QC工程图.xls

项次工程符号/名称工程内容说明相关规程 设备、治/工 /夹/量/检具 权责 单位 重点管制 特性 管制 类别 管制频率管制方法统计手法管制/检验表单改善措施 1 待验物料之存放规划 、物料暂收 产品防护控制程序、物料入库/ 出库/退库/报废处理操作程序 磅秤、电子秤、 卷尺 仓储 物料请购清单 BOM 称量 目视 100% 将物料请购单与送货单及物 料验收入库单进行核对 层别法物料验收入库单 如有不符，仓管员将该信息即时反馈至 物料部，由采购员通知供方进行更改 2 检验和验证 进料检验规范、产品的监视和 测量控制程序、不合格品控制 程序、物料技术规范书 LCR数字电桥、 卡尺、卷尺、积 分球、 品管 外观 尺寸 电气性能 抽检 GB2828-87一次 正常或加严抽样 、水平 依据进料检验规范、物料技 术规范书对来料进行检验和 验证 推移图 柏拉图 特性要因图层 别法 物料验收入库单、不合格品评 审和处置单、 交货检验记 录表、品质异常联络单、原材 料检验记录 如来料品质异常，IQC即开出品质异常 联络单，并交由物料部通知供方提出纠 正与预防措施 3 物料的搬运、分类 库房温度、湿度控制 账、物、卡管理 库存期、库存量控制 产品防护控制程序、物料入库/ 出库/退库/报废处理操作程序 、仓库管理办法 磅秤、电子秤、 卷尺 仓储 数量、重量、 规格 抽检一卷或一个包装 依据仓库管理办法对库存物 料进行管理，如FIFO、温/湿 度调控、防潮/火/水/盗 推移图 层别法 物料验收入库单 如有不符，仓管员将该信息即时反馈至 物料部，由采购员通知供方进行更改 4 备料、领料、发料 生产准备 产品防护控制程序、物料入库/ 出库操作程序、仓库管理办法 、工装夹具管理办法、生产场 所布局方案 推车、拖车等 仓储 研发 工艺 人员安排 设备检查 图纸、工艺 工装夹具 工作场所 环境 / 按工单、生产计划通知单来 进行备料、领料、发料 推移图 层别法 查检表 领料单、补料单、借料单 如有不符要清查（规格或质量不符，通 知品管查核） 6 程式设定、电路板外 形尺寸/钢网 设施和工作环境控制程序、生 产和服务提供控制程序、产品 防护控制程序、文明安全生产 规定、各类设备操作规程 锡膏印刷机/钢 网 生产 印锡量、印锡 位置 自检 互检 100% 按产品生产工艺要求,进行程 式设定并对电路板进行定位 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 甘特图 班组转接记录表 如有品质异常，需即时通知工艺或品管 给予协助解决 7 印锡质量的外观检验 产品的监视和测量控制程序、 不合格品控制程序、纠正和预 防措施控制程序、制程检验规 范(机加工)、标识和可追溯性 控制程序 锡膏厚度测试仪品管 表面质量、形 位 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2Hs, 附带5S检查; 定 位检:50%以上 依据、生产工艺要求及制程 检验规范进行检验和验证 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法 首件检验单、巡回检验记录、 返工返修单、品质异常联络单 、不合格品评审和处置单 如有不符，通知生产部改善；如严重不 合格或已通知未改善者，则开具品质异 常联络单或组织会议 8 程序设定 物料定位 设施和工作环境控制程序、生 产和服务提供控制程序、产品 防护控制程序、文明安全生产 规定、各类设备操作规程 SMT生产 表面贴装质量 、 首检 自检 互检 巡检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2Hs 自检互检： 100% 按生产工艺要求, 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 甘特图 班组转接记录表、加 工中心零件转入/转出记录、 如有品质异常，需即时通知工艺或品管 给予协助解决 9 外观/尺寸/实装检验 和验证 产品的监视和测量控制程序、 不合格品控制程序、纠正和预 防措施控制程序、制程检验规 范(机加工)、标识和可追溯性 控制程序 目视或放大镜品管 表面质量、形 位尺寸 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2Hs, 附带5S检查; 定 位检:50%以上 依据生产工艺要求及制程检 验规范进行检验和验证 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法 首件检验单、巡回检验记录、 返工返修单、品质异常联络单 、不合格品评审和处置单 如有不符，通知生产改善；如严重不合 格或已通知未改善者，则开具品质异常 联络单或组织MRB会议 四川海金汇光电有限公司 QC工程图 适用机种：本公司生产之各系列机种 流程图标准工程制程品质工程管制 生产准备 领料 SMT贴 进料 IQC 入(物 IPQC IPQC 锡膏 10 元件焊接 产品的监视和测量控制程序、 不合格品控制程序、纠正和预 防措施控制程序、制程检验规 范(机加工)、标识和可追溯性 控制程序 目视或放大镜炉后目检 焊接质量检查 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2Hs, 附带5S检查; 定 位检:50%以上 依据生产工艺要求及制程检 验规范进行检验和验证 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法 首件检验单、巡回检验记录、 返工返修单、品质异常联络单 、不合格品评审和处置单 如有不符，通知生产改善；如严重不合 格或已通知未改善者，则开具品质异常 联络单 11 线材手工焊接 设施和工作环境控制程序、生 产和服务提供控制程序、产品 防护控制程序、文明安全生产 规定、各类设备操作规程 电烙铁生产焊接质量、 自检 互检 100% 按作业指导书及生产工艺要 求,进行 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 甘特图 班组转接记录表 如有品质异常，需即时通知工艺或品管 给予协助解决 12 焊接质量检查 产品的监视和测量控制程序、 不合格品控制程序、纠正和预 防措施控制程序、制程检验规 范(机加工)、标识和可追溯性 控制程序 目视品管焊接质量、 首检/巡 检/定位 检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2Hs, 附带5S检查; 定 位检:50%以上 依据加工图纸、生产工艺要 求及制程检验规范进行检验 和验证 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法 首件检验单、巡回检验记录、 返工返修单、品质异常联络单 、不合格品评审和处置单 如有不符，通知生产部；如严重不合格 或已通知未改善者，则开具品质异常联 络单 13 套件装配 设施和工作环境控制程序、生 产和服务提供控制程序、产品 防护控制程序、文明安全生产 规定、各类设备操作规程 电批 剪钳 等 电生产 装配质量、尺 寸、数量 首批检 查自检 互检 首批检查；自检 、互检：100% 依据工艺要求及相关规程进 行作业 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 甘特图 班组转接记录表 如有品质异常，需即时通知工艺或品管 给予协助解决 14 装配质量 产品的监视和测量控制程序、 不合格品控制程序、纠正和预 防措施控制程序、标识和可追 溯性控制程序 目视、卡尺品管 装配质量、尺 寸 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2Hs, 附带5S检查; 定 位检:50%以上 依据工艺要求及相关规程进 行检验 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法 首件检验单、巡回检验记录、 返工返修单、品质异常联络单 、不合格品评审和处置单 如有不符，验生产工艺改善；如严重不 合格或已通知未改善者，则开具品质异 常联络单或组织MRB会议 15 电性参数测试 设施和工作环境控制程序、生 产和服务提供控制程序、产品 防护控制程序、文明安全生产 规定、各类设备操作规程 测试仪器生产光电性能自检100% 按作业指导书/规格书进行装 测试 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 甘特图 生产日报表、测试记录表、 如有品质异常，需即时通知工艺或品管 给予协助解决 16 产品外观检查 设施和工作环境控制程序、生 产和服务提供控制程序、产品 防护控制程序、文明安全生产 规定、各类设备操作规程 目视生产外观质量自检100% 按作业指导书/生产工艺要求 及制程检验规范自检 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 甘特图 外观目检日报表 如有品质异常，需即时通知工艺或品管 给予协助解决 17 产品外观检查 产品的监视和测量控制程序、 不合格品控制程序、纠正和预 防措施控制程序、制程检验规 范(电装)、标识和可追溯性控 制程序 目视品管外观质量 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2Hs, 附带5S检查; 定 位检:50%以上 按作业指导书/生产工艺要求 及制程检验规范进行首检/巡 检/定位检 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法 首件检验单、巡回检验记录、 返工返修单、品质异常联络单 、不合格品评审和处置单 如有不符，通知生产或工艺改善；如严 重不合格或已通知未改善者，则开具品 质异常联络单 18 老化设备参数设定 环境温湿度监控及老 化 时间监控 产品老化工艺要求老化设备生产 温湿度/时间 调控 自检100% 按产品老化工艺说明及相关 规程，进行电流电压参数设 定并对其时间进行调控 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 甘特图 首件检验单、巡回检验记录、 返工返修单、品质异常联络单 、不合格品评审和处置单 如有品质异常，需即时通知工艺或品管 给予协助解决 线材 焊接 电性测 试 套件 装配 IPQC IPQC IPQC 成品 老化 外观 检查 回流 焊焊 19 老化设备参数设定 环境温湿度监控及老 化 时间监控 产品老化工艺要求老化设备品管 温湿度/时间 调控 巡检5Pcs/2H 按产品老化工艺说明及相关 规程进行巡检 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 甘特图 生产日报表、调试记录表、零 件领用统计表、生产完成情况 日报表 如有品质异常，需即时通知工艺或品管 给予协助解决 20 电性测试检验标准光谱分析系统品管光电性能抽检100% 按产品电气性能规程、产品 检验技术标准/指标及相关规 程，进行程式设定、电性测 试、数据存储/打印 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法 返工返修单、品质异常联络单 、不合格品评审和处置单、报 检单、 产品指标测试记录 如有不符，通知电装部校验工装或调整 作业方法；如严重不合格或已通知未改 善者，则开具品质异常联络单或组织 MRB会议 21 外观清洁、标签打印/ 粘贴、上面板、 FQC(2)、包装、标识 装饰性表面外观D级检验标准 西门子标签制作规范 产品包 装工艺文件 自制装配工装/ 夹具 封胶 袋 电装 内外包装 标识 数量 附件及资料 首检 巡检 定位检 100% 按产品技术规范书及相关规 程，进行包装作业 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 甘特图、查检 表 生产日报表、生产完成情况日 报表 如有不符，通知电装部校验工装或调整 作业方法；如严重不合格或已通知未改 善者，则开具品质异常联络单或组织 MRB会议 22 外观 及光电参数是否满足 相关要求 装饰性表面外观D级检验标准 西门子标签制作规范 产品包 装工艺文件 卡尺 放大镜 品管 标签 油漆 产品外观质量 包装 定位检100% 按出货检验规范及相关规 程，进行检验和验证 推移图、柏拉 图、特性要因 图、层别法、 查检表 返工返修单、品质异常联络单 、不合格品评审和处置单 如有不符，通知生产部处理；如严重不 合格或已通知未改善者，则开具品质异 常联络单或组织MRB会议 23 成品的搬运及分类标 示 温度和湿度控 制 账、物、 卡管理 库存 期、库存量控制 产品防护控制程序、物料入库/ 出库/退库/报废处理操作程序 、仓库管理办法 转运车 手拖车 空调 物料架 温度/湿度计 仓储 品名、规格/ 型号、数量 自检100% 按仓库管理程序、仓库管理 办法及相关规程，进行入库 作业 推移图、层别 法、甘特图 成品入库单、库存日报表、 如有品质异常，需即时通知工艺或品管 给予协助解决 24 FIFO、搬运、产品类 别及数量管制 产品防护控制程序、物料入库/ 出库