质保部工作流程和说明书.docx

信息输入质保部工作流程产品图纸合同要求技术协议工艺文件质量计划 质量控制计划质量控制物资检验不合格处置外包检验出厂检验过程检验自检互检终检外包商评审入厂检验原材料检验取样检验供应商评审首检鉴定产品首检产品整改产品交出工作任务说明1、信息输入责任者：技术部、营销中心要 求：根据合同、图纸、工艺文件、协议、质量计划等依据规范：ISO9001-2008中的程序结 果：质量控制计划说 明：技术人员、营销中心业务员将相关要求输入1.1、产品图纸责任者：技术人员要 求：根据顾客设计、工艺提供依据规范： 结 果： 说 明： 1.2质量计划责任者：技术人员（或者项目经理）要 求：根据项目编制的产品控制依据规范： 结 果： 形成质量计划说 明：整个项目管理 1.3、工艺文件责任者：技术人员要 求：根据产品特点，为实现其工艺的要求依据规范： 结 果：工艺文件说 明：包含了对产品检查的要求 1.4技术协议责任者：技术人员要 求：根据与顾客技术部门签订的有关产品的要求依据规范： 结 果： 技术协议说 明：协议中对产品质量要求 1.5、合同责任者：营销部业务员要 求：根据合同对产品的质量要求依据规范： 结 果：合同质量条款 说 明：合同中质量要求 2、质量控制计划责任者：质量工程师要 求：根据产品信息，编制所有有关产品的质量控制计划依据规范： 结 果：形成质量控制计划 说 明：指导检查人员实际工作，保证产品质量，实现顾客要求3、质量控制责任者：质保部、生产部、运营部、采购部要 求：根据产品生产情况，控制产品的整个生产过程依据规范： 结 果：合格的产品 说 明：是产品质量控制的重要实施过程3.1、物资检验责任者：检查员要 求：根据产品质量控制计划要求及公司有关管理规定，对物资进行检验依据规范： 结 果：入厂检验记录说 明：严格按照规定检验 3.1.1、供应商评审责任者：质量工程师、采购员、技术人员、外协员要 求：根据供应商评审程序执行依据规范： 结 果：合格供方 说 明：合格供方才能采购或者供货3.1.2、取样检验责任者：检查员要 求：根据对原材料要求执行依据规范： 结 果：原材料检验报告 说 明：不是所有的材料都要取样，根据规定及要求执行 3.1.3、原材料检验责任者：检查员要 求：根据公司质量规定依据规范： 结 果：原材料入厂检验报告说 明：在对原材料检验的同时，要求提供厂家材质报告单 3.2、过程检验责任者：检查员要 求：根据质量控制计划中的内容，对产品过程控制依据规范： 结 果： 说 明：对产品生产制造过程控制 3.2.1、自检责任者：车间工人要 求：产品在生产过程每一道工序都要自检依据规范：结 果： 自检合格后互检说 明： 3.2.2、互检责任者：车间工人要 求：工人之间互相检查依据规范：结 果：合格后终检说 明： 3.2.3、终检责任者：检查员要 求：互检合格后终检依据规范： 结 果：出厂检验记录说 明： 3.3、出厂检验责任者：检查员要 求：根据质量控制计划进行结 果：出产检验记录说 明：严格按照检查规定执行 3.4、外包检验责任者：检查员要 求：根据文件要求执行依据规范： 外包检验程序结 果：检验报告 说 明：检查员严格按照规定执行 3.4.1、外包商评审责任者：质量工程师、技术员、生产计划员要 求：根据外包商评审程序依据规范：ISO9001-2008质量管理体系文件 结 果：合格外包商 说 明：严格按照程序 3.4.2、首件鉴定责任者：检查员、技术员、外包商要 求： 外包商首件完成后，要做首检依据规范：首件鉴定 程序结 果：首件鉴定报告 说 明：鉴定合格后方可批量投产 3.4.3、入厂检验责任者：检查员要 求：对外包产品做入厂检验依据规范： 结 果：检验合格后方可接收说 明： 所有外包产品都做检验3.5、不合格品处置责任者：检查员要 求：检查不合格的产品，要填写不合格品处置单依据规范：ISO9001-2008质量管理体系要求结 果：不合格品处置单说 明：检查员对检验的产品， 所有不合格都做记录4、产品首检责任者：检查员、技术员、顾客要 求：协议要求的产品要做2次首检依据规范： 产品首件鉴定程序结 果：产品首鉴报告说 明： 产品制造完成后先做内部首件鉴定，后请顾客鉴定5、产品整改责任者：检查员、技术员、车间要 求：按照产品首鉴报告要求逐项关闭依据规范： 结