上海某公司程序文件概要

上海XX阀门有限公司程序文件目录 XX阀 门 有 限 公 司 KK/C-01/17-2001 版本：A/0程 序 文 件受控标识：编 号：2001-03-01发布 2001-03-01实施XX阀 门 有 限 公 司 发布XX阀 门 有 限 公 司程序文件目录 KK/C-01/16-2001程 序 文 件 目 录序号程 序 文 件 目 录程 序 文 件 名 称版次/修改1KK/C-01-2001文件控制程序A/02KK/C-02-2001质量记录控制程序A/03KK/C-03-2001人力资源管理控制程序A/04KK/C-04-2001设备控制程序A/05KK/C-05-2001合同评审控制程序A/06KK/C-06-2001服务控制程序A/07KK/C-07-2001设计和开发控制程序A/08KK/C-08-2001采购控制程序A/19KK/C-09-2001标识和可追溯性控制程序A/010KK/C-10-2001监视和测量装置控制程序A/011KK/C-11-2001顾客满意度测量控制程序A/012KK/C-12-2001质量管理体系内部审核控制程序A/013KK/C-13-2001过程的监视和测量控制程序A/014KK/C-14-2001产品监视和测量控制程序A/015KK/C-15-2001不合格品控制程序A/016KK/C-16-2001数据信息收集、分析、利用控制程序A/017KK/C-17-2001纠正和预防措施控制程序A/0XX阀 门 有 限 公 司 KK/C-01-2001 版本：A/0文 件 控 制 程 序编制：李XX审核：彭XX批准：谢XX2001-03-01发布 2001-03-01实施XX阀 门 有 限 公 司 发布上海XX阀门有限公司程序文件（十七）-纠正和预防措施控制程序1、目的 本程序规定了对不合格品(项)采取纠正和预防措施的提出、实施、跟踪等要求和内容，以防止不合格再次发生或避免发生。2、范围 本程序适用于本公司和供方不合格品、质量管理体系不合格项的纠正和预防措施的管理。3、引用文件3.1 KK/C-12-2001 质量管理体系内部审核控制程序3.2 KK/C-16-2001 数据收集、分析和利用控制程序3.3 KK/C-15-2001 不合格品控制程序3.4 KK/C-01-2001 文件控制程序4、术语4.1一般质量事故：指直接经济损失在3000元以下;4.2重在质量事故：指直接经济损失在3000元10000元；4.3特大质量事故：指直接经济损失在10000元以上。5、职责5.1生产设备部负责纠正和预防措施控制程序的归口管理。5.2质量检验部负责对质量体系不合格项采取纠正和预防措施及跟踪检查。5.3生产设备部、采购供应部负责不合格原因分析、提出和实施纠正、预防措施。6、培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7、程序7.1纠正措施7.1.1评审不合格 各部门对质量体系各过程输出的信息进行识别和评审，凡发生以下信息时，应实施纠正措施，以消除不合格原因，防止再发生。a)质量事故；b)顾客座谈会提出的且需要采取纠正措施的问题；c)管理评审提出的且需要采取纠正措施的问题；d)内审发现的不合格项。7.1.2各有关责任部门对发生的质量问题，从操作、设备、工艺等方面进行调查分析，找出质量问题的原因并记录。7.1.3生产设备部、采购供应部根据分析结果，提出纠正措施，经评价后，部门负责人组织实施，实施后由质量检验部进行验证，防止再次发生。7.1.4若实施无效，则重复7.1.2、 7.1.3程序。7.1.5质量体系的不合格项纠正措施，按质量管理体系内部审核控制程序执行。7.2预防措施7.2.1执行数据信息收集、分析和利用控制程序，利用各种生产信息，如过程质量记录、评审结果、顾客意见等，分析和找出潜在的不合格及其原因。7.2.2生产设备部、采购供应部 按不合格品控制程序，针对不合格原因，提出预防措施，并组织实施，实施后由质量检验部进行验证，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。7.3纠正和预防措施的有关信息，由质量检验部汇总后，编制纠正和预防措施落实情况跟踪检查表，提交管理评审，并做为管理评审的输入。7.4因实施纠正和预防措施，引起的文件更改，应按文件控制程序执行。8、记录和表格8.1纠正/预防措施落实情况跟踪检查表 附加说明: 本程序由生产设备部编制并负责解释。 本程序首次发布日期2001年3月1日。上海XX阀门有限公司程序文件（十六）-数据收集、分析和利用控制程序1、目的 本程序规定了本公司与质量管理体系有关数据信息的收集、分析、利用的要求和内容，通过相关数据信息的收集、分析、利用，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。2、范围 本程序适用于与产品质量有关的数据管理。3、引用文件4、术语5、职责a) 销售经营部负责顾客满意调查数据和来自顾客信息的收集、分析和利用；b) 公司各部门负责对所辖过程的产品质量特性有关的数据信息的收集、分析、利用；c) 采购供应部负责来自供方的信息的收集、分析和利用；d) 质量检验部负责质量方针、质量目标以及有关质量管理体系方面的数据的收集、分析、利用。6、培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7、程序7.1数据信息分类a)顾客反映信息，包括顾客满意度调查信息、顾客投诉信息等；b)反映产品过程和质量特性变化及趋势的信息；c)反映质量体系内审的信息，包括内审报告；d)反映供方质量保证能力、供货质量、供货能力的信息。7.2数据信息的收集和处理7.2.1顾客满意的数据信息销售经营部定期通过走访、信访等方式了解顾客对本公司产品及服务的满意程度，并对相关数据信息进行统计分析，并形成顾客满意度测量汇总报告。7.2.2过程和质量特性变化及趋势的信息 公司各部门对所辖过程和产品质量特性的有关数据信息，按过程的监视测量和控制程序，定期进行符合性和有效性评价。7.2.3质量管理体系评审有关的信息 质量检验部在每次质量体系审核后，及时对审核情况作出书面分析，形成内部质量审核报告，并跟踪及记录不合格整改和纠正措施实施情况。7.2.4供方产品及体系的有关信息 采购供应部根据供方供货质量、价格及其质量管理体系运行情况，每月以书面形式对其进行评定，以此作为选择及评价供方的依据。7.3数据信息的传递和利用7.3.1各相关部门在传递和利用相关数据信息时，必须承担相应的保密责任。7.3.2各相关部门及时将相关分析信息，报主管领导或总经理，在每月经济活动分析会上，对相关信息作出处置意见并形成会议纪要，形成纠正和预防措施；各相关部门负责执行。7.4统计技术的应用7.4.1数据信息的分析，可利用适当的统计技术方法，如因果图、排列图、控制图等；7.4.2对使用统计技术的相关人员由人力资源部统一安排培训。8、记录和表格8.1顾客满意度测量汇总报告8.2内部质量审核报告 附加说明： 本程序由质量检验部编制并负责解释。 本程序首次发布日期2001年3月1日。上海XX阀门有限公司程序文件（十五）-不合格品控制程序1、目的 本程序规定了对不合格的毛坯、原材料、标准件、半成品、成品的控制，防止不合格品的非预期使用。2、范围 本程序适用于本公司毛坯、原材料、标准件、半成品及成品的不合格品的控制。3、引用文件3.1 KK/C-14-2001产品监视和测量控制程序4、术语5、职责5.1质量检验部负责对不合格品的检定,负责不合格品控制程序的归口管理。5.2采购供应部负责不合格毛坯、原材料、标准件、委外加工零件的标识、隔离和退货。5.3销售经营部负责对不合格成品的标识、隔离。6、培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7、程序7.1不合格品的鉴别 质量检验部负责对毛坯、原材料、标准件、半成品和成品按产品监视和测量控制程序进行检验，根据检验结果判定合格与否，并将检验报告通知有关部门。7.2不合格品的标识和记录、隔离7.2.1判为不合格的毛坯、原材料、标准件、委外加工件，由采购供应部负责标识、记录、隔离。7.2.2判为不合格的加工零件、成品由生产设备部负责标识、记录和隔离。7.3不合格品的评审、处置7.3.1不合格毛坯、原材料、标准件、委外加工件的评审、处置。7.3.1.1经检验被判为不合格的毛坯、原材料、标准件、委外加工件，由质量检验部主管负责进行评审，评审结果分为“拒收”和“让步”。7.3.1.2评审为“拒收”的毛坯、原材料、标准件、委外加工件，由质量检验部主管在不合格品通知及处理单上签署意见后，交采购供应部办理退货手续。7.3.1.3评审为“让步”的毛坯、原材料、标准件、委外加工件，由质量检验部主管在不合格品通知及处理单上签署意见，并报总工程师批准后，方可投入使用。7.3.2不合格加工零件的评审、处置7.3.2.1经检验被评为不合格的加工零件，由质量检验部负责进行评审，评审结果分为“让步”和“报废”。7.3.2.2评审为“让步”的零件，由质量检验部主管在不合格品通知及处理单上签署意见，交生产设备部进行“返工”和“返修”，经检验后方可投入使用。7.3.2.3评审为“报废”的零件，由质量检验部主管在不合格品通知及处理单上签署意见后，生产设备部负责及时隔离，进入废品区。7.3.3 不合格成品的评审、处置7.3.3.1不合格成品由质量检验部主管负责评审，决定进行“返工”还是“报废”。“返工经检验合格后，方可入库销售。7.3.3.2评审为“报废”的成品，由质量检验部主管在不合格品通知及处理单上签署意见，生产设备部负责及时隔离，进入废品区。8、记录和表格8.1不合格品通知及处理单 附加说明： 本程序由质量检验部编制并负责解释。 本程序首次发布日期2001年3月1日。上海XX阀门有限公司程序文件（十四）-产品监视和测量控制程序1、目的对进本公司的毛坯、原材料、标准件、委外加工件和出本公司的产品按规定进行控制，对产品过程按规定进行监视，确保未经检验的毛坯、原材料、标准件、委外加工件和加工件不投入使用，未经检验的加工件不转工序，未经检验和试验的产品不出公司。2、范围本程序适用于产品的监视和测量 3、引用文件3.1 KK/C-03-2001 人力资源管理控制程序3.2 KK/C-15-2001 不合格品控制程序3.3 KK/C-17-2001 纠正和预防措施控制程序3.4 KK/C-09-2001 标识和可追溯性控制程序3.5 KK/C-02-2001 质量记录控制程序3.6 KK/J-01-09-2001 毛坯检验规程3.7 KK/J-01-10-2001原材料检验规程3.8 KK/J-01-11-2001标准件检验规程3.9 KK/J-01-12-2001委外加工件检验规程3.10 KK/J-01-13-2001零件机械加工过程检验规程3.11 KK/J-01-14-2001焊接检验规程3.12 KK/J-01-15-2001产品装配及检验规程3.13 KK/J-01-16-2001产品试验及检验规程3.14 KK/J-01-17-2001产品油漆、包装及检验规程3.15 KK/J-01-18-2001成品抽样检验规程3.16 KK/G-03-02-2001 仓库管理制度4、术语5、职责质量检验部负责产品监视和测量控制程序的归口管理，负责对毛坯、原材料、标准件、委外加工件、生产设备部负责机械加工零件、焊接件、装配、试验、油漆、包装实施检验和试验。6、培训和资格产品检验和试验人员必须按照人力资源管理控制程序的规定，进行培训和考核，取得相应的上岗证和相关资格后，方可上岗。7、程序7.1产品监视和测量依据7.1.1 设计开发部根据相关标准，设计产品图纸、编制过程文件，提供毛坯，原材料、标准件、半成品、成品的尺寸和技术要求，出厂试验要求和国家有关标准。7.2产品监视和测量方法7.2.1 设计开发部根据产品图纸上的尺寸和技术要求，出厂试验要求和国家有关标准，编制毛坯检验规程、原材料检验规程、标准件检验规程、委外加工件检验规程、零件机械加工过程检验规程产品装配及检验规程、焊接检验规程、产品试验及检验规程，由设计开发部主管审核后,报总工程师批准。7.2.2 设计开发部根据国家产品检验和试验抽样检验标准，编制成品抽样检验规程，由设计开发部主管审核后,报总工程师批准。7.3产品监视和测量的实施7.3.1 质量检验部按照毛坯检验规程、原材料检验规程、标准件检验规程、委外加工件检验规程、以及图纸、过程文件和相关标准，对进公司的毛坯、原材料、标准件、委外加工件，进行检验验证，检验、验证合格的毛坯、原材料、标准件、委外加工件，仓管员按照仓库管理制度的规定，凭入库单进行验收、入库。7.3.2 生产设备部按照零件机械加工过程检验规程，以及图纸、过程文件，对公司自行加工的零件进行首检、巡检和终检，检验合格的才能转入下一个过程，已经完工、检验合格的，仓管员按照仓库管理制度的规定，凭入库单验收、入库。7.3.3 生产设备部按照焊接检验规程，以及图纸、过程文件，对焊接件进行检验，检验合格的，方能转入下一个过程。7.3.4 生产设备部按照产品装配及检验规程，以及图纸、过程文件，对产品部装、总装进行监视。7.3.5 生产设备部按照产品试验及检验规程，以及图纸技术要求，对成品试验进行检验，检验合格的，转入下一个过程。7.3.6生产设备部按照产品油漆、包装及检验规程，经及图纸技术要求，对产品油漆、包装进行检验，检验合格的，方能入库出厂。7.3.7 质量检验检验部按照成品抽样检验规程，对成品进行抽样检验。7.3.8 毛坯、原材料、标准件、半成品、成品，经检验为不合格的，按不合格品控制程序执行。7.3.9 检验和抽检过程中发现问题，按纠正和预防措施和控制程序执行。7.3.10 毛坯、原材料、标准件、半成品、成品的检验状态的标识，按标识可追溯性控制程序执行。7.3.11 监视和测量的各种原始记录，按质量记录控制程序执行。7.3.12 监视和测量的各种原始记录，由质量检验部、生产设备部按目录装订成册，并由质量检验部统一保管，保存期为三年。8、记录和表格8.1 毛坯检验记录8.2 原材料检验记录8.3 标准件检验记录8.4 零件机械加工件检验记录8.5焊接检验记录8.6 作业工票8.7 产品装配、试验、油漆、包装检验记录8.8 成品抽样检验记录8.9 不合格品通知及处理单8.10废品单 附加说明： 本程序由质量检验部负责编制并解释 本程序首次发布日期2001年3月1日上海XX阀门有限公司程序文件（十三）-过程的监视和测量控制程序1、目的本程序规定了对质量管理体系过程进行控制，以证实过程实现所策划的结果的能力，确保产品符合顾客的要求。2、范围本程序适用于过程的监视和测量。3、引用文件略4、术语5、职责5.1总经理负责质量方针、质量目标、体系策划、组织机构与职责、内部沟通过程、管理评审过程的监视和测量。5.2设计开发部负责设计开发过程、纠正和预防过程的监视和测量。5.3质量检验部负责质量记录过程、产品检验过程、不合格品控制过程、监视和测量装置控制过程、统计分析过程、内审过程、纠正和预防过程的监视和测量。5.4 生产设备部负责设备维修过程、生产计划过程、产品制造过程、产品保管过程、标识和可追溯控制过程、纠正和预防过程的监视和测量。5.5 采购供应部负责采购过程、产品保管过程、标识和可追溯控制过程、纠正和预防过程的监视和测量。5.6 销售经营部负责合同评审过程、顾客满意度测量控制过程、产品保管过程、标识和可追溯控制过程、纠正和预防过程的监视和测量。5.7 人力资源部负责文件形成过程、人力资源管理过程、固定资产管理过程、纠正和预防过程的监视和测量。5.8财务部负责固定资产管理过程、质量成本控制过程、纠正和预防过程的监视和测量。6、培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7、程序7.1过程的监视和测量的依据7.1.1质量手册附录C过程的监视和测量控制关联图中的标识。7.2过程的监视和测量的控制和监控7.2.1合同评审7.2.1.1过程的控制：合同评审控制程序。7.2.1.2过程的监控：销售经营部按月统计合同评审情况，及内外顾客对合同履行的报怨情况，通过前后月的统计结果，进行比较来实现。7.2.2设计开发过程7.2.2.1过程的控制：设计和开发控制程序。7.2.2.2过程的监控：由设计开发部通过每月统计产品图纸设计的出错率，进行比较来实现。7.2.3文件形成过程7.2.3.1过程的控制：文件控制程序。7.2.3.2过程的监控：由人力资源部通过对各部门不定期的抽查来实现。7.2.4质量记录过程7.2.4.1过程的控制：质量记录控制程序。7.2.4.2过程的监控：由质量检验部通过对各部门不定期的抽查来实现。7.2.5 人力资源管理过程7.2.5.1过程的控制：人力资源管理控制程序。7.2.5.2过程的监控：由人力资源部半年一次对公司培训计划的执行情况、人员配置情况的检查，及公司内部各部门对员工的素质、能力符合岗位要求的报怨情况；通过对员工进行换岗、再培训、辞退和公开招聘的方式来实现。7.2.6固定资产管理过程7.2.6.1过程的控制：设备控制程序，设备管理制度，基础设施和工作环境管理制度。7.2.6.2过程的监控：由人力资源部、财务部，通过半年一次对公司固定资产的盘点，及完好性的确认来实现。7.27设备维修过程7.2.7.1过程的控制：设备控制程序，设备委外检修管理制度。7.2.7.2过程的监控：由生产设备部定期进行检查，并每月对设备的完好率进行统计来实现。7.2.8采购过程7.2.8.1过程的控制：采购过程控制程序7.2.8.2过程的监控：由采购供应部，通过每月对采购的毛坯、原材料、标准件、委外加工件等物品的交货合同履约率，毛坯、原材料、标准件、委外加工件检验的实际合格率进行统计、比较来实现。7.2.9生产计划过程7.2.9.1过程的控制：每月生产计划。7.2.9.2过程的监控：由生产设备部，通过每月对生产计划的执行情况和完成情况，进行统计来实现。7.2.10产品制造过程7.2.10.1过程的控制：质量目标。7.2.10.2过程的监控：由质量检验部通过每月对零件机械加工合格率、成品一次试验合格率进行统计、比较来实现。7.2.11产品保管过程7.2.11.1过程的控制：仓库管理制度。7.2.11.2过程的监控：采购供应部、生产设备部、销售经营部，进行不定期的抽查和巡视来实现。7.2.12产品检验过程7.2.12.1过程的控制：产品的监视和测量控制程序。7.2.12.2过程的监控：由质量检验部，汇总每月各部门统计的质量特性指标，进行分析比较来实现。7.2.13不合格品控制过程7.2.13.1过程的控制：不合格品控制程序。7.2.13.2过程的监控：由质量检验部，通过每月统计的不合格率，及采取的纠正和预防措施的及时性，来验证采购供应部、生产设备部对该过程的控制情况和效果。7.2.14标识和可追溯控制过程7.2.14.1过程的控制：标识和可追溯控制程序7.2.14.2过程的监控：由生产设备部、采购供应部、销售经营部通过巡视检查来实现。7.2.15监视和测量装置控制过程7.2.15.1过程的控制：监视和测量装置控制程序。7.2.15.2过程的监控：由质量检验部通过每月统计计量器具送检的及时率，来验证本部门对该过程的控制情况和效果。7.2.16统计和分析过程7.2.16.1过程的控制：数据信息收集、分析、利用控制程序。7.2.16.2过程的监控：由质量检验部，通过汇总每月各部门统计的质量特性指标，以质量月报的形式发布，通报各部门对相关过程的控制情况和效果。7.2.17内部沟通过程7.2.17.1过程的控制：行政例会会议纪要。7.2.17.2过程的监控：由总经理主持，对当月内部沟通内容进行确认，对上一个月会议纪要执行情况进行检查。7.2.18质量成本控制过程7.2.18.1过程的控制：年初制定质量成本目标。7.2.18.2过程的监控：由财务部，通过对年初制定的质量成本控制指标，按月统计实际发生值，对比控制目标的达成情况，每半年及年终达成情况，进行再比较，来验证公司对该过程的控制情况和效果。7.2.18.3本过程在第一年不下达质量成本控制指标。7.2.19顾客满意度测量控制过程7.2.19.1过程的控制：顾客满意度测量控制程序。7.2.19.2过程的监控：由销售经营部通过每月顾客满意度的统计，每半年一次顾客满意度的汇总，与年初制定的顾客满意度的目标值进行比较，来验证公司对该过程的控制情况和效果。7.2.20纠正和预防过程7.2.20.1过程的控制：纠正和预防措施控制程序。7.2.20.2过程的监控：由生产设备部、采购供应部、销售经营部通过每季度统计纠正和预防措施完成的及时性和问题的再发生性，来验证公司对该过程的控制情况和效果。7.2.21内审过程7.2.21.1过程的控制：质量管理体系内部审核控制程序。7.2.21.2过程的监控：由质量检验部通过统计审核计划的完成率、上次审核问题的再发生性、纠正措施的及时性，来验证公司对该过程的控制情况和效果。7.2.22管理评审过程7.2.22.1过程的控制：管理评审计划7.2.22.2过程的监控：由总经理通过评审计划完成的及时性和完成率，来验证公司对该过程的控制情况和效果。8、记录和表格8.1 审核记录表 附加说明： 本程序由质量检验部编制并负责解释。 本程序首次发布日期2001年3月1日。上海XX阀门有限公司程序文件（十二）-质量管理体系内部审核控制程序1、目的 本程序规定了本公司质量管理体系内部审核的计划、实施、报告及纠正措施的管理要求，以确保质量体系运行的符合性和有效性。2、范围本程序适用于本公司质量体系内部审核活动。3、引用文件3.1 KK/C-17-2001 纠正和预防措施控制程序4、术语5、职责5.1管理者代表组织和领导质量管理体系内部审核工作，任命审核组成员和组长，赋予职权，签发审核报告。5.2审核组长组织实施质量管理体系内部审核计划，并向管理者代表呈报审核工作。5.3质量检验部负责编制质量管理体系内部审核计划及审核活动的管理工作。5.4各相关部门负责提供与本部门有关的资料，按纠正和预防措施控制程序，落实纠正和预防措施。6、培训和资格 内部审核员必须通过培训，考试合格，并由总经理任命。7、程序7.1质量管理体系内部审核方案的策划。7.1.1质量管理体系内部审核方案的策划由质量检验部负责,根据公司内部各部门质量活动的运行情况，及以往的审核情况规定审核频次、范围、时间、进度等。7.1.2质量检验部制定年度质量管理体系内部审核计划,并呈报管理者代表批准后具体实施。7.2内审组组成7.2.1根据质量管理体系内部审核计划,管理者代表委派具有内审员资格的人员组成审核组,确定审核范围和目的。7.2.2审核人员不能参加与本人有直接责任关系部门的审核,不审核自己从事的活动。7.3审核准备7.3.1审核组长编制审核日程计划。7.3.2审核组查阅有关文件和资料，编制内部质量审核计划,准备有关表式，通知被审核部门。7.4审核实施7.4.1首次会议由审核组长主持召开,并要签到和记录。7.4.2现场调查,审核员将所看到、听到的质量活动记录在案,发现有不符合规定要求处,填写不符合项整改通知及执行记录。7.4.3被审核部门在不符合项整改通知及执行记录上签字确认。7.4.4审核组长根据审核记录编写审核报告。7.4.5审核组与被审核部门交换意见，召开末次会议。由审核组长报告审核结果。7.5审核报告7.5.1由审核组长编写内部质量审核报告,并将审核报告呈报管理者代表审核后，发至各受审核部门。审核报告应作为管理评审的依据之一。7.5.2被审核部门在收到不合格项报告后，应分析原因，并按纠正和预防措施控制程序制订纠正/预防措施,填入不合格项报告，并进行整改。7.5.3进行跟踪复查,验证纠正/预防措施的有效性,并将有关资料归档。7.5.4质量检验部的不合格项的纠正/预防措施，由管理者代表进行跟踪复查，验证纠正/预防措施的有效性，并督促质量检验部将有关资料归档。7.6质量管理体系内部审核的有关记录，由质量检验部负责保存。8、记录和表格8.1内部质量审核计划8.2不符合项整改通知及执行记录8.3内部质量审核报告 附加说明: 本程序由质量检验部编制并负责解释. 本程序首次发布日期2001年3月1日.上海XX阀门有限公司程序文件（十一）-顾客满意度测量控制程序1、目的 评价本公司的质量管理体系的有效性，识别可改进的机会。2、范围本程序适用于对顾客满意度的测量、评价和管理。3、引用文件3.1 KK/C-17-2001纠正和预防措施控制程序。4 、术语5、职责5.1销售经营部组织顾客满意度测量和归口管理，并负责获取、汇总和传递顾客满意度资料。5.2生产设备部负责分析顾客数据，组织改进。6、培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7、程序7.1确定测量的方式7.1.1销售经营部通过顾客来访、顾客座谈会、顾客来电来访来进行顾客满意度信息的获取记录。7.1.2销售经营部每半年组织一次书面的顾客满意度测量。7.1.3选择40%以上范围的公司顾客（直销或流通）作为本次调查对象，并确保调查表的回收率达到80%以上。7.2确定测量的内容7.2.1测量前设计顾客满意度测量表，具体测量用户对公司产品的使用性能、包装标识、售后服务和价格方面的满意情况。7.2.2满意情况具体分为很满意、较满意、基本满意、不满意和很不满意5档，并对应以10分、8分、6分、3分和0分在统计中区分计算。7.3测量的统计和汇总分析7.3.1销售经营部每年一次汇总顾客满意度的信息和回收的测量表，对内容不完整的信息和测量表，以电话等方式进行了解，确保内容填写完整。7.3.2以测量中的某测量项目的满意度满分值之和作为分母项（测量项目满意度满分值），该项目的满意度实际得分值之和作为分子项（测量项目满意度得分值），则满意度计算公式为C=测量项目满意度得分值/测量项目满意度满分值100%，由此计算出某测量项目和年度测量的顾客满意度。7.3.3计算出各项测量项目和总体的顾客满意度，当满意度低于控制下限时，应采用排列图或因果图进行统计分析。 7.3.4形成顾客满意度调查汇总报告，汇总报告要传递到公司领导、生产设备部、质量检验部、设计开发部，以便相关部门按纠正和预防措施控制程序进行改进。8、记录和表格8.1顾客满意度测量表8.2顾客满意度测量汇总报告 附加说明： 本程序由销售经营部编制并负责解释。 本程序首次发布日起2001年3月1日。上海XX阀门有限公司程序文件（十）-监视和测量装置控制程序1、目的本程序规定了监视和测量装置的购置、检定、标志的控制和管理，以保证在生产过程中获得准确、可靠的检测数据，正确评定产品质量是否符合规定的要求。2、范围本程序适用于本公司监视和测量装置的控制和管理。3、引用文件3.1 KK/G-02-01-2001 计量器具现场抽查管理制度3.2 KK/G/02-02-2001 计量器具使用、保养管理制度4、术语5、职责5.1 质量检验部为监视和测量装置控制程序的归口管理部门，负责监视和测量装置的全过程管理。5.2 采购供应部负责监视和测量装置的采购工作。5.3 各车间负责监视和测量装置的领用、送检和维护工作。5.4 质量检验部负责监视和测量装置的委外检修和检定工作。6、培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7、程序7.1 监视和测量装置的申购、入库和领用。7.1.1 使用部门申购监视和测量装置必须向质量检验部申请，填写计量器具申购单，由质量检验部对其选型、精度、量程等进行审核后交采购供应部采购。7.1.2 购进的监视和测量装置，由质量检验部负责对其外观、型号规格以及基础资料进行验证，验证合格后，送具有资质的计量质量检测所（委外）进行检定，检定合格后编号、入库。7.1.3 监视和测量装置的领用应填写计量器具借用登记表，领用人签字、部门主管批准后,方可发货。7.2 监视和测量装置的管理7.2.1 质量检验部负责建立计量器具台帐，负责为每台计量器具建立计量器具履历卡，进行全过程跟踪管理。7.2.2 质量检验部负责制定计量器具周期检定计划表，定期送检计量器具，确保计量器具在有效期内使用。7.2.3 质量检验部负责编制计量器具现场抽查管理制度，定期对在使用的计量器具进行抽查，检查计量器具在有效期内是否损坏、失准、失灵、失效，并做好在用计量器具抽查记录。7.2.4计量器具的使用、保养，执行计量器具使用、保养管理制度。7.3 监视和测量装置的检修、校验7.3.1 质量检验部负责定期委外送检计量器具，确保计量器具在有效期满之前进行检修、校验，使计量器具在有效期满之前进入一个新的有效期。7.3.2 当质量检验部定期抽查、当车间操作者在使用中，发现计量器具偏离校准状态，应马上停止使用，由质量检验部委外，进行检修、校验，并对该计量器具已经测量出的结果进行复检，重新进行评定，直至全部纠正。7.3.3 检修、校验合格的计量器具必须具有检定证书，检定证书上必须要有计量检定单位的检定专用章。7.3.4 检修、校验的检定证书或检测报告由质量检验部保存。7.3.5委外检修、校验的单位必须有相应的检修、校验资质。委外单位校验资质证书复印件由质量检验部存放。7.4 监视和测量装置的报废管理7.4.1 监视和测量装置经检修后，如检定不合格应予报废，由质量检验部填写报废申请单，经部门主管签字备案，在台帐上注明报废原因、日期，原始记录计量器具履历卡抽出另行保存。7.5监视和测量装置证书标志的管理7.5.1委外检定合格的计量器具，质量检验部凭委外检定单位的检定证书，粘贴上“合格证”标志。7.5.2“合格证”标志应由质量检验部填写清楚，有效期必须注明截止年、月、日。7.5.3“合格证”标志脱落、遗失、损坏等情况发生时，必须由质量检验部核对检定证书后，重新填写“合格证”标志，计量器具贴上新的“合格证”标志后方可使用。7.5.4“合格证”过期的计量器具必须重新核定，合格后方可使用。7.5.5“合格证”标志的填写、发放和使用必须由专人负责。7.6监视和测量装置的编号管理和归档。7.6.1计量器具经检定合格后，由质量检验部统一进行编号，编号用电刻笔刻在计量器具上，并填写“计量器具履历卡”，建立“计量器具台帐“，进行跟踪管理。7.6.2 计量器具的原始记录“计量器具履历卡”，检定证书、周期检定计划表、抽查记录、定购合同、计量器具随机合格证书、说明书等资料，必须由专人保管并及时归档。7.6.3 计量器具资料归档后，应进行登记、分类，以便于查找。7.6.4 计量器具档案由质量检验部负责建档和管理。7.6.5 计量器具档案分为长期、短期两种： a)长期：计量器具检定证书、履历卡、制造厂合格证书、说明书。b)短期：周期检定计划、抽查记录（一般为一年）。8、记录和表格8.1 计量器具申购单8.2 计量器具借用登记表8.3 计量器具台帐8.4 计量器具周期检定计划表8.5 在用计量器具抽查记录8.6 报废申请单8.7 计量器具履历卡8.8 合格证 附加说明： 本程序由质量检验部编制并负责解释 本程序首次发布日期2001年3月1日上海XX阀门有限公司程序文件（九）-标识和可追溯性控制程序1、目的 本程序规定本公司标识的方式与管理要求,并对产品实施质量和售后服务跟踪及追溯。2、范围 本程序适用于对本公司产品在生产过程中的标识和追溯。3、引用文件KK/G-01-02-2003 材料管理制度4、术语5、职责5.1生产设备部负责产品标识和追溯程序的归口管理，并负责产品零件加工和产品的部装、总装、试验标识以及产品生产过程中检验记录的管理。5.2采购供应部负责产品毛坯、原材料、标准件、委外加工件的标识管理。5.3质量检验部负责产品毛坯、原材料、标准件、委外加工件的检验记录管理，供方检验记录、合格证书的管理。5.4销售经营部负责编制生产计划，对每一批产品编制生产令号，负责成品的标识管理。6、培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7、程序7.1标识制定 每种物品都应根据不同的状态有其不同的标识，并且具有唯一性和可追溯性。7.1.1检验状态标识 本公司检验状态分为：待检、已检合格、已检不合格、待处理四种。各种状态都有各自的标识区，不同状态的零件、成品应严格分区堆放，不得混放。7.1.2产品毛坯的标识,由采购供应部负责管理并执行。阀体毛坯的标识内容包括：压力、通径、材料、炉号等；闸盖、闸板毛坯的标识内容包括：材料、炉号等。进入标识区的毛坯必须有标识卡，标识的内容有：名称、压力、通径、材质、数量。7.1.3原材料的标识,由采购供应部负责管理并执行，进入标识区的原材料必须有标识卡，标识的内容有：名称、规格、材质、数量等。7.1.4标准件的标识，由采购供应部负责管理并执行。进入标识区的标准件必须有标识卡，标识的内容有：名称、规格、标准号、材质、数量等。7.1.5委外加工零件的标识，由采购供应部负责管理并执行。进入标识区的委外加工零件必须有标识卡，标识的内容有：名称、压力、通径、材质、数量等。7.1.6生产过程中的零件的标识，由生产设备部负责管理，机械加工车间执行。加工中的零件必须有作业工票（标识卡），标识的内容有：操作者、生产令、型号规格、零件名称、材质、图号、工序号、数量等；进入标识区的零件必须有标识卡，标识的内容有：名称、压力、通径、材质、数量等。7.1.7装配过程中的零部件的标识，由生产设备部负责管理，装配车间执行。标识的内容有部装、总装操作者的钢印。7.1.8最终产品的标识，由生产设备部负责管理，装配车间执行。标识的内容有：产品名称、型号规格、工作压力、通径、适用介质、工作温度、重量、生产厂、商标、认证标志、生产令号、试验（强度和密封试验）操作者钢印。7.2标识方法7.2.1毛坯、原材料、标准件、委外加工件以标识卡作为标识。根据检验状态，合格的开具入库单入库，仓管员填写台帐，填好标识卡，做好标识；不合格不予入库，进入待处理区。7.2.2加工的零件以作业工票作为标识方式，由操作者按规定内容填写，完工后由检验员进行检验。已检验合格的开具入库单入库，进入半成品库；已检验不合格的不予入库，进入不合格区；已检需返修、返工的进入待处理区。7.2.3最终产品的标识方法7.2.3.1最终产品采取在手轮上方固定铝合金铭牌的标识方法；7.2.3.2最终产品在阀体的规定位置上有总装操作者、试验操作者和产品批号（生产令号加序号）的钢印。7.3标识管理7.3.1标识用品由使用部门负责保管，需要采购时，由使用部门向采购供应部提出请购申请，由采购供应部进行采购。7.3.2质量检验部负责每季度抽查产品标识控制的执行情况，负责编制产品标识及检验状况标识检查表做好抽查记录，并通报公司领导、生产设备部、采购供应部、销售经营部。7.4产品的可追溯性7.4.1根据产品的批号及毛坯铸件上的炉号，可追溯到产品的毛坯、原材料、标准件、委外加工零件、自行加工零件、试验的原始记录。7.4.2产品生产过程的追溯，可根据作业工票记录、检验记录、产品上钢印，追溯到加工、检验、部装、总装、试验操作者、生产时间。8、记录和表格8.1产品标识及检验状态标识检查表8.2作业工票8.3标识卡 附加说明： 本程序由生产设备部编制并负责解释。 本程序首次发布日期2001年3月1日。上海XX阀门有限公司程序文件（八）-采购控制程序1、目的 对采购的毛坯、原材料、标准件、委外加工件进行验证、贮存和维护，以确保供方提供的产品满足最终产品规定的要求。2、范围本程序适用于对本公司采购过程的控制3、引用文件3.1 KK/C-14-2001 产品监视和测量控制程序3.2 KK/C-15-2001 不合格品控制程序3.3 KK/C-02-2001 质量记录控制程序3.4 KK/C-09-2001 标识和可追溯性控制程序3.5 KK/G-03-02-2001 仓库管理制度4、术语5、职责5.1 采购供应部负责采购控制程序的归口管理；负责在合同中规定供方提供产品的责任，验证供方提供产品的品种、规格、数量。5.2 质量检验部负责供方提供产品的检验。5.3 生产设备部负责供方提供产品的评审，安排生产。5.4 毛坯库、原材料库、标准件库、半成品库，负责供方提供产品的贮存、搬运、标识和防护。6、培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7、程序7.1 供方采购过程7.1.1 供方提供的毛坯、原材料、标准件、委外加工件，由采购供应部负责采购，质量检验部进行检验或验证，并进行判别和处理。7.1.2 采购供应部根据生产计划，编制采购计划，经副总经理批准后进行采购。7.1.3 采购供应部每年对供方进行业绩评价，提出评价意见，报公司，供公司在进行评价和选择供方作参考，并保存评价档案。7.2 供方采购信息7.2.1 供方采购信息通过采购文件的传递进行沟通，这些文件包括采购计划、采购合同、技术标准和质量协议等。7.2.2 供方提供产品必须在合同中明确产品的名称、规格、数量、单价、等级、交货期、包装和运输方式；明确产品质量要求和质量验收方式。7.2.3 对供方有质量管理体系及产品过程、设备等的要求时，应在采购合同中明确。7.3 供方采购产品的验证7.3.1 采购供应部根据供方采购产品的清单，填写报验单，连同供方采购产品的合格证、检验或试验报告，报质量检验部。7.3.2 质量检验部按产品监视和测量控制程序，对供方采购产品进行检验或验证。7.4 供方采购产品的判别7.4.1 供方采购产品经检验或验证合格的，仓管员按仓库管理制度进行验收、入库。7.4.2 供方采购产品经检验或验证不合格的，按不合格品控制程序进行。7.4.3 供方采购产品的检验或验证，必须按质量记录控制程序，做好原始记录。7.4.4 质量检验部的检验或验证，不能免除供方提供合格产品的责任。7.5 供方采购产品的管理7.5.1 供方提供产品入库后，由仓