万达总部联合检查表(安全、物业、工程)(银川).xls

编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 一一 1.1 建设工程消防设计审核合格证 明 1.1.1 留存本广场建设工程消防设计审核合格证明 1.1.2 留存本广场装修工程消防设计审核合格证明 合格 不合格 1.2建设工程消防验收合格证明 1.2.1 留存本广场建设工程消防验收合格证明 1.2.2 留存本广场装修工程验收合格证明 合格 不合格 1.3开业消防部门同意证明 1.3.1 取得本广场开业消防部门同意证明 1.3.2 留存广场主力店、次主力店及小商户开业同意 证明复印件 合格 不合格 1.4 内部装修装饰材料防火性能符 合消防技术标准的证明文件、 出厂合格证 1.4.1 取得本广场公共区域内部装修装饰材料防火性 能消防技术的证明文件、出厂合格证 1.4.2 留存广场内主力店、次主力店及小商户内部装 修装饰材料防火性能消防技术的证明文件、出厂合格 证 合格 不合格 二 2.1安全管理制度 2.1.1 商业地产公司安全管理制度 2.1.2 商管总部安全管理制度 2.1.3 地方商管公司安全管理制度 合格 不合格 2.2安全管理组织 2.2.1 建立安全管理组织架构 2.2.2 明确各岗位职责及划分安全管理区域及责任人 2.2.3 建立安全管理例会制度 2.2.4 安全管理会议纪要 2.2.5 人员变更、更新及时 合格 不合格 2.3安全管理预案 2.3.1 建立了本公司包括但不限于：火灾应急预案、 疏散应急预案、 漏水应急预案、煤气泄漏应急预案、 盗窃处理应急预案、抢劫应急处理预案、人员急救应 急预案、恶劣天气应急预案等突发事件处理预案 2.3.2 预案经过公司各部门评审并经总经理通过签发 2.3.3 预案及时进行更新 合格 不合格 2.4新法律、法规收集执行情况 2.4.1 新消防法的收集与培训 2.4.2 公安部关于四个能力建设的实施与落实 合格 不合格 2.5安全培训 2.5.1 建立2011年度所在公司的安全培训计划 2.5.2 培训计划经过所在公司总经理审批并开始实施 2.5.3 培训记录保存完好 合格 不合格 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 证照办理情况证照办理情况 安全组织体系及制度建设安全组织体系及制度建设 1 编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 2.6消防安全演练 2.6.1 每月进行应急预案的演练，每半年进行一次与 当地消防部门的联合演练 2.6.2 制订详细演练方案 2.6.3 对演练方案进行培训 2.6.4 消防演练总结 2.6.5 消防演练记录、图片保存完好 2.6.6 必要时更新应急及演练预案 合格 不合格 2.7 与商户签订商户经营安全管理 责任书 2.7.1 已签订商户经营安全管理责任书（含主力店） 2.7.2 与装修商户签订装修管理安全责任书 2.7.3 签订商户齐全 合格 不合格 2.8 当地政府安全主管机构发文、 通知书与相关证照 2.8.1 发文、通知 2.8.2 整改通知书 2.8.3 文件保存完好 合格 不合格 2.90 建筑物消防检测报告、防雷检 测报告、 锅炉含压力表与安全 阀检测报告（年度，适用于当 地政府有强制要求的项目） 2.9.1 保存完好并在有效期内 2.9.2 按要求完成问题整改 合格 不合格 2.10 商业地产公司、商管总部消防 发文、通知书 2.10.1 按要求执行或整改 2.10.2 保存完好 合格 不合格 2.11突发事件管理 2.11.1 突发事件第一时间上报 2.11.2 突发事件保存事件记录、火警记录及现场图片 2.11.3 突发事件具体的处理处理完成 合格 不合格 2.12消防设备设施档案 2.12.1 建立消防设备设施档案，主要内容包括但不限 于:火灾探测报警系统、灭火器、消火栓、消防喷淋系 统、气体灭火系统、消防卷帘门等数量与分布 2.12.2 保存完好 2.12.3 变更及时更新 合格 不合格 2.13疏散平面图 2.13.1 安全出口与疏散路线标识清晰 2.13.2 营业区域醒目位置张贴 2.13.3 区域变更及时更新 合格 不合格 2.14重点部位基础台帐 2.14.1 建立重点部位台帐，包括但不限于：餐饮厨房 、配电设备机房、消防控制中心、疏散通道、仓库库 房、空调机房、电梯机房、消防水泵房、锅炉房等部 位 2.14.2 重点部位台帐及时进行更新 合格 不合格 2 编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 2.15特种岗位作业人员持证上岗 2.15.1 高压电工 2.15.2 焊工 2.15.3 电梯工 2.15.4 消防监控员 2.15.5 上岗证保存完好 合格 不合格 2.16其他方面 2.16.1 每月进行消防设备联动测试，并有测试报告 2.16.2 落实集团及总部关于夜间值班的要求，并有夜 间值班记录 2.16.3 每月召开月度安全例会，并对未整改问题进行 落实责任人 2.16.4 落实重大节假日前的联合检查，并有联合检查 记录 合格 不合格 三三 3.1 主力店、次主力店及步行街商 户等变更重新装修期管理情况 3.1.1 装修责任书签订齐全，归档及时、完整 3.1.2 装修图纸审核人签字确认，审核资料存档齐 全，审核问题及图纸整改有记录 3.1.3 现场有商管人员巡视、值勤等 3.1.4 商户能正常出示商户装修管理责任书 3.1.5 消防设备设施配备齐全并达到使用功能，现场 配备灭火器材 3.1.6 装修用料摆放整齐、管理有序，无大量可燃材 料 3.1.7 装修装饰材料符合消防技术标准 3.1.8 装修电气使用、维护、保养符合国家相关规范 或行业标准要求 3.1.9 现场无短路、过载、接触电阻过大、电火花等 现象 3.1.10 按要求执行临电作业许可程序、动火作业许可 程序 合格 不合格 3.2广场营业区域 3.2.1 无违规搭接临时电现象 3.2.2 无违规使用大功率电器 3.2.3 无一排多插现象 2.2.4 营运设备（如特效灯、照明灯、烘手机、擦鞋 机等）及线路运转良好，无异常发热，噪音等现象， 周边未摆放可燃杂物 3.2.5 线路无过载发热、线芯裸露等火灾隐患 3.2.6 非营运时间关闭营运设备电源 合格 不合格 日常消防动态管理日常消防动态管理 3 编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 3.3仓库 3.3.1 货品码放整齐，分类存放 3.3.2 有防火防潮及防虫防鼠措施 3.3.3 照明为防爆灯，灯下50公分内无货品 3.3.4 配备足够数量的灭火器材 合格 不合格 3.4餐饮厨房 3.4.1 安全标识明显清晰 3.4.2 操作严禁离人 3.4.3 油锅禁止作为炸炉使用 3.4.4 燃气泄漏探头工作正常 3.4.5 无可燃杂物堆积 3.4.6 烟道定期清理，记录保存完整 3.4.7 配置足够数量的灭火器材（如灭火器、灭火毯 等） 合格 不合格 3.5地下车库 3.5.1 安全标识明显清晰 3.5.2 通风良好，无异味 3.5.3 减速标志与减速带完好 3.5.4 紧急疏散通道畅通 3.5.5 无可燃杂物堆积 3.5.6 有专门区域存放消防或防汛用沙 合格 不合格 3.6外立面 3.6.1 户外广告位定期检查，牢固无损 3.6.2 户外店招定期检查，牢固无损，电路无故障 合格 不合格 3.7临电设备、线路 3.7.1 工作正常，线材与功率负荷匹配合理 3.7.2 护套线完整无老化，接线安全布线规范 3.7.3 无过载发热、线芯裸露等其他火灾隐患 3.7.4 办理临时用电审批手续 合格 不合格 3.8其他方面 合格 不合格 四四重点机房及消防设施重点机房及消防设施 4 编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 4.1消防控制室 4.1.1 控制室标识明显清晰 4.1.2 火灾报警系统处于正常状态，无故障及隔离， 接地正确 4.1.3 机柜内线路绑扎、标记清晰，静电地板下电线 电缆等线路沿线槽内整齐敷设 4.1.4 主机电源单独回路供电，主备电自动切换，无 漏电保护装置，设直流备用电源 4.1.5 消防中控员持证上岗，24小时值班，每班不少 于2人 4.1.6 存放相关消防安全资料（建筑物消防设备设施 档案、消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急 疏散预案等） 4.1.7 主机运行记录、故障登记表、报警汇总记录及 时完整 4.1.8 控制室值班记录、交接班记录及时完整 4.1.9 设可直接报警的外线电话 4.1.10 存放足够数量的消防作战斧、消防斧、防毒面 具等消防装备 合格 不合格 4.2 消防泵房（喷淋泵、消火栓 泵） 4.2.1 泵房标识明显清晰 4.2.2 环境卫生清洁 4.2.3 管道无尘无锈 4.2.4 管道压力正常，不大于1.2MP，检修阀门处于常 开状态 4.2.5 手动及远程启、停喷淋泵功能正常，信号反馈 中控室 4.2.6 手动及远程启、停消火栓泵功能正常，信号反 馈中控室 4.2.7 设置温湿度计（温度不高于5度，湿度不大于 80%） 4.2.8 日常巡视记录及时、完整 合格 不合格 5 编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 4.3报警阀间 4.3.1 环境卫生清洁 4.3.2 管道无尘无锈 4.3.3 报警阀上下检修阀处于常开状态 4.3.4 报警阀及管道阀门标识明显清晰 4.3.5 测试阀开启后及时报警，本地警铃鸣响正常， 压力开关报警信号正常（湿式系统压力开关具备联动 启泵功能） 4.3.6 定期检查保养，记录保存完好，日常巡视记录 及时、完整 合格 不合格 4.4稳压泵房及消防水箱间 4.4.1 标识明显清晰 4.4.2 环境卫生清洁，无积水 4.4.3 水箱水位正常，浮球阀功能正常，无溢水现象 4.4.4 电接点压力表可联动启停稳压泵 4.4.5 定期检查保养，记录保存完好，日常巡视记录 及时、完整 合格 不合格 4.5变配电室 4.5.1 变配电管理制度（上墙） 4.5.2 值班人员对制度熟悉情，操作规范 4.5.3 安全、操作标识明显清晰 4.5.4 严格执行两票三制等安全操作规程 4.5.5 运行记录保存完好，值班记录、交接班记录、 日常巡视记录及时、完整 4.5.6 变配电所天花、进线电缆入户孔、立面等部位 防水、封堵良好，无渗漏，缆沟无积水 4.5.7 变压器绕组和高低电缆（线）各接点接触良好 、无老化、过热 4.5.8 高（低）压柜内配线、高（低）压电缆（线） 接头、接地、配件完整 4.5.9 通风、温度控制良好，定期进行设备测温检 查，检查结果合格 4.5.10 变配电所按要求配备相应数量的合格消防器材 4.5.11 变配电设备定期检验合格，绝缘工具检验合格 标签在有效期内（适用于当地政府有强制要求的项 目） 4.5.12 防鼠板高于0.5米 合格 不合格 6 编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 4.6空调主机房（楼层风柜机房） 4.6.1 环境卫生整洁 4.6.2 设备、管道有防腐防锈措施，无跑冒滴漏现象 4.6.3 定期检查保养，记录保存完好，日常巡视记录 及时、完整 4.6.4 标识清晰有效 4.6.5 定期进行水处理及管道清洗，并取得相关合格 证书（适用于地方政府有强制要求的项目） 合格 不合格 4.7生活水泵房、排污管井 4.7.1 泵房标识明显清晰 4.7.2 环境卫生清洁 4.7.3 管道采取防腐措施，无跑冒滴漏 4.7.4 水泵房运行保养记录及时、完整 4.7.5 水泵房日常巡视记录及时、完整 4.7.6 排污管井定时通风，定时清淘 4.7.7 生活水箱定期清洗，并取得相关合格文件（适 用于地方政府有强制要求的项目） 合格 不合格 4.8电梯机房 4.8.1 电梯机房间有厂家定期检查及维护保养记录 （月度、季度、年度），日常巡视记录及时、完整 4.8.2 电梯机房间配备灭火器 4.8.3 升降机使用规范完整，执行有效，电源、油泵 、电机、舱架等关键部位功能正常、安全无隐患，有 专人定期维护 合格 不合格 4.9疏散通道 4.9.1 疏散、安全出口指示标识明显 4.9.2 通道畅通，无阻塞 4.9.3 首层出口开放、无锁闭 4.9.4 疏散指示牌方向指示正确、设置合理（安全出 口、疏散通道、楼梯拐角等）发光标识间距不小于20 米 4.9.5 各类标识通电正常发光，断电后可持续照明 （地标式、墙贴式荧光指示牌除外） 4.9.6 安全出口日常巡视记录及时、完整 合格 不合格 4.10防火门、疏散门 4.10.1 开启灵活、开启标识明显、无锁闭 4.10.2 延时闭门器（顺序器）正确动作 4.10.3 编码明显、准确 4.10.4 开启方向与疏散方向一致 4.10.5 数量、宽度符合要求 合格 不合格 7 编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 4.11灭火器 4.11.1 定期检查并填写记录卡片 4.11.2 检验合格标签在有效期内 4.11.3 压力指针在绿区内（干粉灭火器） 4.11.4 按要求配置，摆放明显，指示标识清晰 4.11.5 编码醒目，放于灭火器箱内，储存良好 合格 不合格 4.12防火封堵 4.12.1 防火墙等防火分隔物上孔洞封堵 4.12.2 楼板预留或废弃孔洞封堵 4.12.3 穿防火分区的线槽及管道的防火封堵 合格 不合格 4.13其他方面 合格 不合格 五五 5.1 报警设备（手报、烟感、温感 、可燃气体探头、红外对射 等） 5.1.1 设备外观正常，无污损、遮挡，设置数量及间 距合理 5.1.2 探测器距空调送风口大于1.5米，距多孔送风顶 棚孔口大于0.5米，距墙大于0.5米、小于保护半径， 房间内至少一只，安装倾斜角小于45度 5.1.3 手报按钮设置在明显和便于操作部位，距地面 1.3至1.5米，间距不大于30米 5.1.4 红外对射发射接收距离不大于100米，每组间距 小于14米 5.1.5 探测器及手报按钮测试报警正常，中控信号反 馈及时准确，无人为系统隔离 合格 不合格 5.2水喷淋系统 5.2.1 喷头外观正常，无污损、遮挡，间距符合图纸 要求 5.2.2 喷头溅水盘距顶板直立型75至150mm，边墙直立 型100至150mm，边墙水平型150至300mm 5.2.3 末端试水装置开启灵活、有效，工作压力大于 0.1MP，最不利点工作压力大于0.05MP 5.2.4 压力开关报警正常，可联动启泵 5.2.5 水流指示器、信号蝶阀正常报警 5.2.6 因楼层布局或使用功能变更导致探测器位置、 数量变更，向消防主管部门申请并被批准 合格 不合格 消防系统及联动功能测试消防系统及联动功能测试 8 编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 5.3消火栓系统 5.3.1 消火栓箱定期检查并填写记录卡片，箱门开启 灵活，未破损，未锁闭，箱内装置（水龙带、自救卷 盘、水枪和启泵装置等）齐全和完好，编码醒目，指 示标识清晰 5.3.2 消火栓栓口距地高度1.1米左右，静压在0.07至 1MP间，动压不超过0.5MP 5.3.3 消火栓按钮可直接启泵，返回启泵信号，中控 室有反馈信号 合格 不合格 5.4通风防排烟系统 5.4.1 风机、管道、防火阀门、风口外观完好，无遮 挡 5.4.2 风机手动、远程、联动启停功能正常，中控室 有启、停返回信号 5.4.3 常闭防火阀及风口可联动开启且逻辑关系正确 （电梯前室送风口相邻层开启，排烟风口按防烟分区 或防火分区联动开启），同时信号反馈中控室，手动 复位正常 5.4.4 常开防火阀关闭时，信号及时返回中控室，排 烟风机入口总管道上280度防火阀关闭时可联动停风机 5.4.5 风量符合设计要求（最不利点风口的风量，能 够吸住餐巾纸） 合格 不合格 5.5消防卷帘门 5.5.1 联动、半降、全降功能正常，逻辑正确（作为 防火分区分隔的卷帘门火灾时全降，在疏散通道上卷 帘门两步降或设疏散门），信号反馈中控室 5.5.2 下方无异物侵堵 5.5.3 两侧手动控制盒完好，可手动升降 5.5.4 警报功能正常 5.5.5 包厢上侧及导轨外侧防火封堵完整 合格 不合格 5.6消防通讯系统 5.6.1 电话主机、电话分机、电话插孔外观正常，无 污损、遮挡 5.6.2 重要机房设置电话分机（消防水泵房、发电机 房、变配电室、通风空调机房、电梯轿厢、与消防联 动有关的值班室等） 5.6.3 电话插孔距地1.3至1.5米 5.6.4 安全有效，声音清晰 合格 不合格 9 编号编号检查要点检查要点判定判定问题描述问题描述整改时间整改时间备注备注 万达广场消防安全检查表万达广场消防安全检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查事项检查事项 5.7消防广播、声光报警器 5.7.1 外观正常，无污损 5.7.2 声音清晰 5.7.3 联动时背景音乐转消防广播功能正常，逻辑关 系正确（相邻层启动，一层及地下报警时一层及地下 区域全启） 合格 不合格 5.8应急照明 5.8.1 数量、位置符合规范要求（疏散通道、安全出 口、楼梯间、重要机房、人员密集场所） 5.8.2 断电情况下可正常启动（照度约为正常照明时 的1/5，照明可持续时间大于20分钟） 合格 不合格 5.9电梯、手扶梯 5.9.1 安全检验合格证在有效期内，标示明显 5.9.2 手扶梯安全标识明显清晰 5.9.3 电梯内有安全使用说明、应急电话有效 5.9.4 火灾时电梯联动迫降首层，手扶梯停止运行 合格 不合格 5.10消防电源及非消防电源 5.10.1 消防电源自动或手动启动正常 5.10.2 消防设备（消防主机及消防联动设备）采用专 用供电回路，配电设备有明显标识 5.10.3 火灾时联动切断非消防回路电源且逻辑关系正 确（相邻层或相邻防火分区）信号反馈中控室 合格 不合格 5.11消防联动测试情况 合格 不合格 备注1）判定一栏合格项目用“表示,不合格用“表示；2）不合格项请注明存在问题，整改完成时间。 检查组人员签字： 受检单位（总经理）签字：检查组人员签字： 受检单位（总经理）签字： 日 期： 日 期： 日 期： 日 期： 10 编号检查事项检查要点检查标准判定问题描述整改时间备注 1开店前卫生 石材光亮度达标；扶梯、直梯轿厢清理干净；无 滞留垃圾（包括垃圾桶、垃圾房垃圾）；卫生间 保洁达标；保洁岗位人员到位 合格 不合格 2闭店后保洁作业安排及实施 有夜间作业安排；有完整检查记录；闭店后有保 洁人员在岗作业 合格 不合格 3内外场地面、石材 整洁、无污渍、无垃圾、无小广告、无不易清除 污染（如口香糖印记）、烟头数2个/，石材 光亮度达标 合格 不合格 4绿植租摆、绿化养护绿植生长状况良好、无死株死草、租摆搭配合理 合格 不合格 5 玻璃（高空、环廊、穹顶、低空 、观光梯） 透光性好、无污渍；低空、观光梯还要无手印 合格 不合格 6卫生间(含墩布池) 地面干净、无吸烟现象、便池（小便池）无污渍 、纸篓废纸不超过1/3、镜面干净 合格 不合格 7停车场及消防通道 地面干净、无吸烟现象、扶手+防门无浮尘、车位 标线干净、交通设施无浮尘 合格 不合格 8垃圾房无异味、垃圾装袋、地面整洁无污水、制度上墙 合格 不合格 9垃圾桶（内场、外场） 无垃圾物堆积（不多于1/3）、无烟头（外场4 个）、桶身干净 合格 不合格 万达广场商业物业管理检查表万达广场商业物业管理检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 环境 管理 环境 管理 编号检查事项检查要点检查标准判定问题描述整改时间备注 万达广场商业物业管理检查表万达广场商业物业管理检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 10餐饮商户垃圾收集及清运垃圾装袋、有指定清运路线及清运时间、无遗洒 合格 不合格 11商管员总控管理 宿舍干净整洁、物品摆放整齐、制度上墙、无吸 烟现象、无明显异味；制度上墙、排班合理、熟 知本岗位职责 合格 不合格 12 夜值巡岗情况记录齐全、问题整 改完善 检查记录完整、在岗 合格 不合格 13开闭店现场检查（各检1次） 检查闭店工作记录完整（包括对商户水、电、气 的管理） 合格 不合格 14停车系统及管理系统使用正常、设备运行良好、记录完整 合格 不合格 15停车收费流程管理收费流程合理、收费纪录清晰 合格 不合格 16停车场日常管理、卸货平台管理 车辆停放整齐、无乱停车、无超范围卸货、卸货 场地整洁、物品堆放整齐 合格 不合格 备注：1）判定一栏合格项目用“表示,不合格用“表示；2）不合格项请注明存在问题，整改完成时间。 检查组人员签字： 受检单位（总经理）签字：检查组人员签字： 受检单位（总经理）签字： 日 期： 日 期： 日 期： 日 期： 环境 管理 安全管理 停车场 管理 1.1.1安全秩序 工作记录、考勤表、 物品登记、应急预案 各类登记/记录健全，内容合理、清晰、完 整、无漏项 合格 不合格 1.1.2管理安全在岗情况是否按要求在岗、无漏岗 合格 不合格 1.1.3工作情况 着装得体、举止言谈符合行为规范，是否 按规定程序工作 合格 不合格 1.2.1消防 工作记录、考勤表、 物品登记、应急预案 各类登记/记录健全，内容合理、清晰、完 整、无漏项 合格 不合格 1.2.2安全中控室、消防通道 中控室设备完好、环境清洁、无闲杂人员 、无吸烟现象、消防安全强制规定30条 等规定必须上墙，消防通道干净、畅通 合格 不合格 1.2.3 消防、能源等重点设 备 设备齐备完好、运行正常，线路无破损、 无超负荷运转 合格 不合格 1.2.4消防重点区位 消防分区明确、二次装修部分（含隐蔽工 程）无隐患 合格 不合格 环境各类 管理文件 2.2.1人员在岗情况是否按要求在岗、无漏岗 合格 不合格 2.2.2情况工作情况 着装得体、举止言谈符合行为规范，是否 按规定程序工作 合格 不合格 2.3.1公共地面、石材、墙面 干净整洁、无污渍、无垃圾烟头、无小广 告、无不易清除污染、石材光亮度达标 合格 不合格 整改时间 销售型物业工作检查表销售型物业工作检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 工作记录、考勤表、 物品登记、保洁情况 汇报 检查标准 各类登记/记录健全，内容合理、清晰、完 整、无漏项 问题描述编号 2.1.1 检查事项备注检查要点判定 合格 不合格 整改时间 销售型物业工作检查表销售型物业工作检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查标准问题描述编号检查事项备注检查要点判定 2.3.2区域 玻璃（窗户、环廊、 穹顶、低空、观光 梯） 透光性好、无污渍，低空部分无手印 合格 不合格 2.3.3 （室 内） 物品摆放整齐/整洁/无破损 合格 不合格 2.4.1公共道路、草坪 整洁、无障碍物、无明显污渍、无垃圾/小 广告/口香糖、交通线清晰 合格 不合格 2.4.2区域外墙（玻璃幕墙）干净、无明显污渍/小广告、无破损 合格 不合格 2.4.3 （室 外） 公共设施 干净、无浮尘、无明显污渍/小广告、无破 损、无锈渍 合格 不合格 2.5.1 卫生 间 洗手池、便池、镜子 、纸篓 干净整洁、洗手池台面无水渍污渍、便池 无污渍、镜面干净、纸篓废纸不超过1/3 合格 不合格 2.6.1地面、标识、墙面 整洁、无障碍物、无明显污渍、无垃圾/小 广告/口香糖、交通线清晰 合格 不合格 2.6.2设施摆放整齐/整洁/无破损 合格 不合格 2.7.1垃圾桶、垃圾分类 垃圾装袋、垃圾桶无污渍、无破损、堆积 不超过1/3、无明显异味，垃圾分类明确 合格 不合格 2.7.2垃圾清运是否按垃圾清运外包合同执行、无遗洒 合格 不合格 2.8.1 绿植生长状况良好、无死株枯萎、租摆搭 配合理 合格 不合格 3.1.1 车场 管 理 系统使用正常、设备运行良好、记录完整 合格 不合格 绿植租摆 停车系统及管理 停车 场 垃圾 清运 整改时间 销售型物业工作检查表销售型物业工作检查表 受检单位：银川万达 检查时间： 年 月 日至 日 检查标准问题描述编号检查事项备注检查要点判定 3.1.2收费流程合理、收费纪录清晰 合格 不合格 3.1.3 车辆停放整齐、无乱停车、无超范围卸货 、卸货场地整洁、物品堆放整齐 合格 不合格 4.1.2 设备运行正常、完好，值班人员无漏岗、 无闲杂人员，温/湿度适宜、卫生情况良好 、无杂物 合格 不合格 4.1.3 设备设施运行正常、完好，线路无破损、 无超负荷运转 合格 不合格 5.1.1 各类登记/记录健全，内容合理、清晰、完 整、无漏项 合格 不合格 5.2.1 各类登记/记录健全，内容合理、清晰、完 整、无漏项 合格 不合格 5.3.1物管费收缴必须达到95%以上 合格 不合格 备注：1）判定一栏合格项目用“表示,不合格用“表示；2）不合格项请注明存在问题，整改完成时间。 停车收费流程管理 停车场日常管理、卸货平台 管理 管理 客服管理 配电室设备、秩序、卫生 公共设备、设施及线路 业户投诉、处理结果、人员 处罚等文件记录 业户走访、接待、客户跟进 、维修回访等文件记录 物管费收缴率 合格 不合格 检查组人员签字： 受检单位（总经理）签字：检查组人员签字： 受检单位（总经理）签字： 日 期： 日 期： 日 期： 日 期： 4.1.1工程 各类运行记录、维修计划/记 录、值班记录、考勤表、物 品登记、应急预案等文件 各类登记/记录健全，内容合理、清晰、完 整、无漏项 编号 分类检查事项检查要点检查标准判定问题描述整改时间备注 1 机房整洁、干燥、无杂物；通风良好、温湿度正常 合格 不合格 2高压工具绝缘定期检测有效，固定位置摆放 合格 不合格 3变配电模拟操作盘状态良好 合格 不合格 4电缆沟整洁、干燥，线缆敷设规范 合格 不合格 5 机房无孔洞、出入口皆应设置挡鼠板；灭火设施定期 检测有效 合格 不合格 6严格执行变配电操作工作票制度 合格 不合格 7 定期进行变压器、母线耐压、绝缘测试、继电保护试 验 合格 不合格 8机房出入登记、运行值班日志、巡检记录等完整 合格 不合格 9 合理开关控制内场照明区域，符合运营要求。 合格 不合格 10 各类交通导示系统、疏散指示、内场照明完好，灯具 损坏率低于1% 合格 不合格 11通往各主力店通道照明照度合适 合格 不合格 12 景观照明（外墙泛光照明、楼体轮廓灯、外墙广告灯 箱等） 合格 不合格 13室外导示灯箱、路灯、地坪灯等 合格 不合格 14室外LOGO及其开闭时间顺序合理、准确 合格 不合格 检查时间：2011年11月21日22日 万达广场工程管理检查表万达广场工程管理检查表 受检单位：银川万达 一、现场管理一、现场管理 强电 开闭所、 高低压变配 电室 内场照明 外场照明 1、现场实查、模拟盘操作 2、检查记录 3、提供有效的年检资料 1、抽查10天早上、中午、晚 上开灯记录 2、现场抽查2-3通道照明 3、现场抽查半层区域查看灯 的损坏情况。 1、根据广场开启时间表检查 10天开启情况记录； 2、现场查看灯的损坏情况 15各类照明损坏率不高于3% 合格 不合格 16 停车场出入口及主车道照度满足需求，并有节能控制 措施 合格 不合格 17灯具损坏率低于2% 合格 不合格 18交通导示系统正常 合格 不合格 19干燥、整洁、无杂物 合格 不合格 20桥架、防火封堵完整、灭火装置齐全 合格 不合格 21分控柜标识清晰、柜内整洁、线路规范 合格 不合格 22各管井责任人明确、巡视表记录完整 合格 不合格 23电缆负荷合理、开关配置正确 合格 不合格 24 电表计量精度不低于0.5级，电表箱整洁、接线规范 、标识完整 合格 不合格 25出卡顺畅、道闸升降平稳 合格 不合格 26系统运行稳定、计费正常 合格 不合格 27日常巡检维护到位 合格 不合格 28监控系统运行正常、监控图像清晰、监控无死角 合格 不合格 29图像存储时间不少于30天 合格 不合格 停车场照明 、导示系统 经营性用电 检查 停车场管理 系统 1、现场查看，抽查10天早上 、中午、晚上开灯记录。 2、现场实查。 1、现场实查。每层最少抽查1 个强电井，不少于2个控制柜 (含电缆、开关)，不少四户电 表检查。 2、检查记录。 1、检查日常巡视维护记录； 2、现场检查车辆进出状况 1、现场查看监控电视墙画面和 操控台。 2、检查维保记录； 3、测试1至2点位监控结果 30管理人员能熟练操作 合格 不合格 31门禁系统正常运行 合格 不合格 32日常巡检、维护到位，记录完整、准确 合格 不合格 33背景音乐现场测试系统运行正常，主控、分控功能设计合理 合格 不合格 34LED大屏现场测试设备运行正常 合格 不合格 35系统运行正常，控制合理 合格 不合格 36日常巡检、维保记录完整 合格 不合格 37消防控制主机运行正常 合格 不合格 38 消防火灾报警系统运行正常，报故障率低于3，CRT 图位显示正常 合格 不合格 39电气火灾监控系统运行正常，故障点及时处理 合格 不合格 40消防联动测试正常（查看联动测试报告） 合格 不合格 41日常巡检、维护记录完整 合格 不合格 42现场状况良好 合格 不合格 43消防卷帘手动升降正常、限位准确 合格 不合格 44远程控制正常 合格 不合格 弱电 安防系统 楼宇自控 消防电 1、现场查看监控电视墙画面和 操控台。 2、检查维保记录； 3、测试1至2点位监控结果 1、现场测试。 2、检查记录。 1、检查主机各功能项 2、联动测试 3、检查记录 1、现场远程启动测试。 2、现场检查及单点手动测试 3、检查记录。 45日常巡检维护到位，记录完整 合格 不合格 46各类风机运行、维护状况良好 合格 不合格 47远程控制正常 合格 不合格 48各送、排烟风量正常 合格 不合格 49日常巡检维护记录完整 合格 不合格 50 电源强切、双电源转换测试正常（查看检测报告，现 场抽查） 合格 不合格 51断电后应急照明、疏散照明运行正常 合格 不合格 52日常巡检维护到位，记录完整 合格 不合格 53 燃气泄漏报警系统（燃气阀门、事故排风、集中报警 联动控制）运行正常，查看消防联动测试报告 合格 不合格 54定期测试、维护，记录完整 合格 不合格 55水泵电气现场、远程手、自动控制正常 合格 不合格 56各分区压力控制在正常范围 合格 不合格 57设备日常巡视、维保到位，无跑冒滴漏、锈蚀现象 合格 不合格 58机房整洁、干燥；水箱水位正常、显示清晰 合格 不合格 59消防控制模块、警报警铃工作正常 合格 不合格 消防 消防电 燃气 消防水 1、现场查看。 2、远程启动风机1台。 3、测试风量。 4、检查记录。 1、切电测试。 2、现场检查 3、检查记录。 1、现场检查 2、检查记录 1、现场检查； 2、现场环境； 3、检查记录。 60各类标识完整 合格 不合格 61日常巡检、维保记录完整 合格 不合格 62机房整洁、无杂物,；通风良好、温湿度正常 合格 不合格 63制冷主机、水泵运行、维护状态良好 合格 不合格 64制定科学的设备运行方案并严格执行 合格 不合格 65日常巡检、维保记录完整、准确 合格 不合格 66水质干净，水位正常无外溢 合格 不合格 67填料无老化、结垢，管路无锈蚀 合格 不合格 68风机运行正常，根据出水温度及时调整风机运行台数 合格 不合格 69风口干净、无异响；滤网清洁、风量正常 合格 不合格 70场内环境温度满足营运需求 合格 不合格 71日常巡检、维保记录完整 合格 不合格 72机房干净、整洁、无杂物 合格 不合格 73设备、管路保温完好、滤网定期清洗 合格 不合格 74设备、仪表运行正常 合格 不合格 空调 制冷机房 冷却塔 末端 风机房 1、现场实查。 2、检查记录。 1、现场实查。 2、检查记录。 1、检查记录。 2、现场抽查1-2处温度； 1、现场实查。 2、检查记录。 75日常巡检维护到位，记录完整 合格 不合格 76水质定期检验合格，记录完整 合格 不合格 77水系统干净、无污垢、换热良好 合格 不合格 78供水压力、温度正常 合格 不合格 79 水泵、换热器等设备运行正常，无跑冒滴漏现象，机 房整洁、通风良好 合格 不合格 80日常运行、巡检记录完整、准确 合格 不合格 81机房整洁、干燥、无杂物、通风良好、温湿度正常 合格 不合格 82电梯紧急救援工器具齐全，救援预案上墙 合格 不合格 83 设备运行、维护状态良好；轿厢装饰、门厅装饰维护 良好 合格 不合格 84日常巡检、维保记录完整、有效 合格 不合格 85电梯定期年检，问题整改及时 合格 不合格 86沉降及时处理、地面平整 合格 不合格 87地砖破损修补及时 合格 不合格 88室外景观、装饰完好，功能正常 合格 不合格 89天、地、墙装饰干净、整洁，无明显破损、污渍 合格 不合格 电梯 水处理 换热站 设备维护维 保情况 外广场 1、现场实查。 2、检查维护保养记录及维保合 同 3、检查记录 1、现场实查。 2、检查记录 1、现场实查。 2、检查维护保养记录及维保合 同。 3、检查记录 现场检查。 90室内景观、休闲等设施完好、功能正常 合格 不合格 91采光顶、玻璃护栏、橱窗、玻璃等完好 合格 不合格 92遮阳帘正常，美陈吊挂牢固，并定期检查 合格 不合格 93步行街各类导示完整 合格 不合格 94卫生间设施完好 合格 不合格 95日常巡检、维护到位，记录完整 合格 不合格 96干净、整洁、无杂物 合格 不合格 97屋面防水完好，无破损 合格 不合格 98屋面围护封堵严密 合格 不合格 99设备运行、维护良好、无锈蚀 合格 不合格 100屋面雨排畅通、无积水现象 合格 不合格 101避雷网完好、无锈蚀，防雷检测有效 合格 不合格 102干挂石材牢固、无破损 合格 不合格 103幕墙封闭完好、无破损、漏雨现象 合格 不合格 104各种装饰格栅无锈蚀、破损 合格 不合格 建筑 装饰 及其 它 内场 屋面 建筑主体外 立面 现场实查。 现场实查。 现场实查。 105广告位无破损 合格 不合格 106各类消防通道畅通，通道门、闭门器完好 合格 不合格 107通道疏散指示、照明完好 合格 不合格 108 天花、地面、墙体、楼梯维护完好，无明显脏污、破 损 合格 不合格 109地面平整，无明显破损、起鼓， 合格 不合格 110挡车器完好，交通导示、地面划线清晰 合格 不合格 111墙面、柱体干净、整洁、无破损 合格 不合格 112天花管线整洁、标识完整、天花无漏水 合格 不合格 113 机房干净、整洁、无杂物；通风良好、温湿度正常 合格 不合格 114设备运行、维护状况良好 合格 不合格 115各类记录完整 合格 不合格 116机房干净、整洁、通风良好 合格 不合格 117 水泵及附属设备运行、维护正常，高低供水压力设置 合理 合格 不合格 118水箱水位指示清晰 合格 不合格 119 机房出入口设置挡鼠板，水箱检查口上锁、通气口、 溢流口装防虫鼠网 合格 不合格 主力 店设 备设 施管 控 消防通道 停车场 主力店设备 设施管控 生活泵房 现场实查。 现场实查 1、检查记录 2、现场抽查2个主要设备间 现场检查 120日常巡检、维保记录完整 合格 不合格 121 污水处理间干净、整洁、无杂物、通风良好、无明显 异味 合格 不合格 122水泵自动控制浮球、线路、电气元件定期检查、维护 合格 不合格 123污水坑盖板密封，设置挡污网，水坑定期清理 合格 不合格 124日常巡检、维护到位，记录完整 合格 不合格 125 二次供水水 质检测 检查二次供水水质检测报告二次供水水箱定期清洗，定期实施水质检测 合格 不合格 126 检查装修管理制度建设、是否 责任到人。 装修监管制度、流程完善，有明确的责任分工和责任 人， 合格 不合格 127 查看1家商户装修手续。 现场装修管控按照装修管理手册执行，装修手续 齐全 合格 不合格 128现场装修无违反消防安全施工行为 合格 不合格 129未发生危及房屋结构安全及拆改管线 合格 不合格 130装修材料符合集团消防安全材料管控规定 合格 不合格 1 设备档案资 料 检查档案、年检合格证照 （需在有效期内）、管理规 定和借阅登记记录 建立健全设备档案资料（含图纸、使用说明、操 作规程、维护合同、年检凭证、合格证等技术资 料），严格执行借阅登记管理规定 合格 不合格 2设备台账 与现场设备进行对照（抽查 10项），检查台帐是否完 整，现场抽查设备台帐中的 运行、检查、维修、保养等 记录是否齐全 建立设备台帐，设备的运行、检查、维修、保养 等记录齐全 合格 不合格 二、基础管理二、基础管理 给排 水 装修 管控 档案 及设 备台 账 污水处理间 及积水坑 装修管控 1、现场查看。 2、检查巡检记录。 检查2家装修记录和现场。 设备运行方 案 检查运行方案是否满足正常 运行要求，抽查5个以下专 业技工对操作规程的熟练程 度 已制定科学、