程 诉讼事务法律风险控制流程 法律审查流程 法律咨询流程 法律培训流程 欠款案件办理流程 产品质量案件办理流程 劳动争议纠纷案件办理流程 专利案件处理流程 协助执行案件处理流程 其他诉讼事务处理流程 商标查询流程 商标注册流程 商标异议流程 驰著名商标申请流程 商标事务法律咨询流程 商标使用监测与打假流程 金融资源管理流程 产品资源管理流程 诉讼事务处理 商标事务处理 法律事务 资源管理 法务合同管理 法律风险控制 法律服务支持 司法资源管理流程 事前风险预防流程事前风险预防流程 事中风险控制流程事中风险控制流程 事后风险处置流程事后风险处置流程 个贷通产品业务平台搭建流程用户选择流程 租赁通产品业务平台搭建流程代理商准入流程 商贷通产品业务平台搭建流程 分期通产品业务平台搭建流程 贷后管理流程 金融服务合同签署流程 金融服务法律审查流程 金融服务法律咨询流程 金融服务法律培训流程 金融服务诉讼案件办理流程 经济监察流程经济监察流程 举报案件监察流程举报案件监察流程 招标监督流程招标监督流程 党组织机构建设流程党组织机构建设流程 党组织队伍建设流程党组织