隆昌公路路政管理大队.DOC

隆昌市公路路政管理大队2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；2、保护路产； 3、实施路政巡查； 4、管理公路两侧建筑控制区； 5、维持公路养护作业现场秩序；6、参与公路工程交工、竣工验收； 7、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；8、法律、法规规定的其他职责。（二）2016年重点工作完成情况。 一是类固定超限检测站建设顺利完成，并投入试运行。二是经大队全体人员的共同努力，路政工作业绩有了很大提升。截止11月底，共上路巡查1386人次，清障排障748处；纠正、查处各类路政违章64件，共查处各类路政违法案件63件，其中路政许可类3件、赔偿类11件、处罚类49件；检测车辆63691余台次，超限车辆251辆，强行卸载超限货物2956吨，货运车辆超限率低于4%；上路巡查率达98%，案件查处率达100%，结案率为100%。三是处理的路政案件全年无行政复议和行政诉讼案件发生，大队全体干部职工全年无违法违纪行为发生。四是截止目前，大队无任何安全事故发生。二、部门概况隆昌县公路路政管理大队属于其他事业单位。下设一室两股（办公室、法规股、巡查股），编制8人。三、收支决算总体情况2016年隆昌县公路路政管理大队本年收入合计174.83万元，其中：财政拨款收入174.83万元，占100%。2016年隆昌县公路路政管理大队本年支出合计173.84万元，其中：基本支出124.84万元，占72%；项目支出49万元，占28%；结转下年0.99万元，占0.01%。四、财政拨款收支决算情况隆昌县公路路政管理大队2016年度财政拨款收支总决算174.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加33.36万元，增长19%。增长的原因主要是工资调增、临聘人员增加等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌县公路路政管理大队2016年度一般公共预算财政拨款支出173.84万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加33.36万元，增长19%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌县公路路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款支出173.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出169.8万元，占98%；医疗卫生支出4.04万元，占2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）:2016年决算数为169.80万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余0.99万元。2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为3.48万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为0.56万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌县公路路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出124.84万元，其中：人员经费63.98万元，主要包括：基本工资24.09万元、津贴补贴0.89万元、绩效工资23.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费4.04万元、其他工资福利支出11.95万元、奖励金0.042万元、其他对个人和家庭的补助支出0.042万元。公用经费60.81万元，主要包括：办公费14.13万元、水费0.04万元、电费1.12万元、邮电费1.68万元、差旅费13.21万元、维修（护）费0.82万元、培训费2.49万元、公务接待费4万元、劳务费47.76万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费6.58万元、其他交通费8.5万元、其他商品和服务支出3.16万元、办公设备购置5.53万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌县公路路政管理大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.58万元，完成预算41%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.58万元，完成预算31%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分车辆运行维护费是在代管资金支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.12万元，下降53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.22万元，下降37%；公务接待费支出决算减少1.9万元，下降32%。减少的主要原因是厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.58万元，占预算26%；公务接待费支出决算4万元，占预算15%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费6.58万元,其中：截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。公务用车运行维护费支出6.58万元。主要用于一般公务、公路执法、公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2.公务接待费2016年公务接待费4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，448人，共计支出4万元，具体内容包括：用餐费及住宿费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况无此项支出。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016年度，隆昌县公路路政管理大队政府采购支出总额60.8万元，其中：政府采购货物支出60.8万元。主要用于超限检测设备。（二）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，隆昌县公路路政管理大队共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。4.社会保障和就业：医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助：反映单位医疗养老计划生育管理支出。5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中