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文 件 审 批 表文件名称 文 件 编 号编制审批会审部门签字会审部门签字发 放 范 围分发号发放部门分发号发放部门编号： JL-4.2.3-01受控文件清单编号： JL-4.2.3-02序号文件编号文 件 名 称版本主管部门编制： 审批：文件更改申请（通知）单编号： JL-4.2.3-03文件名称文件编号申请人日期更改原因更改前内容更改后内容审批意见签名：文件发放（回收）记录编号： JL-4.2.3-04文件名称中华人民共和国食品安全法文件编号2009.6.1部 门发放号数量发 放回 收备 注签收日期签收日期文件(记录)销毁申请单编号： JL-4.2.3-05申请部门文件类别 申请人日期销毁文件（记录）名称、编号及原因部门负责人意见签名：审批意见签名：记 录 清 单编号： JL-4.2.4-01 序号 记录名称 记录编号管理部门保存期限备注编制： 日期： 审批： 日期：记录 (文件)借阅登记表编号： JL-4.2.4-02 序号 记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注 管理评审计划编号： JL-5.6-01评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：1审核结果2顾客反馈3. 管理及生产业绩及产品合格率4. 纠正预防措施实施情况5以往管理评审决议及措施的跟踪6QMS的变更需求7QMS改进的建议8质量方针、目标的适宜性各部门应准备材料：编制： 年 月 日批准： 年 月 日管理评审报告编号： JL-5.6-02评审时间主持人评审目的：参加人员：评审内容：QMS评审结论：形成决议或措施要求： 编制： 年 月 日批准： 年 月 日管理评审会议签到表编号： JL-5.6-03 部门姓名职务部门姓名职务 日期： 年 月 日年度培训计划表编号： JL-6.2-01 序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制: 批准:年度岗位培训记录编号： JL-6.2-02 培训时间地点 培训方式培训对象培训人数培训教师培训主题培训内容摘要：考核方式姓名成绩姓名成绩姓名成绩有效性评价：编制: 批准:培训申请单编号： JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日员 工 档 案编号： JL-6.2-04姓名性别年龄文化程度职务/工种所在部门入厂时间备注设 备 台 帐编号： JL-6.3-01 序号设备名称规格型号公司编号制造单位购入日期使用部门备注 编制： 审批： 年 月 日 设备维修计划编号： JL-6.3-02 年 月 日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注： 中修: 大修 编制： 批准：设备维修记录编号： JL-6.3-03 序号：设备名称规格型号设备编号使用部门维修人员维修日期故障描述： 反映人： 反映时间：原因分析： 维修工：维修记录:维修工： 完工时间：维修后验收意见: 验收人： 年 月 日( )月份设备保养记录编号： JL-6.3-04设备名称设备编号保养人时间项目123456789101112131415外保养润滑系统冷却系统电器系统时间项目16171819202122232425262728293031外保养润滑系统冷却系统电器系统设备报废申请编号： JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准意见： 批准： 年 月 日2011年度合同台帐 编号： JL-7.2-01 序号顾客单位名称顾客电话顾客地址服务项目签订日期合同编号编制： 审批：合同评审记录表编号： JL-7.2-02 产品型号规格评审日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款是否符合有关法律法规2履行合同时企业的利益和风险如何3合同条款是否有含糊不清之处4技术、人员、服务等能否满足需要5有无特殊要求6完成期限能否满足7交货方式是否合适8价格是否合理9付款期限是否适当10有无质量保证要求11其他各部门会签意见企管办：综合技术部：生产部：采购部：销售部：评审结论 签名： 年 月 日合同修订记录表编号： JL-7.2-03 年 月 日客户名称地址电话联系人序号变 更 内 容备注各各部门意见生产部：综合技术部：采购部;销售部：财务部：顾客来电(函)记录表编号： JL-7.2-04 来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接 收 （待） 人顾客提出的质量问题接收(待)人接收（待）人意见： 签名： 年 月 日处理方案签名： 年 月 日服务质量跟踪与验证 签名： 年 月 日 供方评价记录表编号： JL-7.4-01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页)： 企管办签名： 日期： 年 月 日首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：检测报告编号： 综合技术部签名： 日期： 年 月 日小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)： 综合技术部签名： 日期： 年 月 日小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)： 生产部签名： 日期： 年 月 日评定结论(是否列入合格供方录)： 管理者代表签名： 日期： 年 月 日年度复评记录年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 合格供方名单编号： JL-7.4-02序号供方名称地 址评价时间提供产品 编制： 审批： 年 月 日（ ）月份采购计划编号： JL-7.4-03序号采购产品名称型号规格数量质量要求计划到货时间 编制： 审批： 年 月 日供方年度业绩评定表编号： JL-7.4-04供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别(A、B)： 进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。质量情况： 按期交货情况： 其他情况，售后服务、配合程度等。 处理建议： 采购部 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 生 产 计 划 表编号： JL-7.5.1-01产品名称型号规格数量质量标准计划完成日期实际完成日期编制： 审核： 批准： 年 月 日车间生产日报表编号： JL-7.5.1-03日期产品名称规格型号质量等级数量 生产班组 编制： 车间负责人： 日期： 年 月 日过程确认记录编号： JL-7.5.2-01过程名称实施部门作业指导书适用性确认关键设备完好状态确认操作人员资格确认参与确认人员意见： 年 月 日调整后再确认结果： 再确认人员： 年 月 日顾客财产登记表编号：JL-7.5.4-01序号顾客财产名称数量接收日期接收人归还日期负责人备注顾客财产问题反馈表编号： JL-7.5.4-02产品名称型号规格数量发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：监视和测量设备台帐编号： JL-7.6-01 序号设备名称型号规格设备编号生产厂家使用部门检定周期备注 填表人： 审批： 日期： 年 月 日监视和测量设备周期校验计划编号： JL-7.6-02 序号设备名称型号规格设备编号使用部门计划校验日期备注编制： 审核： 批准： 年 月 日监视和测量设备校验记录编号： JL-7.6-03 序号设备名称型号规格设备编号使用部门计划校验日期实际校验日期备注编制： 审批： 日期： 年 月 日顾客满意程度调查表编号： JL-8.2.1-01顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量；对本厂产品的满意程度： 质量： 很满意 一般 不满意 价格： 很满意 一般 不满意 交货期： 很满意 一般 不满意可分别说明原因：对本厂服务的满意程度： 售后服务： 很满意 一般 不满意 咨询及对顾客使用情况： 很满意 一般 不满意 备品、备件供应： 很满意 一般 不满意可分别说明原因：对代理商的满意程度： 售后服务： 很满意 一般 不满意 咨询及对顾客使用情况： 很满意 一般 不满意 很满意 一般 不满意可分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议(对于好的建议一经采用，本厂将对顾客给予奖励)：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部年度内部审核方案编号：JL-8.2.2-01审核目的：审核范围：审核依据：审核频次：审核方式：编制： 年 月 日批准： 年 月 日年度第 次内审计划编号：JL-8.2.2-02 1审核目的： 检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。2审核范围：A体系覆盖产品及过程： B覆盖区域或生产区域：C审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。3依据文件：GB/T19001-2008 ； 受审核方第 版质量手册及其他体系文件。4现场审核时间： 年 月 日 至 年 月 日。 5其他说明：A现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。B首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。6审核组组成：分组姓 名组内职务注册级别所在部门第一组审核组长组员组员第二组小组长组员组员编制： 批准： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 内审日程安排编号：JL-8.2.2-02(续) 日期第一组第二组时 间区域及涉及标准条款时间区域及涉及标准条款 不 合 格 报 告 编号： JL-8.2.2-04 第 份 受审核区域审核员审核时间不合格描述： 不符合GB/T19001-2008标准第 条款的规定。 一般 严重不合格对上述观察结果要求原因分析纠正纠正措施完成时间要求 30天内 60天内 天内受审核部门确认：上述观察结果属实。 部门负责人签字： 年 月 日原因分析及纠正措施计划：责任部门负责人签字： 管理者代表签字： 纠正/纠正措施实施情况：验证结果：纠正行动是否有效： 有 否 纠正措施实施是否有效： 有 否 验证人员： 年 月 日注：在所选择项前中打“。内审首（末）次会议签到表编号： JL-8.2.2-05时间地点参加人员部门职务参加人员部门职务不合格分布表编号： JL-8.2.2-06 部门条款合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计年度第 次内审报告编号：JL-8.2.2-07审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量体系的评价：1 文件化体系符合性：符合 基本符合 不符合2 体系的实施有效性：有效 基本有效 无效3 自我完善机制运行：有效 基本有效 无效编制： 日期： 批准： 日期： 原材料验证/检验记录编号： JL-7.4/8.2.4-01产品名称型号规格供方进货日期进货数量验证/检验数量验证/检验方式验证/检项目标准要求验证/检验结果合格否验证/检验结论：合格( ) 不合格( ) 检验员： 日期： 年 月 日不合格处置：退货( ) 让步接收( ) 拣用( ) 报废( ) 批准： 日期：年月日半成品检验记录编号： JL-8.2.4-02产品名称型号规格生产车间生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论：合格( ) 不合格( ) 检验员： 日期： 年 月 日不合格处置：让步接收( ) 返工/返修( ) 降级( ) 批准： 日期：年 月日成品检验记录编号： JL-8.2.4-03产品名称型号规格生产车间生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论：合格( ) 不合格( ) 检验员： 日期： 年 月 日不合格处置：让步接收( ) 返工/返修( ) 降级（ ） 批准： 日期： 年月日不合格品处置单编号： JL-8.3-01产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格描述： 检验员： 年 月 日原因分析： 分析人员： 年 月 日处置方式： 批准： 年 月 日重新验证结果： 质检员 ： 年 月 目