安全生产_反恐安全手册

反恐安全手册版本号：B.0原制定日期：2013/8/1目录目录。公司简介/安全组织架构图。工厂保安计划/政策。职 责。保安管理程序。保安岗位职责。安全评估程序。安全控制程序。人员招聘/录用安全程序。监控与警报系统管理程序。离职雇员控制程序。紧急事故处理程序。信息和技术安全。钥匙管理程序。员工投诉管理程序。员工厂证管理程序。外来包裹、邮件管理程序。货物文件管理程序。仓库管理程序。货物装/监/密封、追踪、验证程序。点数/称重、报告/分析货物短缺、盈余、损坏的程序。安全/反恐意识培训程序。出入控制程序。照明管理程序。第一章 公司简介/安全组织架构1.公司简介峨眉山中威鞋业有限公司是承接成都产业转移落户峨眉山市的一家出口创汇制鞋企业，公司坐落于美丽的峨眉山脚下工业集中区仓储物流加工园，占地198亩，总投资3亿元人民币，将建设12条生产线，形成年产600万双女鞋的生产能力，年销售收入可达10亿元人民币，出口创汇1.5亿美元以上，年上缴利税1亿元人民币以上，并可向社会提供6000个就业岗位。2.安全组织架构安全员：安全管理代表安全负责人 第二章 工厂保安计划/政策一、为了符合C-TPAT 反恐安全要求以及便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了有关保安指引涵盖范围包括：a程序保安b实际现场保安c人事保安d教育及培训e出入管制f船运程序g运输工具保安二、为了符合C-TPAT 保安指引，工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：1为了确保C-TPAT 安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定保安部去负责在工厂内推行C-TPAT 安全系统。2工厂指定C-TPAT 的安全负责人去监察工厂执行C-TPAT 的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。3为了能够更好地贯彻落实C-TPAT 安全系统在工厂内的执行，在保安部的策划下，工厂编制了本C-TPAT 手册作为运作指导文件，手册中根据C-TPAT 要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT 的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序：1）实际现场保安程序a出入管制程序：人员/车辆/货物的出入管制。b人事保安程序：人员的身份背景调查等。c教育及培训程序：员工的教育培训。d运输工具保安程序：按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。e货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点和货物、设备的验证须符合付货运清单；追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容；有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。f程序或运作上的安全信息的传递；电脑信息的安全维护等。4如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C-TPAT的安全负责人（货仓/保安）向工厂C-TPAT 管理代表进行报告；同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向工厂C-TPAT 管理代表进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。5为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的工作联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。6工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度通知负责内部安全防护人员以及与执法机关（例如公安、海关等）进行联络。a内部安全防护电话有：保安室 ：；人事行政 ；生产部 ：；品质： ；仓库： 。b 外部安全部门电话：匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120)，派出所（ ）。7人事行政负责对安全方面（工业/消防/人员和货物以及交通工具的出入管制）的运作执行定期内部审核；管理部负责对C-TPAT的运作执行定期的内部审核或者评估。8工厂根据内/外部审核结果决定应该采取的改善措施，拟订一份改善计划，以界定所有C-TPAT 安全方面的弱点和落实有关改善事宜的安排。9对于分包商的运输、运输公司的运输等其他服务公司要求其了解实行C-TPAT 的意义以及一些基本要求，如送货到本厂需注意和遵守的事项、按区域停靠车辆等。10另外，应实际安全需要，工厂还会执行一些其他有关安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金属探测器探测出入厂员工有无携带异常金属物品，免费提供工衣制服给保安；规定不能携带违禁物品进入工厂等等。11现有辅助性文件，以后将会根椐需要进一步完善和补充。a 工厂货物/车辆出入管理程序b 招聘管理程序c. 货柜封条控制、验证、追踪程序d. 保安管理程序e 物料进出控制f 车辆出入控制等等。实际现场保安按照C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下实际现场之保安要求。1 工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。2 工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。3 工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时必须关闭，人员行走的通道邻近在驻守大门的保安，以便检查其身份证件。4 厂房外部和内部所有的门窗、大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂房的通道门口安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。5 小汽车不允许停靠在货运作业区域。6 工厂的厂房周围装设至少6 尺（2 米）高以上坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端装设尖锐的铁丝，以防止外来非法侵入。工厂的围墙和门户的结构坚固，足能防止或阻挡武力侵入。7 在需要时，工厂的货仓和写字楼装有防止非法侵入的监视、警报系统去防护，且具有可靠的可用12 小时的备用电池以便能够进行每周7 天，每天24 小时的监控，安全员每月进行测试是否正常。8 所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作（例如收发货）时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制。货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等。9 危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施，必须封闭上锁，24 小时抽风抽气，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防/防护设备等。危险物品由专人管理且有摄像头监控，其它未授权人员不可接近危险隔离区。10 为了安全起见，厂房外部安装足够的灯光照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口，以及厂房后面周围地带；另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，均已安装足够的照明灯以及应急灯。11 所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者装设一些摄像头和警报器进行监控，或者安排保安岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房；同时，还可以通过装设一些监控装置，例如通过设立保安岗亭或者电子监测控制系统去进行每天24 小时/每周7 天的侵扰防护/夜贼警报防卫。12 工厂设立可操作的有监控和记录功能的闭路电子报警系统去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停靠和储存的货柜/货车，紧急出口或者某些客户指定需要装设的存货仓位。如果采用闭路电子报警系统，则该系统的记录能力需要提供至少30天的高质素画面和需要配备备用的紧急发电机或可用12 小时的备用电池（每周7 天，每天24 小时）。这个闭路电子报警系统和记录必须安全地存放和非授权人员不能接近。闭路电子报警系统的预防维护至少每个季度进行一次。13 为了工厂和员工的安全，工厂设置和张贴了足够的安全警告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过8 公里）、厂房内/上落楼梯时不得互相追赶或推拉扯。14 车辆和人员出入控制程序a 车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，写字楼等岗位，需要配备专职保安人员驻守进行出入管理控制，或者可以配备电子出入控制系统，有限度的进入/访问只能是那些需要在区域内工作的人员。出入管制系统的最低要求是保存至少6 天的记录。出入管制系统的设备必须安全。b 所有职员在出入厂房时，都需要出示/配戴贴有本人相片的识别厂牌，获批准的访客需要出示证件以显示其访客的身份；所有访客都必须进行来访登记，获得授权人士的陪同，方能进入厂区相关范畴。c 对于出入控制中发现的违规行为（例如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等）需要予以记录和报告上司。d 人员/车辆出入厂区具体运作可参阅员工/来宾出入控制、工厂货物/车辆出入控制以及车辆出入控制等相关文件规定。15工厂建立内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。工厂在厂房现场设立保安室，主要负责日常保安和秩序巡查以及紧急事故之应变处理等工作。其24 小时内线办公电话为204；办公地点设在厂大门口。16在厂区大门口驻守的保安，除了负责监控、查验出入厂区的车辆、人员之外，还需要引导进入厂区的车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱靠现象。装卸位，货物收发处必须与车辆的停放处进行隔离。17保安队长负责指派白天和夜晚的巡逻保安员，定期定时执行巡逻，查验厂区内外有无异常现象（主要检查内容包括：门/窗/锁/围栏/围墙有无损坏、有无不安全隐患、有无可疑人员等）。有关巡逻情况应记录在巡逻登记簿上，如有突发、异常的事件，则须即时报告上司处理。18为了防止工厂之财物损失以及确保员工没有携带违禁物品（包括利器、香烟、打火机等）进出厂房，工厂会在厂房的出入口设立保安，利用金属探测器检查进出人员的随身物品，查验出外出放行条。19采取适当的措施以预防未被授权物品的迁移和出入。20各员工在厂区内需要配戴厂证以供识别，在厂房内则需要穿工衣和配戴厂证以供识别，进出厂房上下班都需要打卡。21为预防未被授权的人员接近电脑系统，各部门必须妥善管理自己的电脑，在暂停操作时退出自己使用的用户或者关闭电脑。保守电脑密码，定期或不定期更新电脑密码。22各部门需要编制值班安排表，安排好每天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电的负责人。同时，在下班后，这些负责人需要按照规定一丝不苟地认真执行值班事宜。夜班巡逻保安应负责监察各值班人员有无做好值班工作（下班关闭门、窗、水、电气等），如有疏忽职守的，会予以警告、严重警告、记过等处罚。出入控制按照C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下出入控制安全要求（包括车辆、人员、货物等）第三章 职 责一、目的编制此C-TPAT 反恐安全管理手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT 的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。C-TPAT 手册会因应海关、客户和C-TPAT 的最新需求随时进行修订。二、职责为了贯彻落实C-TPAT 安全制度在工厂的执行，公司任命保安队长郑志军先生为专责C-TPAT 之管理代表，仓库/保安负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安队长负责厂房的秩序安全，安全员负责C-TPAT 的定期或不定期的内部评估。1、C-TPAT 管理代表之职责包括：a负责在工厂内推行和维持C-TPAT 安全管理体系；b负责向工厂内部传达C-TPAT 的最新要求以及策划内部的自我评估审核；c负责通过业务与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；d负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；e负责为C-TPAT 的推行和维持提供必需的资源。2、货仓a负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；b负责监察来料的接收、流转和货物的发放；c负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。3、人事行政（保安）a负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。b负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4、安全员a负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；b负责定期执行C-TPAT 的内部审核和跟进有关的改善措施。5、业务部报关负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单据的沟通联络。6、其他部门下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT 要求。第四章 保安管理程序1.0目的通过了解保安管理程序、职责范围，以维护厂规厂纪，维护公司及员工的人身和财产安全。2.0范围保安部全体成员3.0内容3.1大门保安工作及注意事项3.1.1做到文明执勤,礼貌待客,服装统一整齐;3.1.2对来访客人要注意礼节、礼貌；3.1.3上班必须佩戴厂证,穿戴干净整洁;3.1.4督促员工上下班排队打卡,禁止员工有代打卡现象,如发现有代打卡现象,作好记录,并上报上级处理;3.1.5如有未上班人员有事找经理或主管,应先通报允许后方可进入。3.2外来访客的接待3.2.1问清来访者身份、单位及受访人是否与厂有业务来往，并电话通知办公室；3.2.2经请示允许后方可开门放其进入,并要求来访人出示证件,做好登记后,戴上本厂访客证,由保安带到相关业务部门;3.2.3访客离厂时收放行条,访客证,并对其所带物品进行检查;3.2.4有公司产品或维修物品带出,要有相关的负责人签条方可放行并作记录,如果有来访者在没有允许的情况下,要强行或拒不下车登记且态度恶劣,应当将其拒之门外,并向上级汇报;3.2.5外来访客如有车辆进入,应礼貌性的告知车辆停放位置,避免车辆乱停乱放;3.2.6写字楼下班后,由大门保安检查写字楼有无漏水及其他异常现象,如有应到写字楼查看了解并处理.3.2.7员工下班后应检查门窗、风扇、灯、机床电源是否关好，并将不良现象记录上报。3.3外来厂车送货的进出程序3.3.1外来厂商送货到本厂时.先将小门打开部分让其人员进来填写来访登记,交换证件而后通知收货部门,并记录好车牌号,司机姓名及随车人数;3.3.2厂商初次送货做好登记后由保安直接带到收货部门;3.3.3厂商离厂时,要出示并收回有关负责人开具的放行条,对车辆进行仔细检查,如有货带出,必须有负责人签字的物品放行条,核对好车号及随车人数、物品与进厂时无误后方可放行。3.3.4厂商送货车辆、货柜或运输车应停放在指定的卸货装货区域。3.4出货监督程序3.4.1货车在进厂门前须经保安员检查,并登记车牌号,司机姓名等,通知相关部门确认后发访客证,然后由门卫带入厂区,停放在暂放区,由门卫监看；3.4.2由仓库主管及门卫指引车进入装货/卸货区后,由司机将货车门打开；3.4.3在装货/卸货过程中,未经允许非装货/卸货工作人员不得进入装货/卸货区域；3.4.4装/卸货工在装货前先由负责监管出货的保安将装卸员工的厂证更换成（装/卸货工上岗证），必须佩戴（装/卸货工上岗证）后才能进行装货/卸货作业,否则不准进入装货/卸货区域；3.4.5在装车过程中,门卫须监看装货全过程,以防止安全隐患的发生,同时对现场装/卸货情况进行闭路电视监控,并保存30天的记录；3.4.6装货完毕后,仓库员栓好插销,由报关员加本厂封条,保安要验证,并填写好（装载出口货物车辆现场检验报告）记录,另外所有参加装货/卸货工作人员必须在（当班装载出口货物装卸员工签名册）上签名。3.5员工出入厂区的检查3.5.1员工进入厂区严禁带一切违禁品,如(刀具、毒品、易燃、易爆品)；3.5.2对员工外出所携带物品进行检查,若发现有公司产品,或公物外出应将所携公物人员及物品扣下,上报处理.员工进厂时,应督促员工戴好厂证,如有衣冠不整(穿背心、拖鞋)并且不听保安规劝改正,态度恶劣的，保安有权将其拒之门外,并上报处理；3.5.3员工在辞工离厂时或上班时请假外出,应收放行条、请假条、并注意是否有负责人签名并作记录，如果员工进出时间与放行条时间有误差，应做好记录，并上报上级处理；3.5.4若有辞退、开除的员工要领取工资的在保安室等候，由保安通知财务部人员，到保安室出粮。如须清交工具手续的要保安陪同，不得四处走动，手续办清后给予出粮离厂；3.5.5遇到老板开车出入应举手行礼,并对老板及厂车的进出时间作记录。3.6注意防止和处理各种突发事件3.6.1发生突发事件后,立即通知保安紧急集合;3.6.2报出事发位置原因;3.6.3保安员必须全部迅速到位,果断控制事发场面,并报警与上报上级;3.6.4不定时在厂房车间四周巡逻,防止各种突出事件,如有情况应用对讲机紧急呼叫,保安迅速到位处理并上报；3.7保安上下班的工作交接3.7.1货物、样品及往来信件、报刊收发的交接；3.7.2人员禁止及车辆禁出的交接;3.7.3领导交待的其他事项的交接;3.7.4当下一任新保安来本厂工作,原任者离职时,应提前把自已的工具、服装及未完成的工作和新保安交接清楚。3.8生活区保安的职责及注意事项3.8.1做好生活区的安全工作;A.禁止员工在宿舍内喝酒赌博,发现此类问题,予以制止并上报(每小时在各层楼巡次)。B.时常注意宿舍是否有男女乱窜现象,如有予以制止;C.防止聚众闹事,拉帮结派的现象;D.禁止员工私接电源,防止火灾发生;E.做好就寝时的熄灯工作,关好食堂内的电视电源；F.检查生活区的水龙头是否有漏水现象,不定时在宿舍及饭堂四周巡逻,防止偷盗现象发生;G.负责饭堂的保安应维护饭堂卫生,对随桌倒饭倒汤,倒剩饭和损坏桌椅的现象进行制止,并上报上级处理；3.8.2警报器闪响的应急措施A.当宿舍保安听到警报器响起时,应立即用对讲机呼叫中心保安处,然后马上赶往出事的位置；B.中心保安人员听到呼叫后,应立即前往支缓,并且打电话报告厂方领导；C.当发生的情况不妙时,应果断根据出事情况类型联络中心保安处报警或拨打110。3.9巡逻保安工作及职责3.9.1巡逻时应带对讲机并检查对讲机是否有故障,巡逻期间提高警惕,加强戒备,严密注视墙内外情况，有问题应及时处理或上报；3.9.2维护好厂区的环境卫生,保持厂区的清洁干净;3.9.3维护员工宿舍秩序及作息时间。3.10相关附件A.来访登记表；B.访 客 证；C.送货/装货进出车辆记录表；D.宿舍放行证明；E.物品放行证明；F.装载出口货物车辆现场检查报告；G.当班装载出口货物装卸员工签名册；第五章 保安岗位职责一、 本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全管理代表直接统筹和管理全厂保安岗位的职责；保安员认真履行各岗位职责义务。 二、 在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“贵宾证”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。 三、 对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点： 1. 不可触及人身; 2. 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。 3. 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。 四、 运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给来访证。出厂时应认真查验由仓库部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下，收回来访证准予放行，并作好记录。五、 要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有仓库放行条，并有仓库主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。 六、 禁止员工携带食物进入厂区食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等到，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。 七、 晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。 八、 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。 九、 值班保安下班须接班保安完成交接事项。 1. 上级规定或指示事项。 2. 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。 3. 送货或寄存物品须交班转交。 4. 厂内外可疑情况须注意监视或警觉。 十 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。 十一、保安巡逻职责： 1. 巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。 2. 巡逻保安要巡视厂内的人员是否带识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全经理。 3. 负责对停车位的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车位。 4. 不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。 5. 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。 第六章 安全评估程序一内部评审1.目的：使本公司内一切安全事件得到及时评估和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.范围：设定本程序，要适用于本公司所有的涉及安全的活动。 3.权责：保安员负责公司及各部门的实地现场考核评估；管理者代表负责评估结果的的裁决；4.作业程序：4.1 保安员定期进行内部安全评估，将评估结果汇报给安全管理代表，管理者代表根据保安现场考核记录做出结果判定；对其中存在安全问题的事项，安全管理代表要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。4.2 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全管理代表批准执行。 保安到每个现场进行季度考核评估并做好记录，每一季度评估一次；5.评估考核标准：5.1 评估项目：5.1.1 本季度是否发生安全性事件；5.1.2 公司高层是否足够重视反恐安全；5.1.3 反恐安全意识是否有普遍培训；5.1.4 主管及职员安全意识是否不断提高；5.1.5 是否公布并更新反恐应急举报电话；5.1.6 是否有建立完整人事档案并有身份识别；5.1.7 员工是否按规定佩带厂证/厂牌；5.1.8 新进员工是否有得到培训；5.1.9 保安是否熟知保安职责；5.1.10 进出人员/车辆是否被登记；5.1.11 携带物品进出厂门是否会被检查；5.1.12 是否有借助探测性器械检查；5.1.13 公司围墙是否损坏，照明是否足够；5.1.14 各闭路监控录像是否正常运行并保存45天；5.1.15 是否安装红外线报警器并有效监控；5.1.16保安是否24小时值班并按规定巡逻5.1.17是否全公司只有一个出口并有保安站岗5.1.18消防设施是否合理够用，通道是否畅通5.1.19员工是否携带私人物品进入车间，若有是否经过检查5.1.20是否安全举报机制并鼓励员工举报安全隐患5.1.21现场是否有必要的操作规范指导作业，设备是否经常点检和保养5.1.22是否有独立安全的出货台，且有监控设施5.1.23装柜前是否经过专人检查5.1.24公司是否有一套完整的反恐安全管理程序并有效运行5.2 评估标准： 5.2.1 一个评估项目记4分，项目分共100分，总计100分，得分70分以上为合格，以下为不合格；二供应商安保评估程序1.目的：1.1 确保公司开发之供应商活动符合国家法律法规，供应商安保系统安全有效，无恐怖及安全隐患.2.范围：2.1本程序适用所有供应商/外协厂商.3.权责：采购负责供应商/协力厂商的评估窗口联络；保安负责供应商/协力厂商的实地现场考核评估；管理者代表负责评估结果的的裁决；4.作业程序：采购提前一周将安保评估活动计划及评估标准联络知会供应商；保安到供应商处进行现场考核评估并做好记录；管理者代表根据保安现场考核记录做出结果判定；采购将考核结果知会供应商并存档纳入考核成绩；5.评估考核标准：5.1 评估项目：5.1.1 是否制定厂规厂纪/员工手册；是否合理；5.1.2 员工入职记录（含身份证复印件），劳动合同；5.1.3 员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录；5.1.4 保安手册（反恐安全管理手册）；5.1.5 工厂安全评估评估和整改措施报告；5.1.6 员工反恐安全意识培训计划和培训记录；5.1.7 保安招聘要求，保安人员入厂登记，保安合同；5.1.8 保安人员工作职责；5.1.9 保安巡逻安排表及巡逻记录；5.1.10 人员/车辆进出管制；5.1.11 货物进出管制；5.1.12 货物装柜/监柜管制；5.1.13 货物标识，称重，点数等控制及记录，出货记录；5.1.14 货物是否有独立的存放仓库，仓库是否门禁管制；5.1.15 是否有电子监控系统且有效；5.2 评估标准： 5.2.1 一个评估项目记6分，项目分共90分，总体印象分10分，总计100分， 得分70分以上为合格，以下为不合格；第七章安全控制程序1. 目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。 3. 程序 3.1 人事部安全控制 3.1.1 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩带厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证”，并似乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。 3.1.2 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。 3.1.3 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。 3.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。3.1.5 对人别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 .2 生产工场安全控制 3.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。 3.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 3.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属法进入区域。 3.2.4 所有利器的使用必须有人专人负责收发登记。 .3 仓贮及运输安全控制(可分：来料、储存环境、出货三部分) 3.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货单与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须每一时间进入独立的待检区域。 3.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料储存记录卡。 3.3.3 货仓管理员必须对本厂内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写物料丢失报告向厂部汇报。第八章 人员招聘/录用安全程序1.目的人事为了维护工厂的利益，确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜烟等）人员。2.适用范围人事招聘负责人、未来员工和从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员3.职责由人事招聘负责人对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件。在招聘员工时，除了按照有关人员招聘管理程序执行之外，还需要执行以下补充规定要求：1、在新员工入职前，会进行严格的身份验证：1) 通过专门的身份证查验机或当地派出所核实身份证之真实性；2) 核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证/计生证等证的一致性，确认是否其本人；3）通过查问/验证新员工出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式，核实资料和人员的真实性；4) 通过笔试、面试核实新员工是否具备相应能力；5) 通过宣传栏、培训宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂；6) 如需要（一般为财务人员、司机、报关员或者某些特别职位的员工）会由人事部负责通过电话与当地公安部门/居委会联系验证，或要求员工提供户口簿、无犯罪史证明等方式对员工的背景进行检查，或者要求提供担保人（本地户口）。2、如有必要时，对于工厂的保安，会与当地政府部门（如XX 保安公司）签署保安服务协议，由XX 保安公司委派保安负责工厂日常的保安事宜，这些保安一般属于退伍军人并在保安公司接受过专业培训，同时会由XX 保安公司为其提供担保和背景调查（通过电话或函件等方式核实其没有犯罪等不良背景或不良习惯）。3、如有客户需要，工厂会要求/安排临时雇员和长期雇员进行有无吸毒的测试。对于高级职员或财务、报关、司机等部门人员，公司都会进行背景调查，以确认其身份、资料之真实可靠性，必要时要求其提供担保人（本地户口）。4、所有的雇员（包括在试用期内和满试用期的员工）都会得到C-TPAT等方面的安全培训，同时都会建立保存一份员工个人资料的档案（包括身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、填报资料等）。5、工厂会遵守和贯彻执行各客户的COC（供应商行为守则）文件，同时也因应客户需要制定更加严格的工厂守则。6、为了能够维持公开、公平、公正的管理体制，公司已建立企业文化去教导和鼓励员工积极报告异常和坏事，并且设立了多种渠道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件：a、意见箱：钥匙由人事部直接持有，每天会定时打开意见箱取阅员工的意见书，并会作出回复；b、员工代表由员工直接选出，代表透过直接与工厂管理代表沟通汇报的方式反映员工意见；c、通过拨打电话反映意见等。这些举报方式可以使用匿名的方式报告坏事和提出建议。第九章 警报系统管理程序第一条 值班监看制度1.厂区监控、报警系统由保安室负责监控，由人事部负责监督检查保安室的工作。2.保安人员负责作好厂区监控范围内的工作，并作好当班的数据记录，发现异常情况必须及时向上级汇报。3.严格按规定操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全有序，不得无故中断监控，删除监控数据。4.监控用的计算机不得做与监控工作无关的事情。5.认真学习监控的操作规程，每周维护和保养好监控/报警设施。保持图像信息画面清晰，保证系统正常运行。6.负责保安室的卫生清洁，保持室内干燥，设备、布线排列整齐。7.严禁非检查人员进入保安室。8.未经允许不得随意代班、调班。当班时不得擅自脱岗，严禁看报刊杂志，听收音机、打私人电话等与其工作无关的事情。第二条 图像信息保存、使用登记制度1.厂内监控系统图像实行自动保存，图像保存时间不少于60天。2.外来单位人员需要查看监控图像需总经理批准，填写监控信息图像查看记录表,对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。3.任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其它单位和个人提供、传播图像信息。4.任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。5.任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。6.任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。第三条 安全保密制度1.工作人员使用计算机要及时主动设置密码。严禁将计算机密码告知无关人员。未经相关领导批准，任何人员不得将公司的数据、软件及数据复制给其它单位或个人。未经公司许可，公司以外任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备。任何人不得擅自提供、传播图像信息。对涉及公司秘密、商业秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密。第四条 报警系统1.通过报警器密切监视厂区异常情况，发现可疑动静及时跟踪处理。2.保安室值班人员不得让无关人员在报警设备前逗留，防止有人故意破坏系统。3.保安室必备公司内部联系电话、紧急电话。 4.设备的日常检查维护： 探测器、报警主机的维护保养，并做好记录。 5.值班人员交接班时，必须检查报警系统各种设备是否正常，如有异常情况一定要交待清楚方可换班。交接班时要做好记录和物品的交接，保证报警系统的正常。交班保安员要将当班期间发现的一切可疑状况交待接班队员。第十章 离职雇员控制程序1. 目的 本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守 CTPAT有关控制非准许进入的要求2. 适用范围 本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）3. 工作职责 由人事部责策划，由采购部配合保安部执行。 4. 工作程序 4.1 有员工离职,人事部将公布人员名单贴到公告栏,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式)、相片，保安部将进行严格控制门禁，各部门要控制好未授权进入。 4.2 有员工辞工或被解雇时，员工应将自己的厂服及其它配备物品交回给人事部，财务部才给予结算工资，然后凭人事部签发的放行条出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。 4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。 4.4 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的员工亦须在最少三个月后才可被聘用。4.5 所有解雇、离职人员在离开公司之前要与交接人签份交接清单，方可结清工资离开厂区，不可随便限制区域逗留，否则罚款。第十一章 紧急事故处理程序1 目的 本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。 2 适用范围 适用于所有突发性紧急事故。 3 工作职责 安全管理代表负责突发事故的处理。 4 工作程序 4.1 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。 4.2 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。 4.3 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。 4.4 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全管理代表。 4.5 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全管理代表。 4.6 当安全管理代表接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给安全主管人员。 紧急电话：a.内部安全防护电话有：保安室：204；人事行政202、203；生产部：213；品质：510；资材/业务：223、208；仓库：227。b.外部安全部门电话：匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120)，西坞派出所（0000-）、奉化公安局（0000-）。第十二章 信息和技术安全1.目的为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，在计算机网络系统在黑客、病毒袭击及泄密时，能及时处理并采取有效的防御措施，保护系统信息资源。以确保计算机系统的正常运行。 2.适用范围：本程序适用于公司所有计算机网络系统。网管职责： 负责对公司所有计算机网络系统进行监控和检查，监督本制度的实施负责对公司所有计算机网络系统所出现的安全问题进行及时处理采取有效的防御措施，保护系统信息资源。;公司计算机使用者的职责：是要对计算机定时更换密码及随时更新杀毒软件、防火墙，输入登录名/密码后，方可进入 IT 系统。密码应为字母和数字的组合，长度至少为六个字母和符号。不应采用“明显”密码，例如出生日期、城市名等。3.公司秘密具体范围包括：3.1 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项 3.2 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表 3.3 公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料 3.4 公司开发设计资料，技术资料和生产情况 3.5 客户提供的一切文件、样板等 3.6 公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册 3.7 公司的安全防范状况及存在问题 3.8 公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料 3.9 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。 4、公司的保密制度 4.1 文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理 4.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理 4.3 公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出 4.4 未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料 4.5 未经公司领导批准,不得向外界提供