关于境内和境外出差费用标准的规定.doc

关于境内出差费用标准的规定根据苏州市有关文件规定，为保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭节约的原则和艰苦奋斗的精神，结合本公司的实际情况，现将出差人员费用标准作如下规定。一、出差人员范围：本规定适合于在中国境内因公出差的qs&qh员工。二、出差人员报销标准1、中国大陆、香港地区出差费用标准如下：职位a类地区b类地区其它城市住宿津贴住宿津贴住宿津贴部门经理大陆：55人民币220人民币35人民币150人民币15人民币香港：75人民币其他员工大陆：45人民币150人民币25人民币100人民币10人民币香港：60人民币出差费用以上表所列标准为限，超支部分由本人承担，特殊情况须经总经理批准.2、交通工具职位飞机轮船火车部门经理经济舱二等舱硬座/软卧其他员工经济舱三等舱硬座/硬卧特殊情况需坐飞机的其他级别人员须经总经理批准.申请火车出行时间在6小时内或距离500公里内的城市以硬座优先.3、中国大陆a类地区指直辖市、各省省会城市：属b类地区以下城市：内蒙古：包头 辽宁省：大连、旅顺河北省：秦皇岛山东省：烟台、威海、青岛、泰安、潍坊江苏省：连云港、无锡、苏州、常州、徐州浙江省：宁波、温州、台州江西省：九江福建省：泉州、厦门广东省：深圳、珠海、汕头、湛江海南省：三亚其余属其他地区。4、总经理、副总经理的出差费用按实际费用报销，不享受出差津贴。5、出差津贴计算：1） 出差津贴包括餐费、洗衣费及其他个人费用,每年销售夏季7/8/9三个月津贴上调10元/天.2） 员工报销交际餐费的，请写明情况原因，由总经理批准,方可至财务报销此费用。3） 员工在中国区域内参加其他培训或会议，凡会务费或培训费包含食宿费的，不享受出差津贴。4） 员工去国外参加业务培训或会议，参照公司员工境外出差报销管理办法6、 出差津贴支付： 1） 10:00以前出发，以全额津贴计发。10:00后出发，以一半津贴计发。时间以第一交通工具票据为准。2） 12:00以前返回，以一半津贴计发，12:00以后返回，以全额津贴计发。以最后交通工具票据时间为准。3） 员工去外地出差时间在一天之内，既出差在当天返回的，不享受出差津贴，但可享受误餐津贴人民币10.00。4） 公司驾驶员因工作需要驾车去外地出差，在当天返回的，出差津贴为10.00元。7、国外出差参照公司员工境外出差报销管理办法。8、本市内公干不能派车的交通费实报实销.9、符合以下条件的员工，在当地外出公干，允许报销出租车费：a. 部门经理、产品专员。b. 员工因陪同国内外客户的需要。c. 携带体积或重量较大的物品的员工。d. 处理紧急事务的员工。(须事先得到部门经理批准)。10、员工仅被允许驾驶私人车辆在当地市内因公外出办事，按每公里1.30元人民币报销费用，每次报销时需写明起始地点及实际公里数。但员工因驾驶私人车辆外出办事所发生的交通事故，由员工本人负责，公司不承担任何责任与费用。11、所有员工去本市以外地区出差。须填写“出差申请”表，并按照13条审批程序审批。12、出差费用结算要求： 员工在报销出差费用时，必须将电脑打印的酒店费用明细清单和酒店发票、出差申请附在一起。如果该酒店不能提供电脑打印的费用清单，但员工至少应将入住酒店日期和离开酒店日期清楚的标明在发票上。发票金额应该分别为房价、电话费、餐费和洗衣费等等。13、员工出差及出差费用审批程序：1)因公出差必须首先填写出差审批单,审批后由部门专职人员负责联系预火车/船票及飞机票。2)员工出差及出差费用由其直属本部门经理批准。3)直接向总经理汇报的职能部门经理出差及出差费用由总经理批准，员工去中国大陆以外地区出差申请由总经理最终批准，费用由所属职能最高层经理批准。14、本办法自二00八年九月八日起执行. xxx公司2008-09-08公司员工境外出差报销管理办法 为理顺公司财务管理体系，划清经济责任，公司决定对公司员工的境外出差报销做如下规定：1、凡本公司员工国外出差应先递交出国出差申请及出差预算，经总经理批准后可到财务科办理借款手续。2、员工出差完毕需凭全套出差单据填写出国出差报销单据。出差费用列支标准：交通、住宿费由公司实报实销, 伙食补贴与津贴按现行香港出差标准执行. 其余自理3、如团体出差，原则上该团体只由一