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文档简介

AMCO - KS,2007.09.13,主管會議簡報- 稽核室,簡 報 目 錄,一. 上月稽核計劃,二. 現場稽核未完成事項,三. 三大系統稽核缺失,五. 內稽內控查核發現,七. 本月稽核工作計劃,四. 三大系統稽核建議,六. 內稽內控稽核建議,上月稽核計劃,現場稽核未完成事項,三大系統稽核缺失,三大系統稽核建議,內稽內控查核發現,1查移印技工鄭鵬求職登記表中無照片與循環說明不符 2查現行求職登記表編號員工（HR-4007A)干部（HR-4007B)與循環附件編號員工（AMAD-401A)干部（AMAD-401B)不符 3查注塑部2007年8月7日申請副課長之人員需求申請表2007年8月22日品保部申請IPQC 之人員需求申請表2007年11月23日工程部申請產品工程師之人員需求申請表均未經總經理簽核或總經理職務代理人簽核與核決權限表不符 4查2007年12月12日工程課長陳鵬之簽卡申請單未簽核至副總與核決權限不符 5查2008年1月29日注塑副課長鐘代南人員公出申請單未簽核至副總與核決權限不符 6查2007年8月品保部葉琴楊玲及2007年9月品保部黃中鍵顏克平向丑明以及2007年11月資材部楊晚霞羅晶有參加外訓有簽外訓協議書但無合格証書或受訓証明影本與循環不符。,內稽內控稽核建議,1、人事存當資料要完整健全 2人事使用表單應與循環附件相符 3、人員任用請依核決權限簽核人員需求申請表 4、人事考勤之簽卡申請單及人員公出申請單依核決權限簽核 5、外部教育訓
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