LPA过程分层审核.pptx

,LAYERED PROCESS AUDITS,过 程 分 层 审 核,领导层执行过程分层审核了吗？,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,目录, WHY-为什么开展分层审核, WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHY-为什么开展分层审核,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,人,料,机器 设备,环境,法,影响产品质量的主要因素,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,影响产品质量的主要因素：,WHY-为什么开展分层审核,很多企业一直被一些问题困扰：,1、管理层与员工缺乏沟通；,2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作； 3、持续改进不能得到真正地实施；,4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHY-为什么开展分层审核,缺陷发现位置:,源头,下道 工序,生产线 最后加工工位,最终 检查,用户,*非常小,*废料 *小的延误,*返修 *遏制 *返工,*大量返工 *额外操作 *加班,*第三方遏制 *额外运费 *管理费用,*重订工作计划,*交付延误 *附加检查,*索赔费用 *公司声誉,*失去市场份额 *失去商业机会,注: 摘自 “分层审核”, The Lumi nous Group, LLC,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHY-为什么开展分层审核,因为工作的标准化而产生的多样性 线尾检验 零件缺陷,Reduces,减少,一次通过率 士气,Improves 提高,操作员培训 管理/操作员界面,Facilitates,简化,Reinforces,安全法规,加强,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,目录, WHY-为什么开展分层审核, WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核 定 义 分层审核为通用QSB特殊要求，AIAG全称Automotive Industry Action Group， 即汽车工业行动小组 CQI-8标准（持续质量改进） 过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审 核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的 愿景。 过程分层审核是一项持续的过程检查系统， 用来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺 陷产生。,目 的,确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作 工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决方案，所有过程 问题都被识别并被迅速纠正。,确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,审核分类:体系审核、过程审核与产品审核的对比,WHAT-什么是分层审核, 审核过程,评估是否背离既定标准。, ,导入纠正措施（对策)。,由高级管理人员定期评估过程。 在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,审核内容 必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。,1、量、检具的确认,要素例：,2、产品的堆放/包装要求 3、5S管理、设备维护情况 4、目视管理的相关要求 5、过程参数的建立和调整 6、工作指导书的执行情况 7、产品的标识是否正确 8、多步骤的过程是否严格遵守 9、扭矩监控（如适用）,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,要素例(续）：,10、产品尺寸或目视检查的有效性 11、文件/记录是否完整、及时 12、质量门的执行情况（如适用） 13、防错设备的验证,14、安全流程,15、工装安装/更换程序,16、以前质量问题的纠正措施的实施 17、客户反馈的落实情况 ,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位。,质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。,生产系统问题：基本的检查项目，适用于所有工位。,“过程分层审核检查表” 由3个主要部分组成。,WHAT-什么是分层审核,#1 部分 工位问题具体为,班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线 操作员工：, ,确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 确保Andon暗灯系统正常工作。, ,确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理 标准和可视化管理规定）。,确保符合物料管理的要求如FIFO先进先出/最低-最高库存,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,#2 部分: 某个产品线或工厂区域的特定问题, 质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班 组长或团队领导审核以支持一线操作员工。, 确保防错装置正常工作且已知的高风险/重大 的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重 复发生。, 确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,#3 部分: 系 统 问 题 具 体 为,工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同 的项目（#1，#2部分），另外通过过程分层审核（#3 部分）评估班组长的工作内容。, ,是否完成安全训导和巡视,是否符合过程控制计划,是否符合现场5S管理的标准,是否正确利用Andon“暗灯”系统 是否有效的解决问题和实施对策 是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,分层审核中的项目清单可以如下：,1、查看当天的首件设置记录，确认首件设置正确 2、查看检具的校验有效期，确保没有过期 3、查看操作指导书的版本号，确保版本有效 4、查看开班前的防错验证记录，确保开班前进行防错验证 5、通过“验证样品（Rabbit）” 验证防错设备 6、查看A设备的的参数123设置在456水平上 7、检查预防性维护记录，确认已按计划执行 8、检查工装更换记录,9、检查员工正确使用个人劳保用品 ,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,不应出现如下类似审核项目,1、对零件的尺寸、参数进行精确测量 2、对产品的性能特性进行测试,3、随机检测一件产品，用于验证制造过程 4、检查操作人员是否按时上班,5、对操作人员的技能进行评定,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,过 程 分 层 审 核 频 次, 过程分层审核的频次：,- 高风险项目必须最少每班审核一次。,- 生产主管必须(每周一次)检查并确认操作员是否完成了质量文件/记录。 - 生产经理必须(每两周一次)检查并确认生产主管是否完成了验证工作。 - 工厂领导层必须(每月或季度)定期进行过程分层审核。,操作工领班 M T W T F M T W T F,M T W T F,经理,工厂领导,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,过 程 分 层 审 核 频 次,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,生产 主管周LPA检查计划安排表,PRODUCTION SUPERVISOR WEEKLY LAYERED AUDIT LINE SCHEDULE,9 2,8 2,7 2,5 2,14 2,12 2,11 2,4 2,10 2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,MON TUES WED THUR FRI,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,SAT,X,X,MON TUES WED THUR FRI,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,SAT,X,X,注意:,例子显示,在 每个循环矩阵中第三班生产中没有进行审核 不可接受 的状况!,SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 3,X X,EVERY LINE IS AUDITED ACROSS EACH SHIFT EVERY 9 DAYS IN ROTATION PLACE A CHECK MARK IN THE ABOVE BOX FOR YOUR SHIFT FOR AUDITS COMPLETED,每9天对每条线轮流每班进行审核.在你工作的那班中,用差号标明已经完成了审核.,过 程 分 层 审 核 频 次 SGM Confidential,QSB Module 2007.12,WHAT-什么是分层审核,工厂经理周LPA检查计划安排表 SENIOR SUPERVISOR WEEKLY LAYERED AUDIT LINE SCHEDULE,QUARTER 1,QUARTER 2,9,8,7,5,14 12 11,4,10,9,8,7,5,14 12 11,4,10,WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13,X,WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16 WEEK 17 WEEK 18 WEEK 19 WEEK 20 WEEK 21 WEEK 22 WEEK 23 WEEK 24 WEEK 25 WEEK 26,X,X,X X X,X,X,X X X,X,X,X,X,X,X,X,周审核循环 9周内循环审核所有9条 生产线,X,X,X,X X X,X,X,QUARTER 3,QUARTER 4,9,8,7,5,14 12 11,4 X,10 X,9,8,7 X,5,14 12 11,4,10,WEEK 27 WEEK 28 WEEK 29 WEEK 30 WEEK 31 WEEK 32 WEEK 33 WEEK 34 WEEK 35 WEEK 36 WEEK 37 WEEK 38 WEEK 39,WEEK 40 WEEK 41 WEEK 42 WEEK 43 WEEK 44 WEEK 45 WEEK 46 WEEK 47 WEEK 48 WEEK 49 WEEK 50 WEEK 51 WEEK 52,X,X,X X X,X,X,X,X,X X X,X,X,X,X,X,X,X,X,X X,X,过 程 分 层 审 核 频 次,每条线轮流在每9周进行一次审核.在上面表格中, 用差号标明已经完成了审核.,DAYS,X,EVERY LINE IS AUDITED EVERY 9 WEEKS,PLACE A CHECK MARK IN THE ABOVE BOX FOR AUDITS COMPLETED,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,目录, WHY-为什么开展分层审核, WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,按计划审核工位/班组,选择工位/班组,遵循标准审核单，研究标准并且比较标准与实际工作区域的差 异,进行审核,及时将评审结果通知有关的班组成员 在分层评审检查单中记录所有差异, 并且张贴在工作场所 （如:BPD墙）,反馈/纪录结果,尽快的确认、记录、实施建议措施,跟踪问题并于一周内解决，一周内不能解决的将问题向上一 级汇报,跟踪,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,选择工位/班组, 值班长及以上领导应根据工厂的特点优先选择进行审核的工位和工作区域, ,SIP/QC高频率问题 重大缺陷,不同班次间对比, 其他需重视的领域(客户的声音),PCR,受控发运, 领导层应该避免对同一工位/班组进行反复的审核 使用能够促进 分层审核进行的更深入更广泛的数据,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,评 估 检 查 表,每项检查可以有四个结果：, ,Y 没有发现差异,N 发现了差异,NC 发现了差异，审核期间纠正了 纠正了这种行为 N/A 不适用 (由工厂/带班主管层次进行),所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具体内容 描述在审核结果那一页上。, ,任何能够立即纠正的问题将在后边紧挨着写上字母C,任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细记录，并转移到对 策措施表中。,应该了解不符合的原因。,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,填 写 审 核 结 果,页眉信息: 完整填写页眉要求的各项信息,#1 部分: 普 遍 的工位问题,Y,NC,N = 发现变差 Y = 符合标准,如果项目立即纠正写上C,#2 部分: 特定的生产线或工厂区域,早 先 客户关注的问题,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,#1 部分 工 位 的 具 体 问 题 # 8 问题询问？,正确的工装/量具是否在现场，被正确使用并在标准化操作指导 书被规定？,1-8 在现场没有操作指导书中提到的边界样品。已经通知质量工程师。,写下具体的不符合内容 写下问题编号：,第几部分-第几个问题,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,(例),对 策 措 施 表,目标完成 日期,项目# 日期,地点,问题描述,责任人 TL1 把胶带放回原处 在工作现场从仓库拿来标准工具取代原先 TL1 的工具。,对策措施,发起人 完成日期,4 7/7/03,005R 胶带掉地上,7/7/03 RS,7/8/03,用来安装排水沟的工具不同于标准，团队,6 7/7/03,005R 成员通常不经通告组长就使用替代品。,7/8/03 RS,7/8/03, 通过对策措施流程来跟踪并关闭那些不能在审核中立即纠正的问题。 当问题解决后，对策措施表应被更新并签名。, 出于使用者的考虑，他们可能会选择跟踪一段时间内发现的不合格项的,总数。可以通过问题汇总表或某项具体问题的曲线图来表示。, 支持部门也可被邀请参与评审。, 当领导层审核某区域时，区域的各层人员都应参与进来，有利于正确的指导,/积极促进 。,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,在你完成审核后，和你的经理或主管评审结果，并要求他 们签下姓名和评审的日期。, 检查表中所有答案是N不能立即解决的问题，应立即输入 到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核, 评估过程, 班次领导是过程的负责人, 定期的评估会议（建议一周一次）, 评估项目符合性和过程分层审核完成状况 将过期未关闭的对策措施提交上一层级。 评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题）, 在工作区域展示结果 张贴审核结果和对策措施表 张贴符合率和完成情况的图表, 适当时，过程分层审核的不符合项必须增加到快速反应*体系或 C.A.R.E *检查表中。, 适当时，过程分层审核结果必须加入经验教训数据库中。 必须汇总审核结果并由工厂领导层评估。,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,过 程 分 层 审 核跟 踪,(例),确认领导层是否完成审核 是确保现场所有区域与管 理层进行互动的关键。,绿色表示 审核已完 成,右边的日程安排实例就强 调了要求经理们的审核频 次和完成状态。,红色表示 审核没有 完成,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,(例) 分 层 审 核 结 果,部 门 ._,100%,50 45 40 35 30 25 20 15 10 5,47,43,43,90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,27,24,23,22,20,19,16,16,14,0,JAN,FEB,MAR,APR,MAY,JUNE,JUL,AUG,SEP,OCT,NOV,DEC,月份 JAN,FEB 68%,MAR 95%,APR 96%,MAY 97%,JUNE 84% 10,JUL 95% 20,AUG 95% 25,SEP 94%,OCT 95%,NOV 95%,DEC 89%,% 符合百分比 # 审核项目数:,88% 20,15 9,20 28,30 15,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,# 审核次数,20,10,20,20,# 总的审核项目数: # 所有符合的项目数: 不符合项目数,400 353 47,135 92 43,560 533 27,450 434 16,400 386 14,100 84 16,400 380 20,500 477 23,400 376 24,400 381 19,400 378 22,400 357 43,不 符 合 项 目,不 符 合 的 项 目 数,安 全 漏 检 与 5S相 关 项 产 品 顾 客 的 声 音 体 系 方 面 量 具 校 验 防 错,10 10 2 10 6,8 8 7 4 4 7 5,5 3 7 3 2 1 6,2 2 3 2 2 2 3,1 3 2 1 3 2 2,1 4 2 1 4 2 2,1 5 2 1 4 2 5,1 2 2 1 4 2 6 5,1 1 2 1 3 2 7 7,1 1 2 1 2 2 2 8,1 1 3 1 2 2 2 10,1 10 2 10 10 2,9,2 6,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,HOW-怎样做分层审核,计划和实际实施情况对照表 （班组长）,计划和实际实施情况对照表 （生产经理）,40 30 20 10 0,100,50 0,Jan Mar May Jul,Sep Nov,Jan Mar May Jul Sep Nov,计划审核项目数 实际审核项目数,计划审核项目数 实际审核项目数,分层审核不合格项完成情况,产品一次递交合格率（FTQ）,50 40 30 20 10 0,100% 80% 60% 40% 20% 0%,Jan,Mar May Sep Nov,Jul,Jan,Mar,May,Jul,Sep,Nov,Open Cl ose d,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,常见问题,过程分层审核总结,有效实施分层审核的要素：,在公司实施分层审核前需要进行认真的计划，需要公司高层 的参与，以下五个因素需要考虑：,1、审核项目我们审核什么东西,2、审核层次哪些层次需要参与分层审核 3、审核频率每一层多长时间审核一次,4、审核不符合项的反应行动发现不符合项的处理流程 5、审核职责谁保证审核的实施、审核结果的评审和落实,SGM Confidential,QSB Module 2007.12,过程分层审核总结,成功实施分层审核的要点,1、跨部门小组确定需要审核的关键过程。（这些关键的过程基于 产品质量风险如：经验教训、安全、关键参数、产品特性）,2、审核项目也可以包括过去的不符合、过去的顾客抱怨,3、分层审核由生产经理负责实施（如果在研发部门实施就由研发 经理负责实施）,4、每次的分层审核耗时不长，根据时间安排对关键特性进行审核,5、不同层次的审核人员在审核同一条款时应使用相同的审核问题。 不能授权他人进行审核,6、审核结果应该记录。包括纠正措施，高层的评审记录,SGM Confide