有机种植质量管理体系.doc

质量管理体系 （适用于汇特龙胜县有机罗汉果生产基地）质量管理手册 一、 企业简介 湖北汇特生物医药技术有限公司是一家中美合资企业，公司采用基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、蛋白质工程等美国先进的生物医药技术，立足中国天然产物资源，从事生物资源提取、天然药、中成药、保健品、营养食品、天然日化用品、天然动物药、天然农药、功能性饲料、生物能源的研究开发以及中药材、经济作物的种植推广 。公司对罗汉果及其植株的提取、活性成份的开发已经成熟，申请了7项国家发明专利，二、有机食品生产计划 罗汉果基地 罗汉果 植株 干果 甜甙 植株提取物三、企业的有机生产质量方针和质量目标生产质量方针：按照有机农业标准进行农业种植，坚决不使用有机标准中列出的违禁物质。质量目标：有机种植基地生产的罗汉果产品符合有机产品质量标准。四、质量管理体系 为了达到这个目标，我们必须建立一套完整的质量管理体系。 4.1 农场组织体系的建立农场边界要清晰，所有权和经营权要明确；多个农户在同一地区从事农业生产，龙胜方面负责人要与这些农户签订合作协议，愿意严格根据本标准开展生产，并且建立了严密的组织管理体系。 4.2 种植管理体系的建立 4.2.1 基地环境有机食品标准规定：产品或产品原料产地必须符合有机食品生态、环境质量标准。有机食品产地的生态环境主要包括大气、水、土壤等因子。有机食品产地应选择空气清新、水质纯净、土壤无污染，具有良好农业生态、环境的地区。对大气的要求：要求产地的周围不得有大气污染原，特别是上风口没有污染源；不得有有害气体排放。对水环境要求：要求生产用水质量要有保证；生产用水质量符合有机食品水质（农田灌溉水）质量标准。对土壤的要求：要求产地土壤元素位于背景值正常区域，周围没有金属或非金属矿山，没有农药残留污染。土壤质量符合有机食品土壤质量标准。 如果农场的有机生产区域有可能受到邻近的常规生产区域污染的影响，则在有机和常规生产区域之间应当设置缓冲带或物理障碍物，保证有机生产地块不受污染。以防止临近常规地块的禁用物质的漂移。 4.2.2 有机罗汉果生产资料使用管理1、生产资料使用准则：生产资料主要包括种苗、农药、肥料等。（1）种子的选择：选用未经禁用物质理过的常规种子或种苗，禁止使用经禁用物质和方法处理的种子和种苗。（2）生产过程中使用有机农药、有机肥料。（3）从事有机食品生产所用的生产资料，必须由专门管理组织指定并负责统一调配，并由有机食品生产资料销售网络专门提供。（4）种植者不得私自从其它渠道购买有机食品生产禁用的生产资料。4.2.3 生产资料使用方法1、原则：有机色食品生产应从作物病虫害等生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不利于病虫草发生和有利于各类天敌繁衍的生态环境，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少各类病虫害所造成的损失，逐步提高土地再生能力，达到持续稳定增产的目的。2、土肥和水、农药的使用规定：（1）肥料的使用规定以有机肥为主。种植过程中禁止使用化学合成的肥料，要使用有机肥。有机肥应主要源于本农场或有机农场（或畜场），如堆肥、沤肥、厩肥、沼气、绿肥、作物秸杆、饼肥等。遇特殊情况（如采用集约耕作方式）或处于有机转换期或证实有特殊的养分需求时，负责人提出申请，经认证机构许可可以购入一部分农场外的肥料。外购的商品有机肥，应通过有机认证或经认证机构许可方可使用，禁止使用的肥料种类包括：未经无害化处理的城市垃圾或含有重金属、橡胶和有害物的垃圾以及未腐熟的人粪尿及未经腐熟的饼肥、化学合成的肥料。种植以地养地的豆科植物与农作物合理搭配，利用固氮菌增加土壤氮素的含量。（2）水灌溉的规定灌水时期：尽可能利用天然降雨满足罗汉果生长发育的需要，连续天晴15天以上灌水1次，采果前20天不要灌水。灌水量：山坡地每株灌水1020千克，以种植坑表层30cm湿润为准。平地沿行间浅灌，以表层3040cm土壤湿润为准，忌漫灌和长时间浸泡，以免沤根。 （3）农药的使用规定 1）有机罗汉果上禁止使用的农药：严禁使用的农药品种有：防治罗汉果蚜虫、罗汉果木虱的农药品种有六六六、林丹、呋南丹、毒虫丹、甲胺磷、马拉硫磷、久效磷、克虫灵、对硫磷、氧化乐果等；防治罗汉果瘿螨的有三氯杀螨醇、杀虫脒、氰久。这些农药不仅伤害天敌，而且在果实中富集，造成果实农药残留超标。2）替代性的农药：防治罗汉果蚜虫、红螨、果食蝇，可采用有机高效生物农药，如亚乐苦参素、苦参碱、氧化苦参碱、烟碱乳油、10%除虫菊素+烟碱乳油、吡虫啉、血根碱等。3、有机罗汉果农药使用方法1）对症选择农药天泰有机高效生物农药是一种高效低毒，无残留的广谱杀虫剂，适用于罗汉果中的大部分虫害的初期和预防。而苦参素植物源杀虫剂对防治罗汉果蚜虫更有针对性。同时针对不同虫害对象选用复合剂。2）找准最佳防治期和剂量害虫的成虫和幼虫（若虫）要进ao行取食和迁移，虫体暴露，易被杀死。成虫的活动性强，成虫较低龄幼虫抵抗力强，因此低龄幼虫期和害虫发生早期是最佳的防治期。3）依据指标，适时喷药要按照防治指标用药，不能当虫害的数量接近经济受害水平时，而采取化学防治进行控制。要做到能挑治不普治，能兼治不专治，以减少用药施药次数，降低成本，做到无农药对环境和果实的污染残留。4）限制用药、人工防治与农药混用一个地区长期单用一种农药，就会使病虫产生抗药性。因此，要尽量限制用药，将药用在适当的时期，同时采用人工与机械防治的方法（见：病虫害防治方法）。混合用药可以提高防治效果，扩大防治对象，延缓病虫抗药性，延长农药品种的使用年限，降低防治成本，有利于发挥现有药剂的作用，同时还可以和叶面追肥结合，药肥兼施，病虫兼治，节省劳力。5）安全使用农药无论是矿物源农药还是生物源农药，对生物或强或弱都存在一定毒性，严格控制“安全间隔期”是降低毒力的核心，即罗汉果病虫防治要突出休眠期防治，生长前期的重点防治，采摘期避免用药，用安全、高效、长控农药、摘后用药的原则，必须坚持达到“安全间隔期”后采摘。6）农药组合配制方法农药混合配制一般是以配药溶剂的总量来计算各药的剂量，而不是把每种农药按剂量配好装在一起来使用，那样会严重降低每种农药的剂量。（1）根据防治对象选准不同的农药，确定每种农药防治的浓度或倍数；（2）选好喷药使用的器械，准确度量装药的体积；（3）按总溶剂计算每种农药加入的剂量；（4）将计算好的每种农药按剂量倒入总容积内。4.3 病虫害防治方法：病虫害的防治应以生态调控为主要手段，依据天敌自然控制力量将害虫控制在经济危害水平以下。农业措施：培育壮苗、加强栽培管理，冬季深翻晒土，清洁田园等。物理防治：灯光诱杀、色彩诱杀、人工机械捕捉、人工和机械除草。生物防治：立足于自然界天敌的保护、增殖、利用。药物防治：其范围包括生物源农药和植物源农药。 以上方法不能有效控制病虫害时，允许使用附录B所列出的物质。4.4 种植质量追踪体系的建立 种植地按地块图编号进行管理，每个编号地块有一个种植农户专人负责。 所购买种子及种苗，需向种子公司索要证明其是非转基因种子或未经违禁物质处理的证明材料，购买单据要保留备案。 生产中所使用各种生产资料的购买单据和产品说明要求保留备案。 播种记录 每个地块由各负责人记录作物品种名称、种子来源、播种日期、播种量。 土地耕作记录 每个地块由各负责人记录耕作时间和耕作方式。 有机肥记录 如果是出自农场的有机肥，详细记录有机肥料原料组成、比例、数量、来源、制作方法、检测报告。如果是外购的有机肥，需要求肥料公司提供肥料的有机证书复印件。 施肥记录 每个地块由各负责人记录种植地施肥农事操作，主要记录肥料名称、来源、施用时间、数量。 病虫害防治记录 每个地块由各负责人记录病虫害防止农事操作，如需使用农药，在使用农药之前要向认证公司提交申请，得到许可方可使用，要记录施药时间、防治方法、原因、用量及所用药剂购买发票。 除草记录 每个地块由各负责人记录除草时间、方法。 灌溉记录（时间、数量、水的来源） 重大事件记录 每个地块由各负责人记录重大事件，如水灾、冰雹、飞机喷洒农药等事件。 收获记录 每个地块由各负责人记录产品收获时间、方式、数量、批次号。每个地块产品都有各自的产品批号， 每个地块由各负责人记录将产品贴上各自批号，然后进行集中分开贮藏。如果有常规生产的罗汉果，要防止常规罗汉果与有机罗汉果混杂，要采取防止措施。 4.5 资源管理 1、资源管理 因公司是出口企业，做的是品牌，所以特别强调质量，强调质量就必须严把原料关。基地合格有机罗汉果的标准是：果实富于弹性、甜苷含量达1.6%以上，产品必须做到“七无”，即无农残、无霉变、无伤痕、无散瓣、无裂口、无内伤、无病虫害。必要时进行实验检测。 2、人力资源 教育培训的内容、目的和计划：（1）内容：以国家有机生产规范和BCS的规程为主，结合公司有机生产的实际，提高管理员工和操作骨干的思想观念和技术水平。 （2）目的、通过教育培训，提高员工和技术骨干的思想观念和技术水平，确保国家有机规范和BCS的规程落实到实处，使公司生产出高标准的、规范的、一流的有机产品奉献给社会。 （3）计划：公司经常性的派出管理干部参加国内外的高层次有机培训班，还争取今年派基地办公室的管理干部参加BCS的专业培训，还计划每年四次对公司相关员工进行专业培训，并责成基地办公室予以实施。 参加培训人员的考核：公司历来十分注重员工的考核，通过考核，可以反映出员工学习的态度、工作水平和工作技术熟练程度。对派出参加上级有机培训的员工，如考核成绩不合格，公司只报销差旅费，而不报销培训费；对参加公司内部培训的员工考核不合格的，年底不发放奖金；对连续三次考核不合格的员工，公司公司给予辞退。五、内部规程 5.1 作物栽培规程 5.1.1 种子和种苗的选定及处理方法 选择种苗时选用未经禁用物质理过的常规种子或种苗，禁止使用经禁用物质和方法处理的种子和种苗。在这一前提条件下优先采用抗病抗虫品种。每次选购种子或种苗时，要保留采购单或发票，以备认证公司的检查员检查。 5.1.2 田地的准备方法 果园开垦整地是改善土壤肥力、防治病虫害、减少后期管理难度的重要环节。基肥的充足供应是确保植株健壮、果实丰产优质的基础。1、开垦种植前100天，山地应铲除地上植被，火烧炼地，翻耕0.3米深；水田应在作物收割后及时翻犁；分别亩撒150公斤石灰，曝晒土壤。2、整地施肥种植前30天，再翻耕碎土，然后将充分腐熟的农家肥均匀撒入园地，表面覆盖细土，将园地整成2米宽、0.4米高的畦，畦与畦之间留0.2米宽的沟，保证排灌功能完善。3、消毒灭菌已种植过罗汉果和其他旱地作物的园地，应当淋施允许使用的农药，杀灭土传病害，解决连作障碍。4、覆盖地膜苗期气温较低的地区、种植规模较大的基地，应当整畦盖上黑色地膜。覆盖地膜能提高土壤温度，促进小苗根系生长，尽快度过缓苗期；能有效防止杂草生长，减少除草用工；在植株生理转化期能调节土壤干湿度，促进花芽分化。植株授粉成功时，应除去地膜。 5、整地在水源充足，排灌方便，通风透光，土层深厚肥沃，腐殖质丰富的壤土种植。利用荒山种植的，应在秋末冬初砍山，砍山后，要求深挖掘0.30.4米、宽0.71.0米的种植坑，并将树枝杂草埋入坑内，用表土回填，改良土壤理化性质，提高土壤肥力。为防止水土流失，不要全垦。挖坑密度（种植密度）：每亩100120株，2.42.6米（株距）2.32.5米（行距）标准。山地沿等高线开挖种植坑。如果是平地，每隔4.5米挖一条深0.3米、宽0.2米的排水沟。6、搭棚罗汉果是藤本植物，应当搭好棚架让其攀沿挂果，才能保证产量和品质。棚架高度以便于施肥和授粉为原则，通常为1.8米左右，旱地用杉条做桩，桩长2.3米左右，横竖成行，每隔2.5米打一个桩，打入泥土0.5米深，用14号以上的铁丝拉直固定于桩上，边桩斜拉铁丝加固，铺上专用尼龙网，拉紧固定。水田可选用水泥桩，只要把铁丝加粗，桩距可大一倍，中间用木桩临时支撑，有利于冬季撒上石灰,灌水对园地消毒灭菌、杀灭线虫，解决连作障碍，延长棚架使用寿命。 5.1.3 播种及育苗方法 1、播种：将种植点上的地膜十字形划开0.5米，挖一个比组培苗营养杯稍大同深的种植穴，拿掉营养杯，将小苗种入穴中，表面覆盖一层细土，略高于地面，防止积水沤根；再用增效阿罗蒎兹微乳剂2500倍液作为定根水淋透，既能使根土密接、又能驱杀地下害虫；在苗的四周插上四根0.6米长的枝条，套好上小下大0.5米宽0.5米高的黑色薄膜筒，底部用泥土压实，防虫、防风、减少阳光照射时间；苗旁插上便于植株攀沿上棚的长枝。2、育苗：培育健康无病苗木是有机罗汉果生产的重要环节之一，方法有二：（1）组织培养法：选取罗汉果茎尖采用组织培养方法可以培育无病苗，推荐使用如下培养基：茎段诱导培养:MS+BA0.51.0mg/L+IAA(NAA)0.050.1mg/L+白糖3%+琼脂4.5g/L,pH5.8;茎尖诱导培养:MS+BA0.51.0mg/L+NAA0.050.1mg/L+椰子水100mL+白糖3%+琼脂4.5mg/L,pH5.8;继代培养(丛生芽方式):MS+BA0.30.7mg/L+NAA0.05/IAA0.1mg/L+白糖3%+琼脂4.5mg/L,pH5.8;继代培养(微型扦插方式):MS+BA0.1mg/L+IAA0.3mg/L+活性炭0.07g/L+白糖3%+琼脂4.5mg/L,pH5.8;生根培养:MS+BA0.07mg/L+IBA0.15mg/L+IAA0.1mg/L+活性炭0.1g/L+白糖3%+琼脂4.5mg/L,pH5.8。（2）扦插育苗法：用扦插法培育的罗汉果苗具有童期短，开花结果早的特性，能在发病高峰到来之前达到较高的经济产量。方法是：用带有一叶一芽的罗汉果健康茎段插入无菌沙土中，遮荫保湿促进生根成苗。种植时间：进入4月上旬，当气温稳定在15以上时候种植。雌、雄株同时种植。罗汉果为雌雄异株植物，雌雄株要合理搭配，按100株雌株配1至2株雄株的比例种植，以保证有足够的雄株提供花粉。5.1.4 基肥的制作方法： 农家肥必须充分腐熟才能使用，农家肥充分腐熟需要较长时间，而罗汉果组培苗生长周期短，因此，应当将全生育期所需的农家肥在种植前120天一次备足堆沤，才能不误农时。按农家肥淋湿润，以手握指缝见水为度，起堆后盖上黑色地膜，边缘用泥土压实堆沤。每亩准备牛粪2000公斤与钙镁磷肥100公斤堆沤，当粪堆中心温度达70左右时进行翻堆，将上层翻于下层，边层翻于内层，翻堆次数视肥料充分腐熟细碎而定。5.1.5 基肥和追肥的施肥管理方法 基肥的施肥管理方法： 种植前10天在挖好的坑施基肥，每坑施8公斤基肥，盖上0.2米厚的土层待植。追肥的施肥管理方法：催蔓肥：苗高0.5米，在距罗汉果根部0.2米处挖圆形施肥沟，深0.150.2米，每株用沼气液或腐熟麸饼浸出液0.51公斤，兑水23公斤进行浅沟追施（肥不要接触根部）。催花肥：当藤蔓高约1米时，每株用沼气液或腐熟麸饼浸出液12公斤，兑水34公斤进行浅沟追施。如果藤蔓伸长过快，节间明显过长，茎尖过肥嫩，要暂停施肥。植株出现花蕾后，看苗的长势和花量确定施肥次数与数量，旺苗少施、弱苗多施，花多多施、花少少施。壮果肥：8月上旬每株施20生物有机肥1.5公斤，可喷施0.2%硼砂促进果实膨大，但最多只允许喷施2次。注意：施用含有氯的肥料，会降低罗汉果的品质，因此基肥和追肥不要施用含氯的肥料。5.1.6 苗、整枝修剪当罗汉果主蔓长到0.150.2米以上，插一竹枝或树枝供其攀爬上棚，也可用绳索引绑主蔓上棚。上棚前的所有侧芽全部在不超过10cm之前打掉，只留主蔓上棚。罗汉果是以二、三级侧蔓为主要结果蔓，主蔓上棚后长到0.30.4米左右时宜及时摘心（上棚主蔓过细，可等主蔓稍粗再摘心），促使抽生45条健壮级侧蔓，向两侧伸长1015节再摘心，促使抽生二级测蔓24条，然后在1520节处摘心，促使植株再生三级测蔓23条，各侧蔓合理均匀分布于棚面，形成多侧蔓自然扇形的结构。5.1.7 授粉在清晨5-7时选择发育良好含苞待放或微开的雄花，放置阴凉处备用。雌花开放当天上午用竹签刮取花粉，然后轻轻地抹到雌花的柱头上。注意授粉时不要损伤雌花子房，一般一朵雄花可授粉1012朵雌花。上午710时授粉结实率达73.33，中午12时半到下午5时授粉结实率仅35.7141.25。因此，授粉工作要力争上午完成。5.1.8 病虫害1、根结线虫病：（1）选用新地或实行轮作，可以有效避免根结线虫病的发生。（2）种植前翻土23次让阳光曝晒杀死虫卵，能明显减轻根结线虫病的发生程度。（3）6月上旬至7月中旬，用油茶饼浸出液淋灌根防治。方法是5公斤油茶饼碾碎，用50公斤水浸泡24小时制成母液，用时按1:2的比例兑水施用。2、病毒病：（1）种植健康无病苗木。（2）生长期以预防为主。罗汉果病毒病依靠蚜虫进行传播。定植后生长旺盛期用苦参素植物源杀虫剂2.5可湿性粉剂3000倍液喷雾防治蚜虫，也可用黄板诱杀，防止病害传播。3、果实蝇：果实蝇只以幼虫蛀食罗汉果果实进行为害，进入8月份后挂多功能频振式杀虫灯诱杀成虫，防止产卵于果园。5.1.9 采收1、采收时期：罗汉果果实成熟在授粉后6575天成熟。必须在果皮青硬，果柄枯黄充分成熟时采收。2、采摘方法：采收时用剪刀剪下，把花柱与果柄剪平，以免相互碰伤。要轻采、轻放。果筐一次盛果不超过10kg。3.采收管理：防止与常规产品混淆的措施以及处理不合格产品。 收获产品，各个地块都有各自的产品编号，收获时将质量合格的产品贴上编号，产品按编号入筐贮藏。5.1.10 包括豆科作物在内的轮作制度 由于罗汉果种植地连续种植3年，就不适宜继续种植罗汉果。我们要制定详细的轮作计划。具体要结合当地的实际情况选种经济作物。 5.1.11 对来自水源及周边污染源的预防和处理方法 (1）有机农场的地理位置公司的基地位于龙胜县和平乡，周边10公里内没有任何工业，地理环境和环保环境十分有利于进行有机种植。（2）基地用山水进行灌溉，水质清澈没有污染，符合有机种植标准。（3）为防止周边非有机种植地块使用农药时，可能造成的污染，一是留有充分的缓冲带（隔离带）；二是动员周边地块的种植者不要在上风头时进行打药作业，以防止因风向带来的污染。5.1.12 发生异常问题时的处理方法（1）由于现在科学技术还不十分发达，农业种植靠天吃饭的成份还很大，对大的自然灾害，我们要尽力的采取补救措施，以减少损失。（2）对发生暴雨洪水的处理预案基地内排水系统要健全畅通，旱时想着涝时，丰年不忘欠年，未雨绸缪，防患来然。（3）如果冰雹暴雨造成农作物较严重损害时，农场要组织充分的人员对损坏作物进行培土、扶植，力求把损失减少到最低限度。5.1.13 有机原料批次号的编制方法 有机原料批次号严格按照地块图土块图的编号进行编制。汇特龙胜县有机原料标签品名:_数量:_收获日期:_基地编号:_ 种植农户: 5.2收获后的各道工序规程 5.2.1 从基地到加工厂的运送方法 （1）有机农场所生产的有机罗汉果采收后在地头晾晒，然后按等级分别装入相同规格竹筐或木筐中，在竹筐或木筐上注明生产批号。（3）由公司的有机运输车专门往公司的有机冷库运送，运输入库时，须由交货人和收货人共同登记造册，并各自签名。（4）加工厂根据订单的数量和所需的原料数量填写领料单，到有机冷库领取原料。5.2.2 加工厂的接货检查方法、标准 （1）加工厂收到有机罗汉果后，首先由工厂经理和质检员对有机罗汉果进行接收检验，要对照货单检查产品数量，检查产品编号是否破损或遗漏，检查产品是否有破损的，主要是检验所接收的大蒜有没有受到污染或破损，必要时进行实验检测。（2）加工厂接收有机罗汉果的标准是：产品必须做到“七无”，即无农残、无霉变、无伤痕、无散瓣、无裂口、无污染、无内伤、无病虫害。5.2.3 不合格原料的处理方法（1） 因公司是出口企业，做的是品牌，所以特别强调质量，强调质量就必须严把原料关，不合格的原料坚决不能入库。 （2）不合格的原料主要包括以下几个方面：霉变、伤痕、裂口、污染、内伤、病虫害、特小。当原料出现不合格或需待处理情况时，QA检验员应立即填写不合格/待处理通知单(附录1)，在通知单上选择不合格或待处理项，按顺序编号记录。部分项目解释如下： *批量：指该批的物料总量。 *库存数量：指目前该产品的原材料库存总量。 *此通知单涉及的数量：指本通知涉及到的不合格或待处理数量。*原料编号：不合格原料的产品编号。 QA检验员填待处理标签(附录2)并逐桶/件贴在物料上。仓库人员应立即将不合格/待处理物料转移至不合格区。不合格产品另袋包装，用普通运输车直接运往市场作内销处理。5.2.4 合格原料的保管方法 （1）原料采用定量包装，码垛整齐，批次清楚，保证先进先出，码垛与地面的距离不小于10厘米，与墙面、顶面之间留有30-50厘米的距离。（2）原料库设有台帐和出入库记录，每月定期盘点，保持帐、物、卡一致。 （3）仓库保管员定期检查，并做好库存检查记录，发现异常通知质检部门确认、处理。5.2.5 筛选、清选、清洗、包装等简单加工程序 农场采收（合格）入库保鲜按单出库运加工厂厂总质检（合格）分作业班选级烘干班质检（合格）过磅车间质检装箱厂抽质检集中待运质量抽检装车外运5.2.6 产品保管方法（与常规产品的区分方法、有机标示等） （1）有机大蒜全部装入专用有机冷库，普通大蒜存放在普通冷库内，有机冷库与普通冷库不在一个场地内。（2）有机冷库的门上贴有明显的有机标识。（3）有机冷库由专职有机产品保管员进行保管，其他保管人员无权进入。5.2.7 从收获到出货的各道工序的批次号编号管理方法 1、编制方法批次号由生产技术部门负责编制，内容包括：生产日期、生产班次、质检号、产品品种、数量、等级。2、管理规程（1）生产车间要严格按照批次号组织生产。（2）同品种、不同地块、不同水分的成品不可使用同一批次号。（3）同品种、同地块、同水分、不同收获时间的不能使用同一批次号。（4）批次号必须清晰可见，便于查看、追溯。5.3出库规程 5.3.1 产品出库前的检查方法及标准 （1）出库检查由加工厂质检员和有机仓库保管员共同检查，根据情况可以抽查也可以全面检查，如果产品合格，就直接装车运往加工厂；如果产品发生质量问题，就报公司基地办公室进行检查。（2）检查标准为加工原料的合格标准。加工厂接收有机大罗汉果的标准：产品必须做到“七无”，即无农残、无霉变、无伤痕、无裂口、无污染、无内伤、无病虫害。5.3.2 不合格产品的处理方法 经加工厂质检员和有机冷库保管员共同检查，如果产品合格，直接装车运往加工厂，如果出现不合格原料，立即报基地办公室进行复查，如其认为原料没有问题，继续装车运往加工厂；如其认为是不合格原料，立即查明数量和不合格原因，报经总经理后，作普通产品处理。5.3.3 出库的程序 客户订单贸易部通知加工厂填写领料单仓库保管员加工厂质检员验货合格产品装车运往加工厂5.3.4 设备维修、清洗及卫生管理规程1、设备使用前后的清扫、清洗方法各处设备使用前，必须进行班前清洗，具体方法是先用洗净的毛巾进行反复擦拭，然后用毛巾进行擦干，晚上下班前也进行同样的清洗。2、设备的维修方法公司设有专职设备维修人员，主要采取以下方法及对设备进行维修。（1）定期维修：维修人员对加工厂的重要设备定期进行维修保养，一般是每年进行一次大的保养。（2）随时维修：根据车间工人的报告，维修人员巡视中发现的问题，随时对设备出现的问题进行维修或更换零部件。（3）邀请专家维修，对重要设备出现的重大故障，公司维修人员不能排出故障时，立即请生产厂家的专职人员来公司进行维修。3、加工厂卫生保持方法（1）制度化：加工厂的地面卫生、门窗和机器设备的卫生每天都两次打扫、擦拭，地面每周清洗一次。（2）自觉化：通过经常性的教育，全体员工都自觉的维护卫生，把卫生和维护公司形象紧密地结合起来。（3）体系化：严格执行IS09001、IS014001认证体系。（4）检查化：公司、加工厂通过对卫生检查、评比总结经验，选出先进，予以鼓励，找出差距，予以批评。4、加工厂内外及相关的设施防虫、防鼠方法（1）加工厂、冷库、食堂、厕所等地方用猫和捕鼠夹进行防鼠。（2）加工厂、冷库、食堂、厕所等地方用纱窗、网罩防止苍蝇等昆虫进入。（3）办公区、生活区、外围场地经常性的冲洗、打扫并喷洒药物。5.3.5 内部检查规程 1、内部检查的实施计划（1）种植检查的实施计划重点包括各种肥料的使用数量、禁用物质的控制、病虫害的防治、草害的铲除、田间浇水管理、产品采收时防止与普通产品混淆、有机转换产品的运输及存放。（2）加工运输过程中检查实施的重点主要包括有机转换产品的存放、有机转换产品的领取加工、运输及加工器具的清洗，把各个环节上的污染降低到最低限度，力求达到零污染。（3）跟踪体系的检查实施重点主要包括有机转换产品在生产、储存、加工各个环节上的批次号，无论公司的有机转换产品销往世界任何一个角落，我们从批次号上就能看出是什么时候出厂、哪个加工班加工、储存于某个仓库、产于某个地块的一系列信息；还包括产品的召回和消费者的投诉。2、内部检查员的职责和权限（1）内检员的职责： 内检员遵照国家有机规范和BCS的要求对本公司有机农场种植、生产、管理和有机加工厂的运输、加工、管理的全过程实施监督检查，以确保有机产品的纯洁性和有机生产的完整性，以维护有机生产的尊严和消费者的权益。（2）内检员的权限：内检员有权对公司有机生产和有机加工的全过程进行监督检查，公司任何领导、任何员工、任何工序都不得以工作保密为由拒绝内检员进行检查监督；内检员有权对违反有机规程的现象和行为进行制止，并提出纠正意见，其他部门应根据内检员的意见予以纠正；内检员还有权对公司生产和加工过程中重大违犯有机生产规范的行为直接上报BCS，公司领导和任何人员不得以任何借口对内检员的上报行为进行打击报复。3、发现问题时的处理措施（1）自生产管理过程中，发现轻微的违犯有机规范的行为，基地部会同农场负责人对直接人员进行训诫，责令其立即纠正。（2）在生产过程中如发现较严重的违犯有机种植规范的现象，内检员立即上报总经理，并及时采取果断措施，如发现使用了禁用物质，应立即把使用禁用物质的范围确定，并周围外扩60米，其范围内的地块所生产的产品不得作为有机转换产品，并且书面（包括绘图）上报BCS。（3）在加工过程中，发现产品中存在着污染或其他质量问题，内检员有权对这部分产品做非有机产品处理，并建议总理对加工厂领导和直接责任人员追究责任。 5.3.6 客户投诉的处理 1、投诉的处理方法因产品质量问题或产品短缺问题或服务质量问题，客户可以来公司当面投诉、可以电话投诉、可以信函投诉。根据投诉情况的不同，我们采取以下处理方法： （1）热情接待，热烈欢迎。客户和消费者无论用任何方式进行投诉，都是对我们公司的爱护和帮助，都是对我们的信任，我们一定期要热情诚恳的接待。（2）虚心接受，真诚改正。我们分析客户的投诉都是有一定实际原因的，即使投诉有某些不准确的地方，也必然会有某些因素的存在，我们一定虚心接受客户的批评，真诚改正我们的失误。（3）针对客户投诉存在的问题，公司要采取切实有效的措施，改进工作和产品质量，改进服务质量，并为投诉客户重新弥补同数量的产品。2、投诉记录处理的完毕方法（1）对来公司当面投诉的，无论到质检部还是到开发部投诉的，我们的员工在热情接待的同时，一定要做好接待记录。（2）对电话投诉的，接收电话的员工要如实填写电话记录簿，详细记明投诉人的姓名、单位、投诉的主要问题及关联系方法，然后立即向公司领导进行汇报。（3）对来函件进行投诉的，公司质量办要把投诉的函件妥善保存，并及时汇报领导。（4）无论任何方式投诉的，公司都要做出调查记录和处理记录。3、投诉原因的调查、改正及预防措施（1）投诉原因的调查：根据客户投诉的不同问题，公司质环部要派专人进行调查，直接找到问题的所在，直接与责任人谈话，分析问题存在的原因，并及时答复客户，同进向公司领导进行汇报。（2）问题的改正：针对调查的结果及时对所存在的问题进行改正，这是提高公司产品质量、维护公司信誉的重要手段，如产品在运输加工中受到污染，及时为客户更新合格产品；如在运输中包装的纸箱受到严重的挤压破坏，公司立即以新的包装重新给客户发货；如产品数量短缺，公司要立即为客户补足产品，无论采取何处方式进行更正补救，都必须以赔礼道歉为主。（3）预防措施：加强责任心，端正服务态度，树立上帝观念，使全体员工自觉地把保证产品质量和维护公司形象、爱岗敬业结合起来，要加强制度的建设和落实，严格执行BCS的要求。5.3.7 教育、培训规程1、教育培训的内容、目的和计划 （1）内容：以国家有机生产规范和BCS的规程为主，结合公司有机生产的实际，提高管理员工和操作骨干的思想观念和技术水平。 （2）目的、通过教育培训，提高员工和技术骨干的思想观念和技术水平，确保国家有机规范和BCS的规程落实到实处，使公司生产出高标准的、规范的、一流的有机产品奉献给社会。 （3）计划：公司经常性的派出管理干部参加国内外的高层次有机培训班，还争取今年派基地办公室的管理干部参加BCS的专业培训，还计划每年四次对公司相关员工进行专业培训，并责成基地办公室予以实施。2、参加培训人员的考核公司历来十分注重员工的考核，通过考核，可以反映出员工学习的态度、工作水平和工作技术熟练程度。对派出参加上级有机培训的员工，如考核成绩不合格，公司只报销差旅费，而不报销培训费；对参加公司内部培训的员工考核不合格的，年底不发放奖金；对连续三次考核不合格的员工，公司给予辞退。5.3.8 批号管理规程 为了确保有机转换产品的质量，维护有机转换产品的