地质队关于落实重点督查问题自查报告范文

地质队关于落实重点督查问题自查报告范文省局督查组：根据省局督查组提供的我队重点督查问题清单内容，我队本着从严从细原则，及时召开部署推进会议，逐条进行摸排梳理，现将各项工作落实情况汇报如下：一、关于省委巡视反馈问题完成情况：根据省委第二巡视组巡视我局反馈意见，我队召开专题会议，制定整改方案，明确整改措施、责任部门和责任人，对于能够立即整改的，立说立行、马上整改；对于需要专项整改的，持续用力、抓实抓好；对长期坚持持续整改的，按照整改措施，持续发力，直到整改完毕。截止目前，对查找出来的37项问题基本整改结束，对一些因时间跨度长、涉及面广，解决难度大的历史遗留问题，如矿权整改、测绘院遗留问题、职工个人欠款三项问题，正按照各项整改措施有序推进，进展情况在下面巡察反馈问题整改中详细说明。存在问题：历史遗留问题，客观上消化处理要一定时间，主观上个别干部责任心不强，缺少雷厉风行的作风。原因分析及下步整改计划：对于一些顽瘴痼疾或历史遗留的难点问题，有求稳心理，缺少敢于较真碰硬的魄力和决心，内部管理还不够不到位。下阶段我队将继续按照整改要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡视巡察反馈问题整改成果，把抓好整改作为改进和推动队各项工作的重要契机，进一步深化改革、规范管理，真正做到全面细致“查漏洞”，从严从实“抓反弹”，雷厉风行“补短板”。二、巡察反馈问题1、测绘院（合并院）的476万元的应收未收款问题。完成情况：在上级主管部门及领导的监督、关心下，经过测绘院经营部门的共同努力，在队审计、财务部门协助下，与各业务单位多方协商、清收，以及院与队相关部门的沟通，通过会议确立清收办法等，至2019年5月止，测绘院遗留欠款共收回和处理x万元（其中50万元因重复入账作调账处理），现余x万元未收回，正在加紧清收中。存在问题用原因分析：（1）北京苍穹数码测绘有限公司挂账x万元，是由测绘院根据合同价格和工作量挂账，此项目为西藏波密县农村宅基地测量，全县约x多户，每户根据政策不超过500-800平方米，签订合同时面积x平方公里，因我院工作人员自主扩大，最终为x平方公里，增加x平方公里，工程验收时，有部分宅基地主人未签字盖章，以及部分内容整改未完成，同时波密县国土部门提出各户面积超过规定要求每户改为500-800平方米以内，重新签字确认，最终省厅、市局、县局共同形成由当地队伍整改，我方当时也同意。现经过多方查找，已找到苍穹公司当年西藏负责人，并于5月15日找到此人来到我院，并同意与我院在6月份共同进藏处理此事。（2）xx区等共5个乡镇欠款x万元，经过院经办人员多次上门催要，对方承认此事，但无能力付清，部门乡镇因人员变动，后期人员推责，无法处理，有的单位并出具欠款证明。（3）挂靠业务有少量个人挂靠本单位从事测量工作，共计9项x万元，通过多次催讨，协商，挂靠人员并未收到费用，他们要求交管理费用，解决此事，但财务制度不允许，继续在做工作。（4）中交一院x万，一分院还在继续与他们合作，统一结算。（5）宿松县两家私人注册单位和个人共欠测绘费17万元。通过当地乡镇、村委等多方查找，人未找到，乡镇、村当年属招商引资项目，介绍我院测量，但这些老板实际工作与招商内容不符，注册公司在工商列入黑名单。（6）少量工程由于质量问题，对方不予支付，现正在协商中。（7）其余少量欠款正在积极努力清欠。下步整改计划：一是继续加大清欠力度，上门催讨。二是搜集证据，送对账单、送律师函等方法，加大催讨力度。三是设定多种方案进行清收，根据具体情况进行清收方案的设计。四是西藏波密项目根据原苍穹西藏分公司负责人和院清欠人员协商安排6月份共同到当地协商解决。2、风险勘查费x万元尚未追缴到位的问题。完成情况：一是x万元矿权补偿款长期未收回。该款涉及xx省岳西县西冲铜钼矿普查（xx金拓矿业有限公司）、xx省东至县杨北寨铜矿普查（xx恒鑫矿业有限责任公司）2个项目。截止2016年底，xx金拓矿业有限公司实际支付311队x万元，尚欠补偿款x万元。根据队法律顾问初步意见及队党委会议研究制定的整改方案，2019年1月17日队与合作方xx金拓矿业有限公司签订了权益股份稀释补充协议。2018年1月我队在安庆市迎江区人民法院提请诉讼，要求xx恒鑫矿业有限公司及xx鑫世界矿业公司共同偿还311队欠款及利息，迎江区法院于2018年5月11日下达判决书，判决两公司共同偿还311队欠款及利息。xx鑫世界矿业公司于2018年8月已申请上诉，不愿意承担连带责任，二审于2018年9月10日已在安庆市中级人民法院开庭审理终结，目前等待下达判决书。存在问题：二审判决书未下达。下步安排：做好二审后续跟踪管理工作。二是合作勘查款1414.06万元长期未收回（该款项涉及4个企业），其中xx金拓矿业有限公司x万元（4个项目）（1）xx省东至县土地坑-塔下一带铜铅多金属矿普查：按项目勘查工作设计预算，xx金拓矿业有限公司欠311队x万元。整改情况：因项目设计工作量未全部完成，项目实际完成勘查工作投入未结算，目前311队已向省地勘基金中心申请对该项目进行结算，按合作合同要求待项目结算后要求合作方按结算额支付余款。存在问题：因项目为省地勘基金合作投资项目，省地勘基金尚未进行项目结算。下步安排：向省地勘基金申请项目结算。（2）xx省东至县查测桥-西峰尖金铜多金属矿普查：xx金拓矿业有限公司欠付311队x万元。整改情况：311队于2016年1月12日与xx金拓矿业有限公司签订了xx省东至县查册桥-西峰尖金铜多金属矿普查项目合作风险勘查补充协议书，补充协议稀释了该公司享有的收益股份，省局已批复同意（地经2017313号）。（3）xx省怀宁县泉涧冲金银多金属矿普查：xx金拓矿业有限公司欠付311队x万元。整改情况：311队已提请诉讼，2019年4月22日，安庆市迎江区人民法院已下达案件受理通知书（2019）皖0802民初904号，2019年6月4日开庭。（4）xx省东至县梅溪金铜多金属矿普查：项目预算欠款x万元，最终决算实际欠款x万元。整改情况：xx金拓矿业有限公司按项目决算支付了欠款x万元。xx恒鑫矿业有限责任公司190.11万元（1个项目）该款项为xx省东至县杨北寨铜矿普查项目续作勘查工作款，恒鑫公司欠付311队x万元。整改情况：前述311队已提请诉讼。太湖县旭明实业公司x万元（1个项目）该款项为xx省太湖县羊头山铜多金属矿普查项目勘查工作款，项目设计预算x万元，已支付x万元，按预算尚欠x万元。经双方结算该项目决算额为x万元，太湖县旭明实业公司应承担勘查工作费用x万元，实际已支付x万元，实际尚欠x万元。整改情况：太湖县旭明实业公司承诺一年内足额支付余款。下一步如果太湖县旭明实业公司未履行承诺，311队将按法律程序追讨该款项。潜山天地源矿业公司50万元（1个项目）该款项为xx省潜山县水吼岭白云母矿详查项目勘查工作款，潜山天地源矿业公司欠付311队50万元。整改情况：2018年底潜山天地源矿业公司已支付311队x万元，尚欠x万元。并承诺一年内还清。3、尚有职工的个人欠款x万元问题完成情况：我队多次召开工作推进会，对职工个人欠单位款项清收工作进行再动员、再部署，全面梳理、逐笔核对、分类登记、因人施策，尽快清收。余款x万元中，主要是职工陶一群个人欠款达x万元。目前其他职工欠款已经收回，对陶一群个人欠款加大了清收力度，除每月养老金全额还款外，在发放退休人员2016年、2017年年度综合考核奖、年度住房提租补贴时全额予以扣还，目前尚欠款x元。存在问题：因社会保障制度改革，我队退休人员养老金目前实行社会化发放，单位不能完成代扣代还。同时考虑该欠款是在原上海四处经营过程形成的，有别于职工个人纯借款。经沟通，该同志以每月2000元标准向队财务科缴款归还欠款，因此不能快速清收欠款。下步工作打算：目前按月还款正常履行，如出现异常，将电话联系催促还款，同时保留法律诉讼权利，直至欠款全部清收到位。三、审计反馈问题工作进展：一是事企不分问题。我队已按事企分离整改方案推进实施。二是矿权转让管理与合作勘查事项。x万元矿权补偿款长期未收回（该款涉及2个项目），xx省岳西县西冲铜钼矿普查尚欠补偿款x万元。根据队法律顾问意见，经队党委会议研究同意稀释项目股份，2019年1月17日311队与合作方xx金拓矿业有限公司签订了权益股份稀释补充协议。xx省东至县杨北寨铜矿普查项目合作方恒鑫公司欠款x万元，我队一审胜诉，二审已在安庆市中级人民法院开庭审理终结，目前等待下达判决书。合作勘查款x万元长期未收回（该款项涉及4个企业）， 我队已收回x万元，部分合作项目进行了工作量确认，部分勘查款进行股份稀释，剩余欠款对方如未按承诺还款，我队将按法律程序追讨该款项。三是部分局属单位所属企业无实质业务，长期未清理问题。对于长期关停的11家企业和非法人实体，我队已经安排专人对账目进行了逐笔核对，对往来款项按照形成原因进行了分类。拟于近期对部分需要进行账务调整的长期挂账款项报经队党委会讨论通过后进行账务处理，并报局备案。四是局属单位专业资质违规对外挂靠并造成损失问题。安庆分公司目前前期挂靠项目已全部完工，分公司正在推动转型发展。加强对测绘院经营合同的监管，规范测绘项目管理。现测绘院二分院严格合同管理，对所有项目均规范管理，杜绝挂靠行为。五是绩效工资执行审计问题。制度建设方面，2018年队研究制定了311队落实“三重一大”决策制度实施办法，严格执行队党委会议议事规则队行政会议制度，坚持集体决策、科学决策原则，规范重大事项集体决策程序。重新修订了311地质队财务支出审批制度，明确了属于“三重一大”决策范围内的重大支出应采取队党委会议集体研究的形式做出决策后方可执行。对外投资、设备购置等需上级主管部门批准的，还应待批准同意后执行,进一步完善了财务审批手续。债权债务等往来款项清理方面， 安庆测绘技术院（合并院）截止审计日应收帐款余额为476.67万元。队安排专人负责对应收帐款进行清收，监察、审计两部门对清收工作进行督查。目前已收回欠款x万元，剩余欠款正在积极落实和清收。原挂靠项目后续清理和收尾工作，xx地建安庆分公司前期挂靠项目已全部完工，无新增挂靠项目。四、违规经商办企业专项整治1、2018年度制定事企分离工作方案及落实情况完成情况：根据省局要求，制定了事企分离工作方案。一是注销了“三无”企业。2018年8月31日完成了“xx省地质矿产勘查局三一一地质队磷肥厂”的工商注销登记；2019年4月23日完成了“xx正地安全技术服务有限公司”的工商注销登记。二是做实“安庆地矿发展有限公司”。2018年12月建立了地质灾害工程施工乙级资质，在今后的项目承接上具备了准入条件，进一步做实了企业。三是持续推进事企分开管理。对事业部分和企业部分的资产、财务实行了分开管理。在资产管理方面，制定了311地质队固定资产管理办法和311地质队国有资产管理办法，明确了财务科为我队资产管理部门，各二级单位设备管理员为资产使用责任人；不定期的组织对实物资产的清查盘点工作；资产出租经队研究后报省局审批，实行公开招租，出租收入均按照要求汇缴非税收入账户，纳入预算管理。在财务管理方面，出台了311地质队财务支出审批制度、311地质队财务核算管理办法对财务预算管理、收支管理进行了制度约束，对企业的财务账套进行了单独管理。自关于分类推进地勘单位规范管理和深化改革的实施意见实施以来，我队未涉及重大投资，未涉及跨行业投资行为，且未以任何方式参与房地产项目。2、企业注销、转让、划转工作情况。完成情况：2018年8月8日我队与国家税务总局安庆税务局进行了对接，进行了税务注销，8月29日与“xx省地质矿产勘查局三一一地质队磷肥厂”的企业主管部门宿松县市场监督管理局进行了对接，提交了企业注销材料，31日完成了“xx省地质矿产勘查局三一一地质队磷肥厂”工商注销登记。根据省局地经2018269号文精神，我队拟划入企业“中国核工业（芜湖）基础公司”资产超过1000万元，暂未取得省政府正式批复，划转尚未进行实质阶段。存在的问题：我队现有独立法人企业在资质建设（维护）方面受行业政策（住建部）因素影响较大，企业的生存难度日益凸出，导致企业的综合竞争力逐步萎缩。原因分析及下步整改计划：住建部门主管的工程勘察资质，对地勘单位制定了排斥性政策，且申报资质企业下属职工的事业身份无法缴纳企业社保，对工勘业的发展带来诸多不利因素。下步我队将出台相应的激励措施，将部分事业身份职工转为企业身份，为企业的全面发展提供基础。五、2018年以来部署的有关重点任务完成情况1、项目管理方面2019年我队在建各类地勘项目20个，其中国家公益项目1个，省级公益、基金、科研项目11个，市场项目8个。2019年以来我队新承接项目以地勘市场项目为主，累计承接市场项目28个，合同款170余万元。省（部）、市级财政项目尚未获得，主要原因：一是我省公益性项目尚未启动；二是南京地调中心等单位在xx安排的项目以页岩气勘查、大功率物探及页岩气井施工为主，我队均不占优势。从2008年建立了项目组、院、队三级质量管理体系以来，从未发生过质量事故。项目生产过程中，严格按照我队质量管理文件要求和省厅财政项目管理要求执行，2018年以来累计完成国家公益和省级公益项目7个野外验收和8个成果验收，项目质量均为良好以上，其中3个项目野外验收获得优秀，成果验收2个优秀。我队项目进度管理严格按照合同约定进行，无论财政项目、市场项目，2018年之前我队未发生过项目滞后现象，主要原因是我队项目管理到位，从月报季报半年报年报，野外实地督查等方面，紧扣任务书和设计书要求，按计划安排各项工作，定期召开项目推进会，集体讨论野外项目实施过程中发现的问题，并提出解决办法，避免走弯路。2018年我队承担的各类财政项目达到了16个之多，其中包含了“xx省农用地土壤污染状况详查”项目，由于近年来承担的多个基金、公益性矿产项目均位于皖南山区和大别山区，生态红线密集，山区通行能力差，野外生产环境持续恶化，钻探施工难度大，进度缓慢，导致4个矿产（调查）项目发生了不同程度的滞后现象。2、滞后项目整改情况根据xx省自然资源厅关于省级财政出资地质工作项目滞后情况的通报（皖自然资勘函20193号）文通报，我队有4个项目发生滞后。为此，我队高度重视，及时召开承担单位和项目负责人专项会议，分析滞后原因，分解任务，落实到人，明确完成时间，确保滞后项目及时完成，并做好在建项目的实施工作，防止新的项目滞后。至今各个项目均按照整改计划进行，整改情况如下：（1）东至县查册桥-西峰尖金铜多金属矿普查（续作）项目已于2019年1月21日进行了野外验收，目前成果报告初稿已完成，正在组织内部审查。预计2019年5月30日前提交成果报告送审稿。（2）东至县西峰尖金铜多金属矿预查项目野外工作已全部完成，正在进行最后一批化学样品的采集、资料综合整理及野外工作总结的编制，预计6月20日提交野外验收申请，如果该项目不续作，8月底前提交成果报告送审稿。（3）xx省岳西县主簿钾长石矿普查（续作）项目进度：钻探完成1500m（设计2000m），槽探已全部完成，正在开展浅井施工及样品采集工作。预计2019年6月15日前申请中间检查验收，9月底完成野外验收工作，12月底前提交成果报告送审稿。（4）池州市唐田-高坦一带铜金多金属矿调查评价项目野外工作已全部完成，正在进行最后一批化学样品的采集和野外资料综合整理。预计2019年6月30日前完成野外验收，9月30日提交成果报告送审稿。3、高分平台建设情况高分辨率对地观测系统xx省宣城市数据与应用中心（以下简称“高分宣城中心”）由xx省国防科学技术工业办公室于2019年1月17日批复成立，宣城市政府信息办主管，宣城市政府授权我队设立并具体承办，具体建设情况如下：2018年10月2019年01月期间，在队长何世中及高分中心筹备组人员的共同努力下，多次与中国地质大学（武汉）、xx省高分中心及宣城市政府等部门磋商，宣城市人民政府和宣城市信息化工作办公室分别致函省国防科工办申请成立高分宣城中心，并授权我队承担高分宣城中心的建设和负责具体业务。2019年1月：xx省国防科学技术工业办公室复函同意宣城市设立高分辨率对地观测系统xx省宣城市数据与应用中心。随后我队与xx省国防科学技术工业办公室签订了xx省卫星应用与发展合作协议书，并提交了高分xx省宣城市中心筹建方案。2019年01月至今高分宣城中心进入建设阶段，多次赴江苏省测绘工程院等相关单位进行了调研，交流遥感影像生成和项目开展，编制提交了高分xx省宣城市中心建设一期配套硬件设备购置可行性研究报告，并自筹资金购买了惠普移动工作站（型号ZBookStudiox360_G5）1台、惠普工作站（型号Z4G4）1台、惠普（型号Z24NG2）显示器1台、桌面存储（型号WDBBGB0100HBK-CESN）1台，同时开展了高分宣城中心基础设施建设，具体包括机房装修装饰、展厅装修装饰、以及办公室装修装饰等。高分宣城中心成立之后，积极与宣城市相关职能部门就其需求进行调研沟通，先后向宣城市林业局提交了宣城市基于高分辨率遥感技术林区动态监测立项建议书和林长制信息管理平台解决方案；向宣城市生态环境局提交了宣城市基于高分辨率遥感技术生态红线和自然保护区监测立项建议书、宣城市生态环境督查软件开发立项建议书、宣城市基于高分辨率遥感技术主要河湖库水质富营养化监测立项建议书；向宣城市住房和城乡建设局提交了宣城市基于高分辨率遥感技术城市黑臭水体监测立项建议书等。目前高分宣城中心工作人员正与宣城市政府各部门沟通，准备开展高分遥感监测调查和智慧城市建设相关业务。4、地质灾害防治工作开展情况2019年我队积极组织调配大量中高级工程技术人员为安庆市、宣城市及西藏山南市各市防指、各县应急办地质灾害防治工作提供技术支撑，开展汛前地灾排查、地灾应急调查等工作，履行事业职能。我队先后多次安排技术人员附绩溪县、宣州区开展开展地灾应急调查工作和汛前排查工作，提交了多份地灾应急调查报告和汛前排查报告，我队地环院承担的西藏山南地区错那、措美、浪卡子三县1/5万地质灾害调查项目，顺利通过省自然资源厅组织的野外验收，被评为优秀级。西藏项目部在圆满完成野外验收工作后，立即投入到浪卡子、桑日两县汛前地质灾害隐患排查，逐个对各个地灾点进行了野外核查及调查，编制提交地灾排查报告，提出了有效的防治措施及建议，工作成果得到了山南市、县自然资源局的一致肯定。为进一步提高地灾防治工作效率、提供直观而精确的工作成果，我队多方筹措资金近百万元，添置四台不同型号的无人机，应用到地灾防治工作中，为地方政府主管部门提供全方面、多视角的地质灾害隐患点情况展示，为地方政府地灾应急指挥救灾提供决策依据。近年来，我队承担着宣城、安庆两市的地灾应急防治工作，战线长，点多面广，应急技术装备、车辆交通、工作经费等更是制约着我们更好地开展地灾应急技术支撑的职能。建议在局层面组建我省地质灾害防治协会，利用行业协会的力量，组织地灾防治人才队伍的建设，装备升级研究，防治技术与理论研究。利用行业协会的力量，构建政府出资协会组织与监督事业单位提供地灾防治技术服务的地灾防治工作模式。5、地质找矿工作开展情况近年来，随着地勘基金的缩水，生态红线的划定，地质找矿工作困难重重。2019年在建的地质找矿项目仅剩4个，均为本年度内结题。分别为xx省东至县查册桥西峰尖金铜多金属矿普查（续作）、xx省岳西县主簿钾长石矿普查（续作）、xx省铜陵县五马山铜多金属矿普查、xx省东至县西峰尖金铜多金属矿预查。各项目实施情况及找矿进展如下：xx省东至县查册桥西峰尖金铜多金属矿普查（续作）项目目前成果报告初稿已编制完成，初步求得333+334类矿石量250.90万吨，金金属量4178.55Kg。xx省岳西县主簿钾长石矿普查（续作）项目目前正在开展野外工作，预计可提交大型钾长石矿产地1处。在评价本区钾长石矿的同时，通过离子吸附型稀土矿分析，本区所有钻孔离子吸附型稀土矿均能够达到边界品位以上，部分可达工业品位，目前正在对离子吸附型稀土矿进行浸出率试验，如稀土矿取得突破，将填补我省稀土矿矿产地的空白，同时也增加了本矿床的潜在经济价值。xx省东至县西峰尖金铜多金属矿预查项目通过两年多来的工作，圈定多处矿致异常，通过异常检查发现了多条金多金属矿化蚀变带。铜坑金铅锌找矿靶区ZKG001发现视厚度12米铅锌矿体，并局部伴生有金矿体；大西峰尖靶区发现一条AuAgCu矿体，Au品位19.72g/t，Ag品位210.3g/t，Cu品位0.24%；金龙找矿靶区ZKJ003控制金矿化体厚度17.97m，平均品位0.74g/t，其中连续6.31m大于1g/t以上，刚刚结束的ZKJ004（ZKJ003北侧约700米处）控制到同一矿（化）体，视厚度约10米，证实了金龙地区找矿方向明确，找矿潜力大，值得进一步开展工作，有望提交金矿产地一处。针对目前的形式，我队积极应对，首先认真梳理以往我队开展的基础地质工作，编写找矿立项建议书。2019年计划申报地质找矿项目3个，分别为宿松县北浴乡金矿预查、宿松县柳坪乡稀土矿预查及东至县官港-泥溪金多金属矿预查项目，目前正在进行资料的收集梳理；其次，认真做好当前正在实施的找矿潜力大的基金项目，争取项目续作，进一步扩大找矿成果。2017年中标的宿松亭子岭稀土矿预查和宿松二郎金多金属矿预查两个项目，2018年虽然下达了任务，但因与生态红线存在部分重叠，迟迟办不了矿权证，项目暂时无法实施。2017年我队中标的东至县柴山金矿预查项目因为位于长江15公里范围内，直接“胎死腹中”，据了解我局多个单位存在这个问题，建议以省局与省厅沟通，建议缩减以往矿权范围重新申报的方法将项目重新启动。6、科技创新平台建设首先，我队要结合自身实际，明确我队发展方向，积极向我局已建立的科技创新平台（重点实验室、工程技术创新中心、院士工作站、科普基地）学习，积累经验。其次，以进驻宣城市为契机，打造宣城市工程技术创新中心和科普基地，在