重庆文理学院三标一体教育质量管理模型.doc

重庆文理学院“三标一体”教育质量管理模型2016年监督审核计划根据北京创源信诚管理体系认证公司审核安排，学校决定于2016年4月26日28日由认证公司对我校“三标一体”教育质量管理模型进行年度监督审核，为确保审核工作有序推进，现将有关要求通知如下：一、审核部门（一）教学执行部门：材料与化工学院、教育学院、电子电气工程学院（二）教学服务部门：校务部、党群部、纪检部、学工部、教学部、总务部、博达公司二、审核日程安排（见附件）三、审核范围和准则（一）审核范围1.质量：重庆文理学院：高等教育、成人教育及其他教育；重庆博达学校后勤服务有限公司：食堂、物业管理服务；新叶后勤服务公司：食堂、后勤服务。2.环境:重庆文理学院：高等教育、成人教育及其他教育及相关管理活动；重庆博达学校后勤服务有限公司：食堂、物业管理服务及相关管理活动；新叶后勤服务公司：食堂、能源管理服务及相关管理活动。3.职业健康安全：同上。（二）审核准则1.GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准；2.GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准；3.GB/T28001-2011（OHSAS18001:2007）标准；4.体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等；5.其他。四、审核组成员及联络员组别审核专家联络员A庞彦才李 云B邢建忠乐万里C辛毅萍雷 莉D李文苏任 静五、工作要求（一）接受审核部门应根据审核所涉及的相应条款做好准备工作，提供必要的材料和事实支撑（材料时间：2015年1月到2016年4月）。（二）接受监督审核时，部门负责人应全部到场，配合做好审核的沟通和确认工作。（三）接受审核部门应认真梳理审核专家反馈的意见，并做好摄影摄像工作。工作咨询电话：校务部 49891701重庆文理学院“三标一体”教育质量管理模型2016年监督审核日程安排【Q：质量管理体系 E：环境管理体系 O：职业健康安全管理体系】时间受审核部门重点审核内容 / 重点审核条款（要素）审核组地点参加人员4月26日8:30-9:00首次会议ABCD恪勤楼422相关校领导、受审核部门负责人、联络员9:00-12:00校务部目标管理、内审、管理评审及本部门环境、职业健康安全管理Q：5.5.1，5.4.1，8.2.2，5.6，8.4，8.5.2，8.5.3E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.5.1，4.5.3，4.5.5，4.6OHS：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.5.1，4.5.3，4.5.5，4.6AB联络员与受审核部门确定材料与化工学院本学科教学管理、学科建设、科研管理、学生管理、教职工管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，5.4.1，7.1，7.5.1，7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.3E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3CD14:30-17:40教育学院本学科教学管理、学科建设、科研管理、学生管理、教职工管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，5.4.1，7.1，7.5.1，7.5.2，8.2.3、8.2.4，8.3E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3AC总务部基本建设、维修改造、后勤监管及环境主控管理等Q：5.5.1，6.3，6.4，7.4，7.5.1，7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.3E：4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.2，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3BD19:00-20:00审核组内部沟通ABCD4月27日8:30-12:00教学部专业规划、人才培养规划、课程建设、考试及学籍管理、课堂/实验/实习管理、毕业论文管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.4.1，7.1，7.3，7.5.1，7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3AC14:30-17:40电子电气工程本学科教学管理、学科建设、科研管理、学生管理、教职工管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，5.4.1，7.1，7.5.1，7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.3E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3AC8:30-12:0014:30-17:40博达公司及食堂、学生公寓现场餐饮服务、公寓管理、维修服务及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，5.4.1，6.2，7.4，7.5.1，7.5.2，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4E：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3上次审核不符合项整改情况验证BD19:00-20:00审核组内部沟通ABCD4月28日8:30-12:00学工部招生就业过程管理、学生教育管理及职业健康安全主控管理本部门环境管理等Q：5.4.1，7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.4E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.2，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3AC联络员与受审核部门确定纪检部/党群部纪检、党群工作管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，7.1，7.5.1，7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.3E：4.3.1，4.4.2，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5