危险源辨识、风险评价控制清单(公司、车间、部分作业现场).xls

正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 1电器或电路漏电触电33763 2烟头等明火或其他引起火灾的火源火灾1177 3私接乱拉电线触电、电气火灾663108 4消防通道阻塞火灾1177 5灭火器数量不够火灾33763 6高处放置物品不当，坠落伤人物体打击32742 7插座漏电触电377147 8炊事人员未体检传染病16318 9公用餐具未消毒其他伤害33327 10公用餐具时，员工未进行体检其他伤害16318 11厨房内外不卫生、炊具不干净，有腐料变质食品其他伤害1339 12加工、保管生熟食品未分开其他伤害1212 13有传染性疾病的员工的餐具未单独隔离存放其他伤害1212 14急性传染性疾病如非典等流行传染病10.5157.5 15炊事人员使用炊具不当或失误其他伤害1212 16高温物体烫伤灼烫33327 17炊事机械外壳未作接零保护触电367126 18厨房无排烟设施中毒663108 19炒菜时热油溅出烫伤灼烫663108 20切菜伤手指其他伤害663108 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 危险源辨识、风险评价控制清单危险源辨识、风险评价控制清单 序 号 危险源 状态 食堂 可能导致的危害 办公 区域 作业条件危险性评价 L*E*C=D 第 1 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 21开水、热饭、热菜烫伤灼烫66136 22厨房无消防设施火灾、爆炸33763 23食堂无卫生许可证其他伤害33763 24周边污水、积水排放不畅顺其他伤害33763 25除“四害”措施不足，蚊蝇滋生严重中毒33763 26厕所保洁不到位，生活垃圾清运不及时其他伤害33763 27 夏季作业未提供防暑降温品，连续高温作业时间过 长 其他伤害16318 28饮用水水源供应或饮用水管道受污染中毒33763 29携带传染病员工得不到及时识别和有效隔离、治疗传染病33763 30对流行性疾病没有预防措施，如注射疫苗等传染病33763 31招录员工未经体检,员工不适宜作业环境传染病16318 32 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，未按卫生 行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的 职业健康检查 职业病33763 33 无保健医药箱，无急救措施和器材，未配备经培 训的急救人员 其他伤害33763 34堆放过高砸伤0 35操作失误（叉车、小推车)撞伤0 36地面滑摔伤、撞伤0 37工作疲劳摔伤、撞伤0 38注意力不集中摔伤、撞伤0 39行走速度过快摔伤、撞伤0 40货物过重(未拿稳)砸伤0 41上、下货梯注意力不集中摔伤、撞伤0 42化学品容器破损爆炸、火灾0 43储存环境不当爆炸、火灾0 44储存方式、方法不当爆炸、火灾0 45违规操作产生火源爆炸、火灾0 46其他外来因素爆炸、火灾0 47未按要求正确穿戴防护用品中毒、职业病0 后勤 卫生 仓库 第 2 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 48仓库不通风中毒、职业病0 49没有进行宣传教育人身伤害663108 50没有佩带防护用品人身伤害66272 51私自进入作业现场人身伤害、物体打击33654 52进入危险作业区域人身伤害、物体打击33654 53培训不到位人员伤害111515 54电线破损老化触电111515 55无漏电保护器触电111515 56外壳带电触电121530 57未穿戴防护服触电121530 58焊钳绝缘不好触电121530 59操作场所附近有易燃物火灾311545 60焊接时无防火措施火灾311545 61焊接时产生弧光眼睛伤害32318 62焊接时产生有毒气体中毒1236 63电焊火花烫伤62336 64培训不到位人员伤害111515 65直接在水泥地面上切割人员伤害32318 66焊（割）炬操作时回火火灾36354 67停止作业后焊（割）炬未关严火灾33763 68氧气、乙炔皮管老化火灾36354 69焊（割）炬各阀门密封不严火灾36354 70操作场所附近有易燃物火灾311545 71焊接时无防火措施火灾311545 电焊 作业 相关 方， 访客 手工 气焊 （割 ）作 业 第 3 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 72培训不到位 起重伤害3216 73未及时联系检验 起重伤害16742 74限位开关失灵 起重伤害16742 75歪拉斜吊 起重伤害16742 76起吊重物的绳索不符合安全要求 起重伤害16742 77起吊作业完成后吊钩未升至安全高度 起重伤害33327 78行车零件坠落 起重伤害16742 79升降机构打滑 起重伤害16742 80缺机油时会造成活塞机件磨损， 81压力表、安全阀未定期校检、失效； 82 电源不断开时保养维修易发生意外，电闸关闭，但 若有人误开电闸会发生危险。 83作业人员未穿戴耳塞和其他防护用品 84非专业人员私自设定空压机压力、私调安全阀； 85 使用前1.角磨机没有护罩，使用中砂轮伤人；2.角 磨机转动轴卡死，造成角磨机损坏；3.磨具与角磨 机不匹配，使用中，磨具脱落伤人或损坏设备；4. 角磨机转轴上的紧固螺母松动,造成砂轮或钢丝轮 脱落伤人；5.紧固磨具的螺丝安装错误，造成磨具 松动，转轴空转，损害设备6.使用弧形钳安装砂轮 或钢丝轮时，受力不均，造成手指划伤 7.安装钢 丝轮时，人员手指被刺伤；8.使用砂轮机手扶不 稳，砂轮转动时遇阻力反弹，伤害人员身体。 空气 压缩 机使 用 角磨 机作 业 行车 作业 第 4 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 86 使用中1.接通电源时，角磨机转动伤人；2.在使用 角磨机打磨或切割物品时，火花，钢丝和灰尘飞溅 伤人；3.使用角磨机打磨或切割物品时，用强力， 造成人员受伤，设备损坏4.火星飞溅引起火灾；5. 高速旋转的砂轮或钢丝轮与人体碰触，造成人员受 伤；6.使用中转轮卡死，烧毁电机；7.被打磨的物 品温度过高，造成人员烫伤；8.半封闭空间内使用 角磨机，噪音伤害；9.使用过程中，暂停作业时， 角磨机意外转动，伤人；10.使用中角磨机磨具损 坏电源线，造成漏电伤人，损坏设备。 87使用后1.废物残渣伤人，污染环境。 89坠物伤人物体坠落33327 90损坏设备物体坠落31721 91人员摔伤未使用登高工具33763 92砂轮机防护罩缺失割伤15315 93砂轮爆裂砸伤15315 94设备产生噪声听力受损35345 95使用产生粉尘肺部疾病15315 96操作工未穿戴防护用品割伤15315 97防护罩缺失缠绕伤害15315 98加工切屑飞溅眼部受伤15315 99电线、电器绝缘层破坏触电3510150 100产品毛刺、棱角割伤35115 101夹具松动物体打击15315 102开机后戴手套手部受伤15735 103防护罩缺失机械伤害1236 104电线、电器绝缘层破坏触电3510150 角磨 机作 业 车床 、台 钻的 使用 切割 机的 使用 高空 作业 砂轮 机作 业 第 5 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 105产品端毛刺、棱角机械伤害3216 106切割片未安装好/断裂机械伤害1236 107操作工未穿戴防护用品操作机械伤害35115 108离合器失灵压伤15315 109防护罩缺失缠绕伤害15315 110安全防护装置松脱压伤15315 切割 机的 使用 冲床 的使 用 雪花 机 CO2压 力储 罐及 管道 旋转 线 注塑 机使 用 第 6 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 111未断电检修压伤15315 112登高作业人身伤害331090 113未设置警示标志人身伤害35345 114检修未穿戴防护用品人身伤害35115 115设备的装卸搬运人身伤害15315 116酒后驾车交通事故151050 117违章驾驶交通事故151050 118车辆未配备灭火器火灾15735 119车辆不配备必要的警示标志交通事故15735 车辆 管理 循环 水泵 房作 业 喷涂 机器 手 维修 日常 管理 粉碎 机 第 7 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 120未定期对车辆作例行保养和检查交通事故15735 121带不良情绪驾驶交通事故15735 122驾驶故障车交通事故15735 123疲劳驾驶交通事故15735 124装载易燃易爆等危险物品火灾151050 125现场考察时，考察地点地址、地形不良高出坠落1212 126 现场考察地点安全状况不明，无必须的安全标识或 安全防护装置 高出坠落1111 127 现场考察人员在公路、街道等交通繁忙地段进行考 察 车辆伤害3113 128设备进场时对道路上方电源电缆未进行探明触电61318 129车辆制动装置失灵，各类仪表存在故障机械/车辆伤害31721 130车辆喇叭失灵，照明灯不亮机械伤害31721 131 机械运转前未对其进行维护保养，对设备状况不明 就行驶 机械伤害33327 132机械设备未按操作规程执行机械伤害33763 133特种作业人员未持证上岗机械伤害63354 134指挥人员站在与操作人员不通视的作业区域内机械伤害13618 135机械设备操作人员酒后、疲劳作业机械伤害32636 136 雨天或雨过天晴的天气，机械作业时未采取防滑措 施 物体打击32318 137未编制临时用电施工专项方案触电311545 138电工未持证上岗触电321590 现场 考察 及 机械 设备 进场 车辆 管理 场地 清理 第 8 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 139未达到三级配电、两级保护触电/火灾32742 140 接地与接零系统不符合规范规定，未采用TNs接 零保护系统 触电32636 141 保护零线与工作零线混接致使漏电保护器工作不正 常 触电32742 142保护接地，保护接零混乱或共存触电32742 143保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头触电32742 144保护零线未单独敷设，并做它用触电31721 145 在使用同一供电系统时，一部分设备作保护接 零，另一部分设备作保护接地(除电梯、塔吊设备 外) 触电31618 146电工维修作业时，配电室未悬挂禁止合闸标志触电321590 147用电线路不规范，未按规定设漏电保护器触电321590 148保护零线未按规定在配电线路做重复接地触电32742 149配电线路的电线老化，电缆绝缘破坏或不绝缘触电/火灾32742 150 接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金 属物体 触电32742 151潮湿条件下作业未使用36V以下安全电压触电32742 152 36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布 包扎 触电32636 153照明专用回路无漏电保护触电32742 154灯具金属外壳未作接零保护触电32636 155 室内灯具安装高度低于24m，未使用安全电压供 电 触电32742 临时 用电 第 9 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 156手持照明灯未使用36V及以下电源供电触电12612 157在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施触电311545 158非电工操作触电311545 159电工不按规定程序送电触电321590 160 电工不按规定佩戴劳动防护用品或劳动防护用品不 符合要求 触电32742 161用其他金属代替熔丝触电62672 162 配电盘未实行箱体化、无防雨措施、缺盖少帽、无 漏电保护器 触电666216 163 现场变（配）电设备处未备有灭火器材和高压安全 用具 触电311545 164 场内架设电线悬挂高度、线间距及绝缘性不符合安 全规定 触电31618 165 施工现场用电设备的没有插头，或直接将电线插在 插座内 触电62784 166漏电保护器未定期进行检查触电32636 167未编制施工方案或方案中安全措施不完善坍塌、机械伤害111515 168施工机械作业位置、顺序不符合要求机械倾覆、触电等1177 169起重机械设备有缺陷机械伤害等321590 170钢丝绳与索具不符合要求机械伤害等161590 171限位开关失灵机械伤害等16742 172歪拉斜吊机械伤害等16742 173路面地耐力或铺垫措施不符合要求机械伤害等16742 破土 作业 起重 吊装 作业 第 10 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 174起吊作业完成后吊钩未升至安全高度机械伤害等33327 175行车零件坠落机械伤害等16742 176升降机构打滑机械伤害等16742 177作业平台不符合要求机械伤害等16742 178吊装时构件堆放不符合要求机械伤害等16742 179警戒管理不符合要求机械伤害等16742 180出车前末做例行检查 181无特种作业证操作叉车 182酒后驾驶叉车 183叉载货物行驶时叉铲高度违章 184叉栽货物提升超高，倾倒 185超负荷、超载搬运货物 186叉铲物件时车速过快 187超高遮挡驾驶员视线时，末开倒车行驶 188叉车未进行定期保养维护； 189（原材辅料） 叉运超宽、超高、超大物料； 190违规私自将叉车开出生产区域； 191操作人员对操作规程理解与熟悉不够产生意外伤害 192I类手持电动工具无保护接零触电 193使用电动工具不按规定穿戴绝缘用品触电 194未使用末端箱产生漏电、触电 叉车 作业 手持 电动 工具 作业 起重 吊装 作业 第 11 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 195工人操作未使用安全防护产生身体伤害、触电 196未办理有限空间作业票 197未进行有毒有害物质检测或检测周期时间不符规定 198未配备正确的防护用品或穿戴不正确 199未设立警示标志或采取警示措施 200无监护人员或监护人员不在现场 201危险化学品未按规定存放使用 202不在专用调漆室调配油漆 203使用人员不使用防毒口罩、防护手套等防护用品 204危险化学品保管不力，丢失；或私自抐用 205危化品存储、使用场所无管理制度、警示标志 206调漆室、油漆库不符合安全防火设计规范 207危化品存储、使用场所未采用防爆电器 208危化品存储场所无防益漏措施 209危化品存储、使用场所未采取防雷、防静电措施 210废弃危化品及其包装物未按危废处置制度处理 211作业人员不了解危化品特性和应急处理方法 212 无消防措施，制度，未成立消防领导小组，未配备 兼职消防员，无应急措施或应急措施不完善，未成 立应急急救小组 213电线老化严重，违规使用大功率用电设备 214 现场未按规定配备消防器材，消防器材配备不足或 失效 215消防设施、工具、器材设置不符合规定 危险 化学 品 使用 动火 及防 火 有限 空间 作业 第 12 页，共 26 页 正 常 异 常 紧 急 过 去 现 在 将 来 LECD 人员/ 设施/ 作业 活动 时态 风险级 别 序 号 危险源 状态 可能导致的危害 作业条件危险性评价 L*E*C=D 216未设吸烟室或在现场内吸烟 217消防设施标志不明 218无消防疏散图 219兼职消防员、急救人员能力不足 220动火无预防隔离措施或动火无审批 221动火作业违规操作 222 223作业人员判断不当人员伤害36354 224操作不规范人员伤害36354 225违章作业人员伤害367126 226酒后上岗人员伤害367126 227安全防护不到位人员伤害367126 228未接受安全培训人员伤害36354 229未采取应急措施人员伤害36354 动火 及防 火 作业 人员 活动 第 13 页，共 26 页 关掉电闸，请电工维修，加强日常检查维护 禁止乱扔烟头，注重安全用火教育，加强隐患排查 急时制止，让专业电工拉线，加强安全用电教育培 训 及时清理通道，保持通道通畅，加强安全排查 及时采购 高处物品摆放整齐，加强日常隐患排查，配备救急 箱 电工及时做防漏处理，加强日常隐患排查 及时组织做体检，加强卫生教育 加强卫生管理，及时消毒 及时组织员工体检 及时清洗消毒，加管卫生管理和防毒教育 生熟食品分开存放，加管卫生和防毒教育培训 及时告知员工注意事项 及时隔离或送医院 加强安全教育 加强安全教育，配备医药箱及时包扎 请电工做接零处理，加强安全用电教育 及时配备排烟设施 配备救急箱 配备救急箱及时包扎 控制措施 第 14 页，共 26 页 控制措施 配备救急箱 及时配备消防设施，加强安全检查 办理相关手续证件 加强卫生管理，及时清理 加强卫生管理，采购必须的药品和器具 加强卫生管理 发放防暑降温药品 建立停水应急预案 及时隔离或送医院 加强卫生教育，建立突发疾病事件应急预案 及时组织做体检，加强卫生教育 对涉危害人员进行职业健康体检 加强卫生教育，配备必要的应急药品及器材 安全培训 标志/管理控制 定时清洁、警告标识 自我调节 自我调节 培训教育 培训教育 培训教育 卸货先看外包装有无损伤/定期检查 定期温湿度监控 按照化学品类型与MSDS要求存放 安全培训、化学品仓库管理规程 安保管理及监控 安全教育 第 15 页，共 26 页 控制措施 通风设施 加强宣传教育培训 佩带防护用品，加强日常安全检查 加强外来人员安全教育，配备安全防护设施 加强外来人员安全教育，配备安全防护设施 加强岗位培训，提高员工安全意识 立即更换，加强日常排查及时整改 安装保护器，加强日常排查及时整改 找出带电原因及时处理，加强日常排查 穿戴防护服，加强学习规章制度和岗位安全操作规 程 及时绝缘处理或更换 及时清理，加强学习各项规章制度 及时提供防火措施 配备防护设施 配备防护设施，注意通风休息 配备防护设施 加强岗位培训力度 提高员工安全教育教育部和岗前教育 加强安全检查和提高安全防护能力 停止作业后仔细检查，加强安全管理力度和隐患排 查力度 及时更换 及时密封，加强安全检查 清理易燃物品，加强安全管理，及时配备防火设施 加强安全管理，及时配备防火设施 第 16 页，共 26 页 控制措施 加强岗位培训力度，提高员工安全防范能力 有问题及时联系检验，加强日常安全检查和隐患治 理工作 及时查出原因后维修 及时修正，加强规章制度和岗位安全操作规程培 训，存在隐患及时治理 购买符合要求的绳索 起吊作业完成后吊钩升到安全高度固定 加强对危险源的监控管理，配备应急箱 做防滑处理，加强机械日常保养和维护 定期检查机油，气压量是否正常，清洁空压机、维 修、保养之前必须关闭电源、上锁，检查气压阀能 否正常工作，气缸能否正常使用，维修期间绝对不 1.使用前检查角磨机是否安装护罩，并检查护罩完好情 况，紧固螺丝；2.使用前检查角磨机转动轴是否被异物 缠绕，手动转动砂轮检查是否灵活；3.根据角磨机规格 选择匹配的磨具；4. 操作人员在开启角磨机前,首先要 确认紧固螺母是否紧固,检查完毕后方可施工；5.使用前 检查紧固磨具的螺丝方向是否正确；6.正确使用弧形钳 安装砂轮或钢丝轮，均匀受力；7.安装钢丝轮时，用手 握住钢丝轮尾部的 光滑处旋转即可；8人员操作时，双 手抓紧砂轮机手柄，并握紧，打磨作业时注意力集中。 第 17 页，共 26 页 控制措施 1.接通电源前，检查角磨机开关是否处于关闭状态；2. 注意站位，工作时站在上风口，佩戴密封的护目镜及 防尘口罩；3.角磨机打磨时，严格按照操作规程工作， 注意保护自己，多人作业时，互相提醒；4.确认作业区 域无易燃物，作业时配备灭火器； 5.作业人员双手持 角磨机手柄，角磨机打磨时严禁身体与砂轮或钢丝轮碰 触，保持一定距离；6.转轴被卡死时立即关闭电源；7. 严禁接触被打磨的高温物体，保持一定距离；8.配带好 耳塞；9.暂停作业时，关闭角磨机开关，拆除电源；10. 使用过程中注意磨具与电源线位置，避免接触造成电源 线损坏漏电。 1.清理作业区域。 物体做好安全防护，加强安全生产教育，配备应急 箱 加强对设备的日常保养和维护，配备应急箱 做好安全防护，配备应急箱 及时补上防护罩，加强员工岗位操作规程及安全教 育，加强安全检查 配备急救箱，加大安全隐患排查力度 加强设备日常保护和维护，每工作一段时间注意休 息 加强卫生管理，及时组织体检 及时穿戴防护用品，加强安全教育 立即加上防护罩，加强机械保养和维修 加强防护设施，配备急救箱 緾上绝缘层或更换，加强安全检查 及时清除毛刺、棱角，配备急救箱 夹具拧紧，加强日常安全检查，及时整治 开机前载手套，严格执行操作规程，加强安全管理 立即加上防护罩 緾上绝缘层或更换，加强安全检查 第 18 页，共 26 页 控制措施 及时清除毛刺、棱角，配备急救箱 切割片要先安装好，加强日常隐患排查，加强安全 教育 立即穿戴防护用品，加强安全教育 加强机械的日常维护和保养，及时排除隐患 立即加上防护罩，加强机械安全检查，缺失零件及 时修复 加强日常安全检查，及时整治 第 19 页，共 26 页 控制措施 先断电再检修，加强安全用电教育 严格执行登高作业岗位操作规程，加强安全管理 及时设置警示标志，加强日常安全生产培训 发现及时制止，检修前要穿戴防护用品，加强安全 生产培训 做好防护措施，严格执行操作规程 及时制止，加强车辆安全管理培训，提高安全意识 及时制止，加强车辆安全管理培训，提高安全意识 及时配备灭火器，加强车辆日常安全检查及保养 及时配备警示标志，加强车辆日常安全检查 第 20 页，共 26 页 控制措施 对车辆保养进行登记，定期保养，加强车辆管理人 员管理能力 安抚情绪，加强车辆安全管理培训，提高安全意识 及时对故障车维修，提高安全驾驶意识 及时休息，加强员工的安全意识 严禁装载危险物品，加强对危险源的监控管理，严 格执行各项规章制度 穿戴安全防护用品 做好现场查看及安全防护装置 佩戴安全防护用品 进场前先熟悉电线电路 出车前做好日常安全检查，有故障及时维修 出车前做好日常安全检查，有故障及时维修 机械进行安全检查及维护后投入使用，加强机械操 作规程培训 加强规章制度和岗位安全