食品标识和追溯管理程序

上海克莉丝汀食品有限公司文件类型程序文件文件名称编制程水静/王晟文件编号KLST-P-10标识和追溯管理程序审核版本号A/0批准页码7/7生效日期1. 目的通过对不同类别，不同状态物资、半成品、成品、服务及设施设备的正确标识，防止混淆和误用及不合格品和不合格服务的发生，以确保必要时实现追溯。2. 范围适用于产品从接收、生产、交付各阶段的产品标识和状态标识及使用设备的运行状态和服务等标识。3. 职责3.1 仓库负责对采购物资的标识与管理；3.2 工厂负责各类物资和加工现场各种不同产品，状态的标识及管理。3.3 工程设备部负责设备的状态等标识及管理。3.4 资产管理部负责所有设备的编号标识及管理。3.5 物流中心负责成品及运输途中的产品标识及管理。3.6 销售部门负责零售门店营业员及商品的相关标识及管理。3.7 企划部负责对价目卡的制作管理。3.8 各职能部门和车间负责组织实施及管理在本部门的有关标识。4. 程序 4.1 进货物资标识4.1.1 物资进公司，由仓管员负责将其放置于待检区，并挂上“物料标识卡”，注明物资的名称、规格、数量、进货日期，原料生产日期或批号等内容。具体要求参考标示管理规定。4.1.2 检验或验证不合格的物资保持原有产品标识或包装，如不能立即退货，由品控员挂上“不合格”标签（牌），并放置在不合格品区域，一律不准入库和进行加工，等待处理。参见标示管理规定。4.1.3 对于一般不影响安全、卫生的物资需“紧急放行”时，应有“紧急放行”标签，并有签名或印章，并做好记录，便于追溯。4.2 生产过程中的标识4.2.1 对生产过程中的半成品、在制品，各车间根据各自不同的要求对其标识，可用标识卡（牌）、区域、盛器等分别进行产品和状态标识，并有产品名称、生产日期、型号（规格）等内容（包括冷藏（冻）库）。4.2.2 对于生产过程中所使用的各种辅料或原料，如未能保持其原有产品标识，车间可在盛器上直接标明其名称、型号（规格）或使用标签进行标识。4.2.3 对于不合格品，需放置于不合格区或放置“不合格”牌或放在专项盛器内。4.3 成品标识4.3.1 生产记录：应记录产品品种、批号和数量。4.3.2 加工完成后的成品，执行本规定2.1要求。4.3.3 所有成品，入库前应由检验员检验合格，并在入库单上签名确认合格后，方可入库。4.3.4 如因各种原因退回的成品，放置于退货区，按照退货及废品处理SOP进行管理。4.3.5 检验不合格的成品，可行情况下依照不合格品处理程序直接处理；如不能直接处理，由检验员挂上“不合格”标签，后续再依照不合格品处理程序处理。4.4 物流中心在装车送货前，及时做好产品送往各门店的标识，货抵零售门店按单发送，防止错发；各门店退回的过期产品或受损坏产品按照退货及废品处理SOP进行管理。4.5 各零售门店的标识4.5.1 服务标识a) 员工标识：员工上岗应穿着规定的标志服、佩戴工号牌和工作帽，严格执行食品卫生的相关法律法规；b) 当涉及到服务工作的质量问题时，可通过工号牌及相应的服务记录追查到相应人员的责任；c) 销售部门应保存各门店员工的清单，人员变动时，应及时办理变更手续，工号牌遗失或损坏，应及时补办或调换；d) 服务项目和服务设施标识：如预订鲜奶蛋糕的广告画册、现裱现卖鲜奶的标识、送货上门服务标识、咖啡饮品场所、安全通道标识、消防用品标识等，标识应明显、清晰、牢固；e) 如经营布局、服务项目、服务设施等发生变动或标识损坏时，应及时通知企划部进行调整。4.6 商品标识a) 验收商品应做到验证商品的送货单据、商品标识和外包装、裱花蛋糕的完好性，货号，货名，数量，规格等；b) 商品经验收合格后，应由门店营业员在送货单据上签字认可，并保存单据备查；c) 上柜供应的商品应有品名、商标、厂名、保质期、合格证等标识，营业员应保护好这些标识，直至交付到顾客手中；d) 各门店按企划部明确标价规定，经规范制作的价目卡上须加盖核价章，做到一物一卡（价目卡）予以标识，并做好上柜商品的陈列和出样工作；e) 不合格品（顾客退回商品、过期商品、损坏商品）应放置指定箱格内，并做好“不合格”或“退回”的标识，执行不合格控制程序。4.7 标识的管理4.7.1 由工厂、原辅料仓库和成品仓库、工程设备部、资产管理部、企划部、物流中心和销售部门别制作相关的标识，并对其有效性进行监控。4.7.2 各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报告原标识部门进行处理。4.8 产品的追溯4.8.1 工厂原辅料仓库应在入库单、领料单或物料标识卡上注明原辅料批号和供应商的记录（辅料必要时）。4.8.2 工厂配料间应做好原料的名称、批号标识和发放记录工作，同一班次同一原料的不同批号应在发放记录中注明。4.8.3 工厂各车间应做好成品入库的产品名称、批号标识及记录工作。4.8.4 物流中心按发货单(当天生产的产品不必记录，其余日期的产品应注明产品名称、批号和门店)追溯产品的去向，应记录：a) 产品名称b) 发货区域c) 数量d) 生产日期/批号（当天生产的短线产品，当天发货可以豁免）4.8.5 凡涉及商品标识和服务标识相关内容，应通过记录实行可追溯性。4.8.6 当顾客有投诉或产品出现重大质量问题或发生服务质量问题时，由品保部和售后服务部组织工厂、零售部及相关部门进行追溯。4.8.7 各部门、零售门店分别按相关规定检查标识和服务工作并做好记录。4.8.8 由工厂食品安全小组负责产品追溯的组织实施工作。4.8.9 工厂和门店每年每工厂一次进行追溯模拟（可以含在召回模拟中），形成报告，注意下述几点： 4.8.9.1 模拟追溯应有原料至成品及成品至原料的两类追溯；4.8.9.