物资管理办法和管理规则

物 资 管 理 办 法北京*建设有限公司物资管理办法为了明确物资管、供、用三方的职责，规范内部物资市场运行机制，满足工程项目施工要求，降低材料消耗，特制定本办法。第一条：职责与权限（一） 公司生产副总经理：负责组织编制公司年度物资计划，组织制定公司物资管理制度，签发公司物资管理文件，保证公司物资市场正常运行。（二） 公司工程管理部：1、 负责制定公司物资管理办法。2、 负责编制公司年度物资需用计划、采购资金需用计划。3、 审核物资采购单位、周转材料租赁单位采购计划以及调剂物资余缺，指导物资采购供应。4、 负责制定物资供需合同文本，监督、检查合同执行情况，协调物资市场供需双方关系。审查材料结算价格、周转材料租赁价格，参与结算纠纷的调解。5、 督促、指导项目经理部的物资管理工作，负责工程竣工后项目经理部剩余物资的调剂、质量、价值认定。6、 负责编制年度和月度周转材料的购置和租赁需求计划。7、 负责公司周转材料的购置、加工、维修、租赁。8、 负责对物资供应厂、商进行评价，跟踪记录合格供应商供应情况。向项目经理部推荐服务好、信誉好、供应材料质量好、价格低、有实力的供应商（附表10、附表11、附表12）。9、 对投标报价进行物资询价的职能。（三） 项目经理部：1、 项目经理：对进入施工现场材料管理承担领导责任。2、 项目经理部技术部（人员）：负责编制月度材料需用计划、外委加工材料和周转材料需用计划并按规定时间抄送给项目经理部材料部门（附表1、附表2）。3、 项目经理部经营部（人员）：负责编制工程材料预算用量并按规定时间抄送给项目经理部材料部门。4、 项目经理部材料部（人员）：负责编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报工程管理部。编制月度材料申请计划和周转材料需用计划，上报工程管理部。负责材料稽核和材料进场的验收、保管、标识、发放和清退（附表3、附表4）。第二条：公司物资管理规则：（一） 工程所需主要材料（钢筋、配电箱、电缆等），统一由公司集中采购供应。（二） 工程所需周转材料一律由公司租赁。（三） 物资计划采购供应：见物资采购供应管理。（四） 周转材料租赁使用：见周转材料租赁使用管理办法。（五） 工程剩余物资管理：见工程剩余物资管理规定。（六） 工程废旧物资处理：见工程废旧物资回收处理规定。（七） 材料成本核算管理：见材料结算及成本管理办法。（八） 有关资料表格（项目经理部）：1、 单位工程材料和周转材料需用计划（附表2）。2、 月度材料申请计划和周转材料需用计划（附表1）。3、 月度材料结算报表（附表5）。4、 月度材料收支存报表（附表6）。5、 年度库存材料清查统计表（附表16）。6、 供应商资格预审表及供应商年度评价表（附表7、 附表9）。（九） 奖励：荣获公司级物资管理评比第一名的奖励2000元，第二名的奖励1000元，第三名的奖励500元。（十） 处罚： 1、 物资现场检查最差的单位罚款500元，并通报批评。2、 违反物资管理规定，有重大经济问题的主要责任人处以调离物资管理岗位，没收非法所得，并罚款5000元。3、 不按规定时间报送计划、月报表及报表中明显错误的单位所造成的后果自负，并给予该单位1000元罚款。4、 内业资料管理混乱的单位罚款500元。5、 每月公司联合检查最差的单位给予1000元罚款。物资采购供应管理 为了加强我公司物资采购供应管理，确保项目施工顺利进行，有效地降低材料采购成本，取得良好的经济效益，特制定本办法。第一条：原则：（一） 主要材料（钢筋、配电箱、电缆等）统一由公司集中采购供应，项目经理部负责物资的现场使用消耗管理。（二） 在一个月内零星材料采购累计 5万元以下辅料由项目部直接在合格供货单位名录中选择供货方进行采购，但要货比三家，并对其质量把关。特殊情况经工程管理部批准，由项目经理部进行采购。（三） 一次性采购 5万元（含5万元）以上的物资及辅料，由各单位组织，公司工程管理部监控，采取公开招投标的方式进行，原则低价中标（详见物资采购管理流程）。（四） 贯彻落实ISO9002质量体系、ISO14000环境体系文件，严格控制质量，采购符合环保要求的物资材料。（五） 采购单位要做好材料价款结算的协调工作、避免发生被供应商起诉现象。第二条：计划的编报、审核与执行（一） 月份材料需用计划由项目经理部在每月20日前将下月用料计划报送公司工程管理部。特殊情况在当月5日前可补报一次补充计划。（二） 各种材料计划要按工程管理部统一的格式编报（见附表1、附表2），由项目负责人、技术主管、编制人签字，并注明编制日期和上报时间。计划编制要字迹端正清楚，不得涂改。各种材料要分类，不同规格的材料要顺序填报。（三） 计划必须注明材料名称、规格、单位、数量、进场时间、使用部位、质量标准及其它特殊要求。计划报出后，原则上要保持相对稳定，如因设计变更或业主要求，需调整的，可随时追加材料使用计划，但需附洽商文件。第三条：采购实施（一） 主要材料（钢筋、配电箱、电缆等）或大宗材料的采购必须实行公开招投标，具体详见物资招标采购管理办法。（二） 物资采购过程中需要签合同时，合同中要注明：厂名、产品名称规格、型号、计量单位、数量、单价、质量要求、验证方法及检验依据、供货时间、供货方式、交货地点、包装运输责任、付款方式以及解决争端的规定等。（三） 物资采购要以大中型企业为主，采购前应先考察其供货信誉，对其供货能力、质量保证进行审查，在确定其能满足具有供货能力的，方可与其进行业务来往。（四） 材料采购订货要货比三家，比质、比价、比运距、比服务，选择质量好、价格低、服务好的供应单位。（五） 对新接触的供货单位，必须对其进行考察，内容见（附表7、附表8）。第四条：物资进场的验收（一） 物资进场后，项目部收料员要组织有关人员进行验收。验收包括资料验证和实物验收。1、 资料验证：有关生产厂家的资质、材质证明或产品合格证和复检的检验报告。2、 实物验收：实物是否符合购销合同或材料需用计划所要求的品种、规格、型号、数量是否相符，外观是否符合规范要求，是否有破损。3、 各项目现场收料，要采用规范的计量检测方法和准确的检验手段，各种常规材料的检测方法如下：（1）钢筋的计量：钢筋计量采用过磅和检尺两种计量方式。（2） 木材计量采取实测实量的计量办法，方木要按所需方木实际尺寸计算采购数量，各种板材要按其窄头测量板材的宽度（依据GB4817.184、GB4817.284）。(3)水泥计量：水泥计量原则上采取过磅的计量方式，有条件的单位采用全部过磅的方式，无条件的可采用5%抽检率的方式进行过磅计量（也适用于袋装白灰），按实际数量签收。（4）砂子、碎石、陶粒等散料的计量：原则上采取过磅的计量方式，无条件的采用检尺计量方式。第五条：进场材料验收的监督管理进场材料的数量验收要完善验收监督机制，确保进场材料质量合格，数量准确。对于现场存放的大宗材料，如能直接转交外施队管理，就由材料人员和外施队材料人员共同验收，一并办理交接手续明确管理责任；如条件不允许，不能直接转由外施队保存管理，则收料时必须由两人共同计量验收，共同在收料单上签字，对收料单上的内容负责，材料主管要经常检查收料签认单的填写情况和签字情况。全面落实材料管理工作，使外施队切实参与现场的收料管理。确保收料环节不出漏洞，使进场材料从质量到数量均有保证。第六条：检查、监督、指导、整改1、项目材料部门对外施队材料耗用情况进行经常性的监督、检查、指导，对不按规定使用材料的单位及时给予纠正，造成损失的按其价值的两倍给予处罚。2、文明现场（项目部）检查每次凡有不合格项，每项不合格项罚200元，上级来工地检查被罚的，经济损失由外施队承担。3、公司工程管理部根据工程材料使用情况，每月不定期对项目部的材料验收及现场管理情况进行检查、监督，促进项目材料管理工作规范进行。物资招标采购管理办法招 标第一条 主要材料的招标采购分为公开招标采购、邀请招标采购。一般情况下应采用公开招标方式，采用邀请招标方式须是备案的合格供应商。第二条 除公司组织招标采购的主要材料外，项目部自行办理主要材料招标采购事宜时，应当按有关规定履行核准手续（附表13）。第三条 采用公开招标方式进行的物资采购，招标书应载明招标人的名称、地址、招标物资的种类、数量、地点和时间及获取招标文件的办法等事宜。招标人应对招标公告书的真实性负责。招标书不得限制投标人的数量。采用邀请招标方式的，招标人应向3个以上有投标资格的合格供应商发出投标邀请书（附物资招标采购管理流程）。 第四条 招标人应当对投标人进行资格审查。主要内容为： （一） 营业执照、注册地点、主要营业地点、资质等级。 （二） 管理和执行本合同所配备的主要人员资历和经验情况。（三） 制造厂家的授权书。 （四） 生产（使用）许可证、产品鉴定书。 （五） 产品获得的国优、部优等荣誉证书。（六） 其他资格审查要求提供的证明材料。 第五条 资格后审是指在开标后招标人对投标人进行资格审查，提出资格审查报告，经参审人员签字后存档备查，并交负责人一份。资格后审不合格的，其投标文件按废标处理。 第六条 招标文件主要内容包括： （一） 招标书或投标邀请书。 （二） 投标人须知，主要包括如下内容： 1、 工程项目概况。、重要设备、材料的名称、规格、型号、数量和批次、运输方式、交货地点、交货时间、验收方式。 、有关招标文件的澄清、修改的规定。、投标人须提供的有关资格和资信证明文件的格式、内容要求。、投标报价的要求、报价编制方式及须随报价单同时提供的资料。、标底的确定方法。、评标的标准、方法和中标原则。、投标文件的编制要求、密封方式及报送份数。、递交投标文件的方式、地点和截止时间，与投标人进行联系的人员姓名、地址、电话号码、电子邮件。、投标保证金的金额及交付方式。、开标的时间安排和地点。、投标有效期限。 （三）合同条件（通用条款和专用条款）。 （四）图纸及设计资料附件。 （五）技术规定及规范（标准）。 （六）货物量、采购及报价清单。 （七）安装调试和人员培训内容。 （八）表式和其他需要说明的事项。第七条 招标人对已发出的招标文件中有关设备、材料选型、设计图纸等问题进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 投 标第一条 重要设备、材料采购招标的投标人必须是生产企业、成套设备供应商、经销企业，投标人必须具有承担招标文件规定的设备、材料质量责任的能力。第二条 投标人应当对递交的资格预审文件、投标文件中有关资料的真实性负责。 第三条 投标人应当按招标文件的要求和格式编制投标文件。投标文件一般包括下列内容： （一）投标书须按招标文件指定的表式填报投标总报价、重要技术参数、质量标准、交货期、售后服务保证措施等主要内容。 （二）资格后审时，投标人资格证明材料。 （三）重要设备、材料技术文件。 （四）近23年来的工作业绩、获得的各种荣誉。 （五）重要设备或材料投标价目报价表和其他价格信息材料。 （六）重要设备的售后服务或技术支持承诺。 （七）招标文件要求提供的其它资料。第四条 投标文件应当按照招标文件的规定进行密封、标志，在投标截止时间前送达指定地点。投标文件须标明正本或副本字样，正本与副本不一致时以正本为准。招标人对接收的投标文件应出具回执，妥善保管，开标前不得开启。第五条 在招标文件规定的时间内，投标人可以书面要求招标人就招标文件的内容进行澄清。投标人可按照招标文件规定的时间参加答疑会或标前会。第六条 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并且书面通知招标人。投标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。投标人递交的撤回通知必须密封递交，并标明撤回字样。投标截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。第七条 投标人拟在中标后将物资的非主体、非关键部分进行分包的，应当将分包情况在投标文件中载明。评标标准与方法第一条 评标标准和方法应当在招标文件中载明,在评标时不得另行制定或者修改、补充任何评标标准和方法。第二条 评标标准分为技术标准和商务标准。技术标准和商务标准的评价指标及权重，由招标人在招标文件中明确。 第三条 技术标准可以在以下几个方面设置评价指标: （一）设备、材料的性能、质量、技术参数。（二）技术经济指标。（三）生产同类产品的经验。（四）可靠性和使用寿命。（五）检修条件及售后服务。第四条 商务标准可以在以下几个方面设置评价指标:（一） 设备、材料的报价。（二） 供货范围和交货期。（三） 付款方式、付款条件、付款计划。（四） 资质、信誉。（五） 运输、保险、税收。（六） 技术服务和人员培训等费用计算。（七） 运营成本。（八） 货物的有效性和配套性。（九） 零配件和售后服务的供给能力。（十） 安全性和环境效益等方面。第五条 评标人员按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行秘密评审和比较，其工作步骤分为初步评审和详细评审等。 评标、开标和中标第一条 开标由招标人主持，邀请所有评标人员参加。第二条 开标应当在招标文件中确定的时间和地点进行，开标工作人员至少有主持人、监标人、开标人、记录人组成（附表14）。第三条 开标人员应当在开标前检查出席开标会议的投标法定代表人或者授权代表人有关身份证明。法定代表人或者授权代表人应在指定的表格上签名登记。 第四条 属于下列情况之一的投标文件，招标人可以拒绝或按无效标处理：（一）投标文件未按招标文件要求密封、标志，或者逾期送到。（二）投标文件未按招标文件要求加盖公章和投标法定代表人或授权代表签字。（三）投标人与通过资格预审的投标申请人在名称上和法人地位上发生实质性的改变。（四）投标人法定代表人或授权代表人未参加开标会议。（五）投标文件未按照规定的格式、内容和要求编制。（六）投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键物资质量保证措施、投标价格。（七）投标人对同一招标内容递交两份或者多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一个有效。（八）投标文件中含有虚假资料。（九）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。第五条 评标人员实行回避制度，有下列情形之一的,应当主动提出回避并不得担任评标人员:（一）投标人或者投标代理人主要负责人的近亲属。（二）2年内与投标人或其代理人有经济利益关系，可能影响对投标的公正评审的人员。（三）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的人员。第六条 在评标过程中，评标人员可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容采取书面方式作出必要的澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。第七条 评标人员推荐的中标候选人的投标文件应当符合下列条件之一：（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格合理最低，但是投标价格低于成本的除外。第八条 出现下列情况之一的，招标人有权取消中标人中标资格，并没收其投标保证：（一）中标人不出席合同谈判。（二）中标人未能在招标文件规定期限内提交履约保证金。（三）中标人无正当理由拒绝签订合同。第九条 当确定的中标人拒绝签订合同时，招标人可与确定的候补中标人签订合同。对开标的监管（一）开标程序是否合法、公开、公平、公正。（二）开标时间是否与接收投标文件截止时间为同一时间。（三）开标地点是否为招标文件预先确定的地点。（四）有效投标人是否满足三个以上的要求。（五）招标人是否核实参加开标会的投标人代表的合法身份。北京*建设有限公司材料结算及材料成本管理办法为了规范材料结算业务，加强材料成本管理，现制定材料结算及材料成本管理办法如下：第一条：材料价款的结算（一） 各单位自行采购的零星材料5万元以下的不签订合同，但必须有供应商提供的送料小票双方签字及月度对帐单必须加盖供货单位红章，否则公司不予结算，每月25日前将结算表报公司工程管理部。（二） 公司所供的材料按合同约定的价款及时办理结算，并按合同约定进行付款。（三） 公司对项目部出租的周转材料费用，在当月依据项目部出具的租赁结算清单通过移动报表入帐，料款在次月10日前由公司财务结算。第二条：材料成本管理：（一） 材料投入工程使用后，项目经理部每月将使用的材料全部计入当期的工程材料成本。（二） 周转材料费按当期发生的租赁费，预提取的损坏赔偿费计入当期的工程材料成本支出。（三） 项目经理部材料部门积极配合公司阶段性成本考核，提供准确真实的相关数据。（四） 工程竣工后，项目经理部材料部门及时填制工程剩余物资处理清单项目经理审核后报公司核算材料成本。（五） 项目经理部材料部门将当月物资入库、领用情况填制材料收发料单，编制结算、移动报表，在当月25日前报公司工程管理部、公司财务部门、项目经营及项目财务部门。（六） 项目经理部材料部门配合项目经营部门编制盈亏分析表，提出改进意见，报公司经营部。工程剩余物资管理规定为了促进项目部的材料计划管理，充分利用现有材料资源，降低施工成本，减少资金占用，减少积压浪费，特制定工程剩余物资管理办法如下：第一条 工程剩余物资的调节、回收对象：是指项目在整体工程完工后，对现场剩余并有继续使用价值的主要材料、电线电缆、配电箱等材料在公司范围内再次合理配置和价值的有偿转让。第二条 剩余物资的调节、回收的时间：项目经理部整体工程完工后的两周内对剩余物资要及时盘点，做出剩余物资明细表，因各种原因需缓建、停建的项目造成物资积压并需调节时，由项目经理部及时或在停工报告批准后一周内进行盘点，做出剩余物资明细表。对于剩余物资（原材及成品）过多的单位给公司造成资金积压、浪费的，给予该单位所剩余物资的50%罚款。第三条 项目经理部编制剩余物资明细表后，由项目经理签字并上报公司工程管理部两份，工程管理部在一周内对现场的剩余物资按照公司规定进行评估后，在公司内部各项目部之间进行调节，调节后仍有剩余物资，则全部退回公司基地仓库。第四条 公司基地仓库作为工程项目剩余物资管理基地，用于集存和调剂工程剩余物资。第五条 为最大限度提高材料利用率和减少浪费，调动各方面的积极性，对现场剩余物资的调节可采用以下方式实施：1. 自行调节：项目经理部应根据工程的施工进度确定施工现场剩余物资的，可自行与其他项目部进行联系，自愿协商调节。2. 由公司工程管理部调节：项目经理部在项目整体工程完工后，将现场剩余材料明细表报公司工程管理部进行调节，并上报施工管理部审核备案。第六条 剩余物资调节价格的确定1. 调出单位和调入单位可根据材质情况自行商定调节物资的价格。2. 双方协商不妥的，由工程管理部按照公司规定进行评估确定。3. 在物资调剂过程中，原则上规定需用单位自行装卸、运输所发生的费用自行承担。第七条 各项目部不得私自处理、转移、变卖各种剩余物资，一经发现从严处理。第八条 凡退基地库的材料，价格由公司按规定进行评估，所退材料必须按照公司工程管理部的要求，由项目部负责码放整齐，如不按规定码放整齐，公司工程管理部有权对退库材料不予认可。第九条 基地库每月向公司工程管理部上报进出库动态表。第十条 结算办法：1、调入和调出单位所发生的材料费用，双方办好结算手续报公司由公司统一进行结算。2、如果双方不能直接结算的，调出单位提供原始凭证，由公司工程管理部协调办理结算手续，调入单位不得拒签。3.调出剩余材料的料款，由调出单位材料部门开红票冲减材料成本。第十一条 调节材料的计量：钢材采用检尺或过磅计量，其它材料采用计数计量。第十二条 基地料库要及时对各项目部退回材料进行分拣，分类码放整齐，并制定合理价格及时供应到项目中去。第十三条 基地库的价差收入全部上缴公司，由公司给基地料库核定拨付仓储保管费用。关于废旧物资回收处理的有关规定为了规范废旧钢材及其它废旧物资的处理，防止公司财产流失，现就废旧钢材及其它废旧物资处理事项做如下规定：(一) 对外处理废旧钢材及其它废旧物资要按以下程序办理：1、 在准备处理废旧钢材及其它废旧物资时，要以书面报告形式上报公司工程管理部，由工程管理部核实其确实为废旧料时方可处理。2、 废旧钢材及其它废旧物资的处理，必须通过竞标方式确定价格及收购单位，招标由公司工程管理部组织实行公开招标，开标结果由公司工程管理部报公司主管领导审批后，由项目部在三日内安排处理。3、 投标单位投标时要交1000元的投标保证金，确保投标的严肃性。4、 处理废旧材料在装车前，要预交相当所拉废材估算价值的预付款。待过完磅算出准确价值后多退少补。5、 处理废旧钢材及其它废旧物资时，项目要有材料员监督装车，避免有用材料随废料拉走。计量一定要过磅（检尺），项目部要有两人以上人员参与过磅（检尺）监督，确保量上不发生损失；执行外施队派人监督装车和过磅（检尺）并对处理数量签字认可。6、 废旧钢材及其它废旧物资处理后，项目部材料部门要写出书面材料上报公司工程管理部，写明所处理废料的名称、单价及金额（附磅单复印件），汇报要加盖项目公章。7、 处理废旧钢材及其它废旧物资的所有款项全部上交公司财务，由公司财务冲减材料成本。各单位不得私自处理废旧钢材及其它废旧物资，否则，一经发现，将按处理废材料全部价值的百分之百给予罚款处理，对责任人给予处理废材总价值10%的罚款，并在公司范围内通报，问题严重的转交纪检部门处理。废旧物资投招标协议书一、 各投标单位必须先交 元的投标保证金。二、 各投标单位必须根据实际情况进行投标，公平竞争。三、 投标价最高的单位为中标单位，未中标单位投标保证金将全部退回。四、 中标单位根据实际情况交足废旧物资所值的钱数（不含投标保证金），然后在项目部有关人员的监督下进行装车，按项目部规定时间（8点-17点）装完，超时不准出场。五、 中标单位不准以各种理由不装车或不交钱，如中标单位违犯规定，所交投标保证金将全部扣除。六、 各投标单位必须服从本规定，如服从请在投标单位签认处签字，否则将无资格参加投标。七、重量以项目部指定地磅过磅为准。投标单位签认：招标单位签认：*建设 项目经理部年 月 日废旧物资处理投标书单位姓名投标价格中标价备注废旧物资处理中标通知经 年 月 日在*建设 项目部会议室 家回收单位一起投标竞价，你单位以 中标。请你单位在 小时内将废料处理清完，并交足（ 元）押金后，由*建设 项目经理部废品处理领导小组安排2人监督装车此通知*建设 项目经理部年 月 日文档由本人精心搜集和整理，喜欢大家用得上，非常感谢你的浏览与下载。凡本厂职工应热爱电厂、热爱岗位、热爱本职工作，发扬“团结务实、争创一流，立足岗位，爱厂敬业，尽职尽责，不断提高工作质量和工作效率，圆满完成各项生产和工作任务，为华能的建设和发展作出贡献2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正材 料 需 用 计 划 表 （附表1） 工程名称：计划日期：年 月 日表1序号材料名称规格单位计划数量质量要求进场日期备注：主管： 审核：计划员： 工程统供材料月度需用计划（附表2） 报表日期： 年 月 日 表2 材料名称品种规格单位数量质量要求使用部位进场时间 备 注制表人：审核人：项目部（经理）盖章： 物 资 进 场 验 证 表（附表3） 工程名称：年 月 日供货厂商名称合同编号物资名称规格型号单位供方数量验收数量误差率%质量标准复验报告编号产地或厂家材质单外 观 质 量符 合 不 符 合 合 格 证 符 合 不 符 合 质 量 证 明符 合 不 符 合 复 验符 合 不 符 合 进场时间验 收 时 间备注：审 核 人：填 表 人： 年 月 份 材 料 移 动 报 表（附表4）填制单位： 序 号材料名称规格单位 单价上月结存 数量本月收入 数量本 月 发 出 数 量月末结存合 计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额本月合计单位主管：审核：制表： 年 月份材料结算入帐表（附表5）填报单位：序号材料类别金额（元）供应商备注12345合计单位主管：经营主管： 材料主管： 财务： 制表： 年 月 材 料 收 支 存 汇 总 表（附表6）填制单位： 本月收入上月结存本月支出本月结存临设支出工程消耗支出合计序号材料名称单位数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额12346合计：主管制表：供应商资格预审表（附表7） 第 1 页 共 2 页 供应商名称编 号产品类型法人代表地 址邮政编码联系人联系电话Internet网址传 真E-mail成立日期审核内容请提供营业执照和资质证书的复印件请提供产品质量证明文件 (如检测报告等)请提供质量标准/规范的复印件或说明其标准的名称样品： 无； 有。 样本： 无； 有。如为经销商请提供生产厂家的相关资料生产许可证： 无；有，请提供复印件。是否有准用证要求： 无； 有，请提供证明文件是否有备案要求：无； 有，请提供证明文件质量/环境/职业安全卫生管理体系认证证书以及产品认证证书：无； 有，请提供复印件。新技术、新产品的生产许可证：无；有，请提供复印件；环保要求/标准无；有，请提供相关文件职业安全健康要求/标准：无； 有，请提供相关文件简述售后服务内容：简述近三年的年销售总量：是否能够提供银行保函，如果可以，请说明提供担保的银行以及最大担保金额：供应商资格预审表 第 2 页 共 2 页 审核内容近 期 产 品 应 用 情 况已完工程名称供应物资名称、规格型号数量合同金额合同日期 有关情况的说明 供应商法人代表或授权人 年 月 日 公章以下内容由*建设有限公司填写审核意见供应商资质、供货能力、质量保证能力、满足环保和职业安全卫生要求的能力工程管理部：签名：日期：技术质量部：签名：日期：物资主管：签名：日期：经营管理部：签名：日期：批准是否能参加合格供应商的选择： 是 否 签名 日期供应商考察报告（附表8） 编号： 供应商名称经营物资名称考察内容：考察记录：考察人： 日期：供应商年度评价表 （附表9）（此表由项目经理部填写） 编号：致_项目：请对_供应商（档案编号： ）在_年度为你项目供应的_的情况进行评估，并将评估结果填入下表，于年 月 日前返回工程管理部。评价项目评价内容评价人质量稳定性（15%） 很好 好 一般 差 很差按时供货（20%）非常及时 及时 一般 不及时 很不及时产品包装（5%） 很好 好 一般 差 很差合 作 性（25%） 很好 好 一般 差 很差售后服务（25%） 很好 好 一般 差 很差不合格品处理（10%）非常及时 及时 一般 不及时 很不及时项目经理部其他意见：签名/日期：说明：1) “质量稳定性”是指在满足合同技术要求的前提下的产品质量稳定性；2) “按时供货”是指是按照进度计划及其变更计划的要求安排货物进场的配合程度；3) 产品包装是指是否能够提供具有良好包装，以便储存、搬运、防潮等要求；4) 合作性是指在我方发生工作失误、进度延误、财务困难等问题时，是否能够给予我方以支持和理解；5) 售后服务是指提供良好的技术支持、安装、保养、配套产品供应、零星补充定货等方面服务程度；6) 对不合格品的处理是指处理不合格品的及时性和我方的满意度。供应商年度评价表（附表10）(此表由考评小组人员填写) 编号： 以下为考评小组及主管领导对供应商_ （档案编号： ）在_年度供应的_情况进行的评价。评价项目评价内容评价人 价格水平（25%） 很低 低 一般 高 很高按时供货（15%）非常及时 及时 一般 不及时 很不及时售后服务（15%） 很好 好 一般 差 很差合 作 性（15%） 很好 好 一般 差 很差报价配合（10%） 很好 好 一般 差 很差财务配合（10%） 很好 好 一般 差 很差环境保护（10%） 很好 好 一般 差 很差