JHB-18质量记录控制程序.doc

重庆市江汇机械有限责任公司文件编号：jhb-18程序文件版 本： a/0质量记录控制程序页 码： 3/3目 录 1、 目的2、 适用范围3、 职责4、 定义5、 工作程序6、 相关文件7、质量记录4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控状态1 目的 对质量记录进行控制，提供产品符合要求和质量体系有效运行的证据。2 适用范围 适用于产品生产和质量体系运行过程中有关的质量记录，包括来自供应商和顾客的质量记录。 3 职责3.1 技质部负责质量记录的归口管理。3.2 各部门负责本部门的质量记录的编目、标识、保存和管理。4 定义 无5 工作程序5.1 质量记录的编制和标识5.1.1各部门在编制程序文件和其它文件的同时，本着“简明适用、规范统一”的原则编制相应实施质量活动的记录格式。一般记录应采用固定的格式。5.1.1.1 对于不常用的记录可不要求编制固定的格式，即可采用报告等形式。 5.1.1.2 除在程序文件中已规定的质量记录格式外，各部门需要补充或修订质量记录格式时，须在技质部备案并统一编号后使用。5.1.2 记录编号标识5.1.2.1 固定格式的质量记录按照下述规定进行编号：jh/jl-xx-xx “jh/jl”代表江汇公司质量记录， 左“xx”代表程序文件顺序号，右“xx” 代表顺序号（0199）。5.1.2.2 标识号应在表单右上角进行标示。 5.1.2.3 技质部编制公司质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，内容包括名称、编号、保管部门、保存期限等内容，交管理者代表审批。对新增或修改的质量记录格式应在部门质量记录清单中进行登记，并注明新表单的使用日期及旧表单的作废日期。各类质量记录的保存期限由技质部根据法规、顾客要求及公司实际管理需要予以规定。各部门应将本部门使用的记录填写汇总部门质量记录清单。5.2 记录的填写5.2.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如确因某种原因允许不填写的栏目用“”划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。5.2.2 应使用钢笔或圆珠笔等填写（不允许使用铅笔）,需签名时应签姓名或盖印章。5.2.3 如因笔误或计算错误要修改原数据，不允许采取涂改的方式, 而应采取划改去原数据，在其适宜的地方写上更改后的数据，并签上更改人姓名或盖印章。5.2.4 记录可以采用电子媒体形式，必要时应有备份并加以标识。5.3 记录的收集、整理和归档5.3.1 各部门负责定期将质量记录收集汇总、分类，依日期顺序整理好，按编目分类注明归档。编目可采用按部门、产品/项目、月份/年度等方式，以便于索引和查阅。5.3.2 质量记录由相关责任部门归档。5.4 记录的贮存、保护5.4.1 质量记录应存放在通风、干燥的地方，要防止损坏、变质和丢失。公司应配备必要的保存条件，如文件柜等。各部门按规定的期限保存。5.4.2 技质部每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。5.5 记录的销毁处理对超过保存期限