ECN-PCN工程变更管制程序.xls

xxxxxxxxxx科科技技有有限限公公司司 文件编号 页次 工工程程变变更更管管制制程程序序 版本（次） 生效日期 1.1.目目的的: : 1.11.1 规范工程变更管制程序，对工程变更进行有效管制，确保工程变更后生产出的产品符合变更要求。 2.2.适适用用范范围围: : 2.12.1 内内部部变变更更: :适用于公司内部要求变更程序之管理。 2.22.2 外外部部变变更更: :适用于顾客要求变更程序之管理。 3.3.定定义义: : 3.13.1 直直接接量量产产：a.厂内在顾客生产版本上做变更，但变更内容未涉及到顾客原设计（结构）之更改； b.顾客要求变更其设计，不要求打样再承认而直接切入量产； c.顾客直接提供新资料，不要求打样再承认而直接切入量产。 3.23.2 打打样样： a.顾客提供新资料或变更资料，要求打样送顾客承认； b.当厂内涉及原物料变更时，要求打样送顾客承认； c.厂内评估样品，考虑到制程能力困扰或顾客作业困难而变更时打样送顾客承认。 3.33.3 外外部部工工程程变变更更：顾客提出的工程变更。 ECN 3.43.4 内内部部工工程程变变更更：组织内部提出的工程变更。PCN 4.4.作作业业流流程程：见见页页次次 3-63-6。 5.5.补补充充说说明明：见页次7-8。 文件编号 页次 版本（次） 生效日期 4.4.作作业业流流程程输输入入责责任任单单位位作作业业说说明明输输出出参参考考文文件件表表单单记记录录 客户变更内容 业务部 产发 1、业务部接收顾客的变更资料。 2、业务部签发客户承认资料/变更 资料通知单（含变更资料）到品保 及工程，如需打样，业务部签发样 品制做通知单知会工程，样品课， 品保；如直接量产，业务部签发生 产通知单知会生管、工程、品保、 制造。 顾客的变更资料 客户承认资料/ 变更资料通知单 样品制做通知 单生产通知 单 变更内容整理 申请变更 单位 申请变更之单位依PCN管理规范要 求填写制程变更申请单。 需要变更的内容 PCN管理规范 制程变更申请单 人、机、材料、 作业方法变更表 1、客户要求变更 的资料 2、申请单位提供 的变更申请内容 工程部 1、由工程或生技主导，可从技术、成 本等方面对变更内容进行评审。 2、与内部变更相关的单位，依PCN 管理规范确认变更内容之可行性后 会签。 3、内部变更评审合格后工程部资料 中心主管依PCN管理规范判定是否 需传与顾客确认。 4、评审完成后，工程资料中心依 PCN管理规范及料号编订规范确 定是否需重新编订料号或升级版本。 5、具体编订要求见补充说明5.1、5.2 符合变更内容要 求的变更通知 料号编定规范 制程能力 PCN管理规范 工程变更通知 单变更顾客 原设计申请书 客户资料评审 表 开 始 变 更 资 料 接 收 变 更 内 容 申 请 资 料 签 收 评 审 外 部 内 部 NG OK 文件编号 页次 工工程程变变更更管管制制程程序序 版本（次） 生效日期 4.4.作作业业流流程程输输入入责责任任单单位位作作业业说说明明输输出出参参考考文文件件表表单单记记录录 工程变更通知 单之变更内容 工程部 1、工程部资料中心将变更内容汇总后 用工程变更通知单通知工程各单 位切入变更。 2、工程部各单位依据工程变更通 知单，对需变更的工程资料（模具 、治具、程式、流程、标准板、公差 等）进行变更。 3、变更前后版本区分见补充说明之 5.3、5.4、5.5、5.6 变更后的工程资 料 工程技术文件 管制程序 工程变更通知单 变更资料 CHECK LIST 变更后的工程资 料 工程部 品保部 工程部资料中心责任主管及品保部对 变更后的工程资料进行审核，确定完 全按变更内容进行变更。 合格的工程变更 资料 合格的工程变更 资料 业务部 生管部 制造部 品保部 生技课 1、生管部、制造部、品保部、生技课 单位副课长(含)以上责任主管依据变 更内容，确定变更符合需求后会签。 2、生管确定在制品、库存品数量，工 程请业务确定在制品/库存品处理方法 ，并记入工程变更通知单 各单位会签后的 、合格的工程变 更资料 工程变更通知 单 各单位会签后的 、合格的工程变 更资料 工程部 品保部 1、工程部依工程技术文件管制程序 进行回收/发放及存档。 2、品保部打稽查确认。 发到相关单位的 变更后的工程资 料 工程技术文件 管制程序 工程资料分发& 回收明细表 工程变更经历卡 工程变更稽 查项目清单 工 程 资 料 变 更 NG 审 核 OK 资 料 回 收 发 放 部 门 直 接 量 产 作 样 文件编号 页次 工工程程变变更更管管制制程程序序 版本（次） 生效日期 1、变更后的工程 资料 2、原材料 3、样品制打通知 单 工程部 工程部按照变更后的工程资料，及业 务下发的样品通知单，依样品制打 管制程序进行打样及评审 合格的样品 样品制做管制 程序 样品检查记录 表 评估报告 合格的样品、 PPAP（或承认书 ）需提交的内容 工程部 业务部 品保部 生技课 1、业务需与顾客确定承认提交内容， 并通知工程部。详见补充说明之5.7 2、当顾客要求提供承认书时，工程部 按顾客要求准备样品承认书，并提供 到业务部。 3、当顾客要求提交PPAP时，工程部依 顾客需求提交的等级，主导准备提交 PPAP相关的资料，品保与生技配合完 成PPAP资料，工程部资料中心汇总后 提供到业务部。 4、业务部负责将承认资料交给顾客， 必要时，将顾客确认结果反馈到工程 或品保。 合格的样品承认 书或合格的PPAP 生产件批准管 制程序 承认书或参 见生产件批准 管制程序要求 提交的项目 样 品 制 作 评 审 承 认 资 料 提 交 文件编号 页次 工工程程变变更更管管制制程程序序 版本（次） 生效日期 1、变更后的工程 资料 2、原材料 3、生产通知单 制造部 生管部 物控课 品保部 1、生管部按照变更后的工程资料，及 业务下发的生产通知单安排排程及产 前检查。 2、制造部按生管的排程进行量产。 3、品保部对变更内容进行确认并检验 合格的PCB 工程变更稽查项 目清单 执行中的工程变 更资料 工程部 制造部 品保部 生技课 业务部 生管部 工程部、制造部、品保部、 生技课、 业务部、生管部对受控发行的工程变 更资料打日常的维护，不能有缺损及 遗失 执行中的工程变 更资料 使用中的变更资料 工程部 品保部 生技课 业务部 生管部 物控课 制造部 1、由工程部组织，每半年进行一次有 效性评价 2、品保部负责有效性评价表的记 录 有效性评价表有效性评价表 有效性评价表 及不合格项目 工程部 品保部 1、当有效性评价表判定有不合格 项时，工程部针对不合格项进行矫正 预防。 2、品保部对改善结果进行稽核，确保 需改善项目完全改善。 3、当有效性评价表判定合格时， 工程部需打持续的改进。 经矫正改善合格 的项目 持续改进的项目 量 产 有 效 性 评 价 NG 改 进 OK 纠 正 结 束 资 料 维 护 文件编号 页次 工工程程变变更更管管制制程程序序 版本（次） 生效日期 5.5.补补充充说说明明： 5.15.1 工工程程部部签签收收业业务务部部提提供供的的变变更更资资料料时时，需需在在所所有有的的变变更更资资料料上上签签上上变变更更后后料料号号，并并注注上上页页码码。 5.25.2 业业务务部部将将工工程程部部编编上上料料号号的的客客户户承承认认资资料料/ /变变更更资资料料通通知知单单及及全全部部变变更更资资料料签签发发给给品品保保部部供供稽稽核核用用。 5.35.3 如如果果变变更更前前后后的的产产品品同同时时制制做做，需需增增加加区区分分标标记记，并并在在工工程程变变更更通通知知单单上上说说明明。 5.45.4工程变更通知单上需注明变更对SOP、FMEA、CP、在制品、库存等的影响，并阐明处理办法。 5.55.5工程变更通知单需阐明变更内容，以及对相关模具、治具、网版、菲林、程式、旧工程资料等的影响，并 阐明处理办法。 5.65.6 实际执行日期以工程变更通知单发放日期为准，除非工程变更通知单上另有注明变更切入日期。 5.75.7 PPAP的提交视顾客需求而定，如顾客仅要求提交样品承认书，则只提交符合顾客要求的样品承认书供顾客承认。 5.85.8 汽车产品变更之管理： 5.8.1 提交给汽车顾客之产品，因品质需要而作机器设备、原材料、制程参数、工装、检验和测量方法以及加工环境 5.8.2 汽车产品之内外部变更，经顾客核准后按产品品质先期策划管制程序和生产件批准管制程序作业。 5.8.3 变更前后之产品应在周期上作区分，以利产品品质之可追溯性。 5.95.9 公司内部要求变更程序之管理： 文件编号 页次