卷烟配送项目建议书11.10.doc

卷烟配送项目建议书卷烟配送项目建议书 xxx 烟草局烟草局 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 .1 1.1 项目名称及承办单位1 1.2 项目建设单位概况1 1.3 项目提出的背景及建设的必要性1 1.4 建议书结论及建议5 第二章第二章 市场分析与建设规模市场分析与建设规模 .2 2.1 中国烟草流通企业特点及存在问题分析10 2.2 xxx 烟草科技园项目系统设计目标.11 2.3 建设规模12 第三章第三章 项目建设地概况项目建设地概况.10 3.1 项目建设地主要社会经济状况13 3.2 场址概述14 第四章第四章 建设方案建设方案 .16 4.1 项目组成16 4.2 技术方案16 4.3 公用工程和辅助设施方案30 第五章第五章 投资估算及经济评价投资估算及经济评价 .36 5.1 投资估算36 5.2 总投资与总资金36 5.3 资金筹措36 5.4 效益评价37 5.5 结论38 xxx市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -1- 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1.1.1.1.1 项目名称：项目名称：xxx 烟草科技园建设项目 1.1.21.1.2 项目承办单位：项目承办单位：xxx 烟草有限责任公司 法定代表人： 1.1.31.1.3 项目拟建地址：项目拟建地址：广西 xxx 国家高新区内 1.1.41.1.4 项目建设性质：项目建设性质：新建 1.1.51.1.5 项目建议书编制单位项目建议书编制单位 单位名称：中国轻工业 xxx 设计工程有限公司（原 xxx 中轻工程科技有限公司） 工程咨询资格证书 资格等级: 甲 级 证书编号: 发证机关: 国家发展和改革委员会 1.21.2 项目建设单位概况项目建设单位概况 本项目由 xxx 市烟草公司承办。xxx 市烟草公司是经历了 2001 年 8 月 xxx 烟草 （集团）工商分离及 2003 年 7 月崇左市烟草专卖局（公司）分立后重新组建的烟 草专卖局（公司） ，是全国烟草行业 36 家重点商业企业之一，辖一市七县，总零售 户 24096 户。现有员工 1254 人，其中市局（公司）机关管理人员 58 人，专卖管理 人员 130 人，营销人员 174 人，是一支素质高、年轻的充满朝气的队伍，干部平均 年龄 36.3 岁，大专以上学历的占 82.09。现有资产 2.8 亿元。 xxx 市烟草公司自 2001 年原 xxx 烟草集团工商分离以来，在区烟草专卖局（公 xxx市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -2- 司）党组和地方党委、政府的正确领导和大力支持下，认真学习贯彻“三个代表” 主要思想，紧紧抓住发展这个第一要务，以体制创新、管理创新、机制创新、理念 创新为动力，借鉴先进地区的成功经验，结合 xxx 自身特点，狠抓基础，强化规 范，加强管理，以清理整顿卷烟市场秩序为突破口，在逐步实现专卖管理职能从打 击型管理向服务型管理转变的基础上，改革卷烟营销体制，突出全心全意为客户服 务的网建工作宗旨，推行全面访销、全面配送、访送分离、专销结合、三网并举、 城乡一体的运作模式，逐步建立起以“电话访销、网上订货、电子结算、现代物 流”为核心内容的现代卷烟营销体系，并通过加强专销网络建设，提高客户入网 率，客户拜访率、送货服务率，市场净化率、市场占有率，建立起了符合现代商业 企业要求的卷烟销售网络。2003 年，实现卷烟销量 134711 箱，同比增加 10395.6 箱，增长 8.4，其中地产烟销售 111085.4 箱，同比增加 7134.8 箱，增长 6.9。累计实现税利 5329 万元，同比增加 1082 万元，增长 51.1，其中利润 3015 万元，同比增加 1226 万元，增长 68.5，卷烟单箱销售额实现 6787 元/箱， 同比增加 864 元，增长 14.6。 1.31.3 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性 近年来，中国卷烟市场发生了很大的变化，流通体制和零售终端都进行着一场 变革，零售终端成为企业控制和占领市场的最重要的阵地。这对正处于加入 wto 保 护期内的我国烟草行业来说意义非同寻常。根据我国加入世贸组织的相关协议， 2004 年我国烟草制品的关税下降到 25%，并取消特种烟草专卖零售许可证，到 2005 年，我国将取消所有的配额、许可证等非关税壁垒，即实行零关税。未来中、高档 进口卷烟在价格和成本上会逐步取得竞争优势，我国卷烟产品在国内卷烟市场的垄 断性地位将面临挑战，国内国外的卷烟品牌将在流通领域展开短兵相接的市场博弈。 特别是烟草控制框架公约的实施以及“新型零售连锁模式”的兴起，流通领域 的竞争主要体现在对零售终端的争夺上，对零售终端的争夺主要体现在企业对市场 xxx市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -3- 的控制力，如卷烟品牌优势、高效配送优势、品牌推广优势以及优质服务优势等等。 但就目前我国卷烟工商企业来说，卷烟品牌弱、小、散、差局面还没有得到根本扭 转，卷烟销售网络特别是对零售终端在很大程度上仍依赖于专卖体制下的行政垄断， 零售终端还以传统的杂货店、路边小店为主，散、乱、差局面不但不利于卷烟品牌 的塑造，而且不利于控制市场。为了做大做强品牌，国家烟草专卖局在专卖体制下 引入市场竞争机制，采取了诸如工商分离、联合重组、现代流通体制建设等重大举 措，目的是形成对所有卷烟工业企业都开放的公平的卷烟市场体系，和高效的覆盖 面广的卷烟物流配送体系，以实现对卷烟市场的有效控制，并通过市场竞争形成有 实力的能与外烟抗衡的卷烟品牌。烟草商业企业在努力建设“电话订货，网上配货， 电子结算，现代物流”的现代流通体制的同时，正在加紧探索卷烟零售连锁经营， 由行政垄断变为经济垄断，抵御烟草市场开放后外烟的入侵。由此可见，零售终端 在卷烟销售网络中的重要地位得到了进一步的彰显。 2002 年以来，中国烟草业为适应加入 wto 后与国际商业竞争的需要，明确提出 了现代流通为主要内容，以网建联动为主要方法，实现由传统商业向现代流通的转 变。实践上，2003 年在江苏较好地解决了“怎么在一个省的范围内实现由传统商业 向现代流通转变”的问题，基本确立了“以城市为重点，城乡一体、覆盖全国，专 销结合、注重服务，全面访销、集中配送”的烟草行业现代流通模式。其主要目的 之一就是要剥离商流和物流，现成现代化的大流通带动现代化大生产，优化市场资 源的行业新格局。为适应这一新的发展形势的需要，建立现代化的物流中心，已成 为烟草商业企业生存和发展的基础。 在管理体制上，2003 年国家烟草专卖局提出了烟草商业企业“三级法人”的管 理模式，即国家烟草局主要是决策职能，省级局（公司）主要是管理职能，市级局 （公司）主要经营职能，并在全国范围内取消了县级烟草公司的法人资格，确立了 市级公司的市场经营主体地位。与之相适应的，市级公司要在更大区域内，更加注 重现代物流布局的统一性、整体性、合理性，以规模化实现低成本，以低成本实现 xxx市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -4- 高效率，而建立现代物流中心正是这一要求的结果。 根据国家局“全面推进以城市为重点的卷烟销售网络建设，进一步提高网建工 作整体水平，加快实现卷烟商业企业向现代流通转变”的网建指示精神，各地烟草 公司都在加快推进“现代流通”，积极引进新观念、新机制，对卷烟商业企业进行 业务重组、资源整合和流程再造，实现电话订货、网上配货、电子结算和现代物流， 提高企业的运作效率。 现代流通的主要特征归结为“电子商务、物流配送、连锁经营”，在以“大市 场、大品牌、大企业”为建设目标的行业现代化建设中，物流配送作为电子商务和 连锁经营的支柱，是实现以地市烟草公司作为市场竞争主体的重要建设内容。物流 配送系统是烟草流通网络体系的重要组成部分，它与电子商务商流系统一起构成烟 草流通网络体系正常运转的有力保证。流通网络和分销渠道的建设要求商流系统和 物流系统形成能够各自独立运行的系统，并通过统一的信息体系的平台基础，使商 流体系、物流体系融合为完整的一体化系统。基于这样的观点，我们针对烟草行业 的特点和未来发展趋势，特别是当前烟草行业工、商分离之后，从整个烟草流通网 络体系的体系模式、运行机制、管理方法和技术手段的全面考虑，对烟草物流配送 系统的建设进行了细致的设计。烟草物流配送系统不是一个简单的存放物资的仓库， 也不是一个简单的分拣配货设备，而是一个多层次的大物流网络运行体系。 根据国家局有关以电子商务和现代物流为标志的现代流通体系建设和烟草行业 的特点以及未来发展趋势，行业现代物流系统的框架可以大致包括三个层次： （1）将商流、物流、资金流信息进行系统整理并反馈到各级部门和各个企业的行 业物流管理中心；（2）具有物流的仓储、运输、中转、资源调配、信息整理和传 递等功能的经济区域物流中心；（3）集仓储管理、库存控制、订单处理、分拣配 货、送货管理和结算交接于一体的地市级烟草公司物流配送中心。通过这样的行业 现代物流系统的建设，在完成实物的仓储、加工、包装、运输、配送等的同时，也 为行业的生产、经营管理提供大量的信息，而且系统的强大的信息集成功能为行业 xxx市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -5- 生产调度、专卖管理、财务、电子商务和销售等系统的运行提供技术支撑和保证。 相对于现有信息管理系统的信息来源，现代物流系统所采集和自动集成的信息将变 得更为直接和准确，与现有的销售管理信息系统相互支持，在更大的程度上发挥现 有的销售管理信息系统的功能和作用。 在上述背景下，xxx 市烟草公司提出了本项目，是适时也是必要的。 1.41.4 建议书结论及建议建议书结论及建议 1.4.11.4.1 建设规模建设规模 序号工程类别工程(车间)名称规 模备注 1 主要工程 综合服务大厦建筑面积：6000m2 卷烟仓库建筑面积：8000m2 职工宿舍建筑面积：1000m2 2 公用工程 供水系统最大供水能力：100 m3/d 排水系统最大排水能力：85 m3/d 供电系统变压器： 800kva 1 台 柴油发动机组 1 台 3 总图工程总平面布置及运输 1.4.21.4.2 项目建设地点项目建设地点 项目建设地点在 xxx 高新区内。xxx 高新区位于 xxx 市西北部，1992 年经国务 院批准为国家级高新区，现规划面积为 43.7 平方千米，园区规划科学合理，功能 规划为“一园四区” ，基础设施配套齐全，管理体制精简高效，创新体系渐趋完善。 xxx市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -6- 区域内有大学路、科园大道、环城路北段、明秀西路等经过，目前已建成了一个崭 新的高新科技园区，2002 年，高新区实现技工贸总收入 113 亿元，工业总产值 78 亿元。 1.4.31.4.3 水、电供应水、电供应 1.供电 本项目用电设备总装机容量约为 1170kw。拟建地位于 xxx 市高新区，该区配套 设施完善。供电能力能满足本项目的用电需要，供电部门已同意为本项目供电。 2.供水 项目地点有高新区的给水管网，可供给本项目需要的生活及消防用水量。项目 的日平均用水量 100m3，均采用高新区供水管网供水。水量及水压能满足本项目的 用水要求。 1.4.41.4.4 环境保护环境保护 本项目投入运营后，主要有生活污水及生活垃圾等，生活污水就近排入高新区 排水管网，生活垃圾在指定地点集中收集处理。项目建成后符合国家环境保护有关 法规的要求，不会对本科技园及周围环境产生污染。 1.4.51.4.5 总投资总投资 项目总投资为 4996.50 万元，其中固定资产投资 4976.89 万元(建设期利息 33.75 万元)，铺底流动资金 19.62 万元。 1.4.61.4.6 项目实施进度计划项目实施进度计划 根据建设规模和资金筹措方案，本项目计划在 1 年内完成。 xxx市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -7- 1.4.71.4.7 项目主要技术经济指标汇总表项目主要技术经济指标汇总表 序号指 标单位数 量备 注 1 建设规模 1.1 年配送卷烟万箱 25.03 1.2 卷烟仓库 m28000 1.2 综合服务大厦 m26000 1.3 职工宿舍 m21000 2 总资金万元 5042.27 2.1 固定资产投资万元 4976.89 其中: 建设期利息万元 33.75 2.2 流动资金万元 65.39 3 总投资万元 4996.50 3.1 固定资产投资万元 4976.89 3.2 铺底流动资金万元 19.62 4 劳动定员人 200 5 全年经营天数天 300 6 动力年需用量 6.1 电 kwh2606100 6.2 水 m321900 7 总用地面积 m285094.29 8 年均总成本万元 957.91 9 年营业收入万元 2973.62 10 年均利润总额万元 1849.18 xxx市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -8- 11 年均税后利润万元 1238.95 12 投资利税率 %39.98 13 投资利润率 %36.67 14 全投资回收期（税后）年 4.46 含建设期 1 年 全投资回收期（税前）年 4.14 含建设期 1 年 15 全投资财务内部收益率 （税后） %28.63 全投资财务内部收益率 （税前） %39.95 16 长期贷款偿还期年 2.31 含建设期 1 年 17 盈亏平衡点 %30.75 生产能力利用率 1.4.81.4.8 结论与建议结论与建议 a. 通过本项目的实施，xxx 市烟草公司将完全可以实现卷烟大配送的目标，通 过对各种配送资源的集成优化，使原来各自独立的系统紧密结合，充分发挥了协调 运作的能力。原来在手工模式下，无法实现的按客户订单进行分拣配送，现在可以 全面实现自动化分拣，大大减轻手工作业强度，提高配送的准确度和客户满意度， 客观实时地反映了物流和资金流的运作过程，为企业快速响应市场变化，制定营销 策略，优化物流环节和降低销售成本提供全面的分析数据，整体提高销售流程的流 畅性。项目建设是必要的，建议有关部门尽快批准立项。 b. 项目选址恰当，基础设施完善，外部建设协作条件良好，交通条件优越， 水、电供应方便，项目的建设是具备较好条件的。 c根据投资估算和经济分析结果，项目固定资产投资为 4976.89 万元。年平 xxx市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -9- 均销售收入 2973.62 万元；年平均利润总额 1849.18 万元；年平均税后利润 1238.95 万元；全投资财务内部收益率（税前）39.95；项目全部投资静态回收期 （含建设期）：所得税前 4.14 年。项目的抗风险能力较强，经济效益良好。 综上所述，本项目建议书认为项目的建设条件具备、技术成熟先进，项目建成 后将具有良好的经济效益、社会效益。建议各级主管部门及有关各方给予支持协作， 促使项目顺利实施。 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -10- 第二章第二章 市场分析与建设规模市场分析与建设规模 2.12.1 中国烟草流通企业特点及存在问题分析中国烟草流通企业特点及存在问题分析 由于烟草属于专卖产品，中国卷烟流通企业的主要特点是多品种、小批量的营 销模式，单个客户订货数量小，品种分散；在销售形式方面，烟草生产企业以整件 发货为主，烟草流通企业则以条发货为主。分析烟草流通企业的商业特点，可归为 如下特点：如何有效控制企业销售流程，制定合理、及时的经营策略，是烟草流通 企业的重要任务。烟草流通企业对市场的反映更加敏感，卷烟投放比例、价格波动、 市场格局的变化、最终消费者的消费意向等，对卷烟的销售都构成很大影响，如何 针对市场的变化及时调整营销策略，是卷烟流通企业面临的重要课题。 以 xxx 市烟草公司为例，平均日配送品种在 100 种以上，客户订货量则由几条 至几十件不等。分拣配送的主要任务是按照客户订单进行分拣，手工作业模式下， 卷烟品种多，批量小，劳动强度大且容易出错，很难及时响应客户需求。业务过程 中产生大量的信息，是进行公司经营绩效分析、制定销售及价格策略的重要依据。 由于数据量巨大，人工分析难度很大，数据分析系统的主要目的是通过对海量数据 的挖掘、整理和统计，从中发现经营环节中的问题，发现有价值的客户和品牌，更 加有效的反映市场的变化趋势，客观评价物流及资金流的运行情况，充分发挥信息 的决策支持作用。 卷烟物流涉及的资源非常广泛，如用于整件烟箱存储的自动化立体仓库系统、 条烟分拣的自动化分拣设备、订单采集的无线 pos 系统、电话访销系统、网上配货 系统等，对外有银行结算，第三方物流等多种接口，是一个由多种配送资源构成的 复杂体系，物流配送系统的核心就是将各种资源进行全面整合，使之协调运作，做 到真正的数出一源，完全共享，规范并优化业务流程，使管理、业务、执行三个层 次达到协调统一的目标。 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -11- 2.22.2 xxxxxx 烟草科技园项目系统设计目标烟草科技园项目系统设计目标 1 “xxx 烟草物流系统”是 xxx 烟草流通网络体系的重要组成部分，它与 xxx 烟草电子商务系统一起构成 xxx 烟草流通网络体系，通过统一的信息体系平台，使 xxx 烟草商流体系、物流体系融合为完整的一体化体系。 2不仅如此， “xxx 烟草物流系统”还是整个烟草行业的行业现代物流系统的 组成部分，它由三级物流网络功能体系构成：（1）xxx 烟草物流中心的物流系统管 理功能；（2）xxx 配送中心的仓储管理和配送管理功能；（3）武鸣、邕宁、横县、 宾阳、上林、马山、隆安送货对接点的货物交接和送货管理功能。 3xxx 烟草物流中心的信息系统向下联接 xxx 配送中心，向上联接广西区公司 和国家局行业现代物流管理中心，并为国家局“生产调度指挥决策系统”提供信息 支持；横向联接“xxx 烟草销售业务管理信息系统” ，为 xxx 市的销售决策管理提供 信息支持。 4xxx 配送中心具备仓储管理、库存控制、订单处理、分拣配货、送货管理和 结算交接功能，同时具备信息采集、自动集成和信息传递的功能，信息汇集到 xxx 烟草物流中心。 5武鸣、邕宁、横县、宾阳、上林、马山、隆安送货对接点的功能为：货物 交接、送货管理和信息收集与上传。 6根据上述设计，xxx 烟草物流系统是一个多层次的大物流网络运行体系，支 持多层次组织架构，物流信息数据结构相同，具有良好的互通性、一致性、可扩展 形和可维护性，使系统维护成本和系统升级成本降到最小。 7根据现代流通的发展趋势，配送中心系统的功能设计不能局限于烟草公司 的企业物流，而是从第三方自主物流的功能目标出发，功能设计为三个层次： （1）访销体制下的卷烟配送，即现行的卷烟流通配送的企业物流；（2）随着网上 配货的实施，多种形式的连锁零售模式（包括直营连锁、协议连锁、加盟连锁、店 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -12- 连锁、柜台连锁等）都将出现，目前各地烟草公司也都在积极试点，这是对访销体 制卷烟配送物流的扩展；（3）第三方物流功能，其物流配送的服务内容不仅包括 烟草行业，而且扩展到其他商品，已有烟草公司开始进行这方面的试点。 8在组织结构上，xxx 烟草物流系统是二级结构，第一级：xxx 烟草物流中心 和 xxx 配送中心，第二级：武鸣、邕宁、横县、宾阳、上林、马山、隆安送货对接 点；在物流管理的架构上，xxx 烟草物流系统是三级结构，第一级：xxx 烟草物流 中心的功能是物流流程管理、物流信息管理、物流运营管理和库存控制，第二级： 配送中心的功能是仓储管理、分拣配货、订单处理和送货管理，第三级：8 个送货 对接点的功能是货物交接管理和送货管理；同样 xxx 烟草物流系统的信息系统结构 与物流管理架构一样是三级结构。 2.32.3 建设规模建设规模 根据 xxx 市烟草公司目前的业务量，以及预测今后发展的需要，确定本项目年 配送卷烟 25 万箱。 建设规模拟定总征地面积 85094.29m2，建筑总面积 15300m2。主要建筑物包括： 1. 卷烟仓库：8000 m2 2. 综合服务大楼：6000 m2 3. 职工宿舍：1000 m2 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -13- 第三章第三章 项目建设地概况项目建设地概况 3.13.1 项目建设地主要社会经济状况项目建设地主要社会经济状况 3.1.13.1.1 xxxxxx 市概况市概况 xxx 市位于广西南部，南临北部湾，处于大西南出海通道的枢纽地位，是广西 壮族自治区首府，广西政治、经济、文化中心。市辖邕宁、武鸣县，全市总面积 1 万平方千米，人口 268 万其中市区面积 1938 平方千米，人口 118 万，94 年全市国 民生产总值达 130 亿元，提前 6 年实现了国民生产总值翻两番的目标。xxx 市具有 沿海、沿江、沿边、沿线的“四沿”优势，交通便利。市区距北海、钦州、防城港 市分别只有 204 千米、104 千米、172 千米，距中越边境仅 180 多千米。邕江穿流 市区中心，xxx 至广州的西江航运整治工程正在实施，其中投资 4 亿元的一期工程 已竣工投入使用，xxx 至广州、香港、深圳、梧州等 7 条内河航道已开通。公路遍 通全区和云南、贵州、广州等地，湘桂、黔桂、黎湛、南防等铁路可直达北京、上 海、广州、西安、湛江、重庆、贵阳、防城港和越南河内等。新建的南昆铁路已开 通 xxx 至那厘段的运输业务。空中航线直达北京、广州、昆明、郑州、桂林、北海、 香港、越南等。 3.1.23.1.2 xxxxxx 高新区概况高新区概况 xxx 高新区自 1992 年经国务院批准成立以来，已经发展成为 xxx 市经济增长最 具活力的重要区域。 园内规划科学合理：高新区规划面积为 18 平方千米，其中新建区 8.5 平方千 米，功能规划为“一园四区”，即：科技工业园、中心区、农业生物工程示范区、 保税仓储区、相思湖别墅区。 基础设施配套齐全：高新区现已建成一批写字楼、标准厂房和住宅楼投入使用， xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -14- 交通、通信方便，供排水、供电、供气等基础设施齐全，建设有：33.15 万千伏 安变电站（电力输入双回路线路）；日产 60 万吨的陈村水厂；装机容量为 3 万门 的程控电话分局；已铺设 10 千米的给排水管道、10 千米的小区干道及管道煤气等。 管理体制精简高效：高新区管委会是 xxx 市人民政府的派出机构，在高新区范 围内行使市一级规划、土地、建设、工商、税务、财政、劳动人事、项目审批、外 事审批等经济管理权限和部分行政管理职能。此外，高新区还设有一系列社会化服 务机构，可为入区企业提供“一门式”服务。xxx 高新技术产业开发区管理条例 为高新区的建设和管理提供了法律保障。 创新体系渐趋完善：高新区设有创业者中心、留学人员创业园等科技企业孵化 器。此外，还设立风险投资基金和创业基金，为中小型企业提供发展资金和融资担 保，加快科技成果的转化。 3.23.2 场址概述场址概述 3.2.13.2.1 场址场址 本项目业主提供 xxx 高新技术产业开发区科技工业园 8 号区地块作为项目用地， 地块不太规则，征地面积 85094.29 平米,约 127.641 亩。土地现属集体用地，属开 发区所有，内部地形为坡地及丘陵，场地内有水塘；可在 34 个月内征用并转为 工业用地，开发区负责将供水、排水以及供电接通到用地红线边。用地南面为 50 米创新路，其余道路均为 25 米，交通较为方便。 地块距离 xxx 市中心 4 千米，距离货运货车站 3 千米，距离货运码头 4 千米， 距离高速公路入口 8 千米，通往市中心无收费站。 地块附近无污染性工业、化学工业或食品工业等，周边环境良好。 经过现场勘查及与业主反复交换意见，我们认为，用地面积大，地理位置较好， xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -15- 交通方便，供水、供电有保障，且位于高新技术开发区内，可充分利用开发区提供 的基础设施，是建设 xxx 烟草科技园项目的理想之地。 3.2.23.2.2 自然条件自然条件 本项目厂址位于 xxx 市科园大道高新技术开发区，根据已建工程情况，工程地 质条件良好，均采用天然地基，局部有回填土的场地，需采用桩基。本工程地质资 料待进行勘探后进一步确定。根椐建筑设计抗震设计规范（gb500112001）， 该厂址属地震烈度六度区，建构筑物应按六度设防。 3.2.33.2.3 气象、水文条件气象、水文条件 （1）年平均气温 21.6 （2）最冷月平均气温 12.5 （3）相对湿度 80 （4）极端最高气温 40.4(1958 年 5 月 9 日) （5）极端最低气温 -2.1(1955 年 1 月 12 日) （6）最高自来水温度 26 （7）最低自来水温度 14 （8）常年平均蒸发量 1218.5mm （6）年平均降雨量 1320.5mm （7）年最大降雨量 1970.6mm（1923 年） （8）年最小降雨量 952.9mm（1909 年） （9）年平均风速 1.9m/s （10）主导风向 冬季：东北风，夏季：东南风 （11）邕江百年一遇洪水位 79.98m （12）二十年一遇洪水位 77.58m xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -16- （13）十年一遇洪水位 76.39m xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -17- 第四章第四章 建设方案建设方案 4.14.1 项目组成项目组成 序号工程类别车间（工程）名称单位规模备 注 1 主要工程 卷烟仓库 m28000 综合服务大楼 m26000 2 辅助工程职工宿舍 m21000 3 公用工程 给排水系统 供配电系统 m3/h kva 100 800 平均用水量 变压器容量 4 总图及其它工程停车场 运动场 大门、值班室 总平面布置及运输 4.24.2 技术方案技术方案 4.2.14.2.1 信息化工程信息化工程 4.2.1.14.2.1.1 系统总体构成系统总体构成 根据系统设计的任务和目标，本项目物流系统的总体构成包括： xxx 烟草物流中心系统； xxx 配送中心； 7 个配送对接点系统； 其构成关系如图 1 所示。 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -18- 图 1 xxx 烟草物流系统的总体构成示意图 4.2.1.24.2.1.2 整体物流系统的信息平台与网络通信整体物流系统的信息平台与网络通信 物流贯穿了企业生产、经营和流通的全过程，物流活动本身包括运输、存储、 包装、搬运、流通和信息六大要素构成。建立在现代计算机和网络技术基础上的现 代物流，它与电子商务并行构筑一个合理的、高效的现代流通体系。根本上说，以 信息化为基础的现代物流体系的建设是行业信息化应用的重要内容，通过借助现代 信息和网络技术，将整个行业产业链中的物资资源和设施统一规划和优化整合，形 成功能强大的现代物流网络系统。在整体网络中，在实物的流动过程，按照标准的 信息交换格式向企业和各级管理部门同时交换和反馈各类信息。根据行业物流系统 建设的技术标准形成物流系统的统一的信息平台和网络通信，并与销售业务管理信 息系统实现信息共享。物流系统与各个相关系统的信息交换结构如图 2 所示。 xxx 烟草物流中心系统 武 鸣 配 送 对 接 点 系 统 邕 宁 配 送 对 接 点 系 统 隆 安 配 送 对 接 点 系 统 马 山 配 送 对 接 点 系 统 上 林 配 送 对 接 点 系 统 宾 阳 配 送 对 接 点 系 统 横 县 配 送 对 接 点 系 统 xxx 配送中心系统 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -19- 图 2 物流系统与各个相关系统的信息交换结构示意图 4.2.1.34.2.1.3 各系统概述各系统概述 xxx 烟草物流中心系统：从现代物流系统的运作来看，一般都根据物品的物流 特性和地区分布状况，依据地理区域划分配送中心，xxx 烟草物流中心的功能定位 是地区的卷烟流通物流基地，具备物流的仓储、运输、中转、资源调配、信息整理 和传递等功能。xxx 配送中心为周转仓储型仓库，设计库存仓储量为地产烟 8 天左 右的销售量、省外烟 15 天的销售量，配送中心的库存由 xxx 烟草物流中心集中调 度，因此 xxx 烟草物流中心的功能定位是物流流程管理、物流信息管理、物流运营 管理和库存控制。 xxx 配送中心系统：根据 xxx 烟草的实际情况，这个配送中心是实物流转的具 体操作部门，具有物流的仓储、运输、配送、信息采集和集成等功能，其主要任务 是将卷烟产品配送到零售商和专卖店。其主要的管理包括：仓储管理、分拣管理、 配送管理、运行成本管理以及信息采集和集成等。 配送对接点系统：设置配送对接点的主要目的是针对送货路途的限制和送货便 行业现代物流管理中心 xxx 烟草物流中心系统 7 个配送对接点系统 国家局生产调度指挥决策系统 区公司销售管理信息系统 分、县公司客户关系管理系统 分、县公司销售管理信息系统 分、县公司专卖管理信息系统 广西区卷烟物流管理系统 xxx 配送中心系统 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -20- 利的考虑，由于路途、时间和送货成本的原因，配送中心无法一站式配送到户，而 由配送对接点完成物流配送业务的中转和延伸，配送对接点不设仓库，配送对接点 主要功能是货物交接管理和送货管理。 4.2.1.44.2.1.4 物流系统与商流系统的信息接口物流系统与商流系统的信息接口 根据前面的阐述，xxx 烟草物流中心系统是与商流系统既相对独立运行，又有 机结合实现信息共享的系统，该结合部就是物流系统与商流系统的信息接口，信息 接口实质上是一个数据交换平台。根据行业改革的实际情况，取消县公司法人，培 育市公司为市场竞争主体，卷烟订货权设置在市公司级，在这种情况下，原来的县 公司的主要职能转变为收集订单信息、进行市场分析和客户关系管理，下列数据表 明，电话订货已经成为订单信息收集的主要手段，因此商流信息采集的流程模型可 由图 3 表示。 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -21- 图 3 商流信息采集的流程模型 武鸣 呼叫 中心 邕宁 呼叫 中心 横县 呼叫 中心 xxx 呼叫 中心 卷 烟 零 售 户 xxx 市公司业务 系统数据中心 xxx 烟 草物 流中 心 其他方 式访销 其他方 式访销 物流系统与 商流系统数 据交换平台 网上订货 上林 呼叫 中心 上林业 务系统 数据库 卷烟零售户 马山 呼叫 中心 马山业 务系统 数据库 卷烟零售户 隆安 呼叫 中心 隆安业 务系统 数据库 卷烟零售户 武鸣业 务系统 数据库 邕宁业 务系统 数据库 横县业 务系统 数据库 宾阳业务 系统数据 库 卷烟零售户卷烟零售户卷烟零售户卷烟零售户 宾阳 呼叫 中心 其他方 式访销 其他方 式访销 其他方 式访销 其他方 式访销 其他方 式访销 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -22- 4.2.1.54.2.1.5 网络化仓储管理的流程网络化仓储管理的流程 根据前面的说明，随着行业改革的进行，卷烟订货权已在市公司，已经取消县 公司法人，对 xxx 烟草物流中心而言，物理仓储由 xxx 配送中心的若干物理仓库构 成，根据国家局的指示，今年 3 月份将完成 36 个重点城市的“1工程”的实施， 之后将在行业各分县烟草公司实施，仓储管理系统与“1工程”系统对接，上传 到货确认的数据。前面已经说明，xxx 烟草物流中心的主要功能是物流流程、信息、 运营的管理和库存控制，因此网络化仓储管理由 2 个层次构成：xxx 烟草物流中心 进行仓储调度和库存控制，由 xxx 配送中心对物理库和虚拟库进行仓储管理，从压 缩库存降低成本的要求出发，结合 xxx 市卷烟销售的实际情况，比如设计 xxx 配送 中心的库存为 8 天地产烟和 15 天省外烟的销售量，则来自各个烟厂的卷烟成品在 xxx 烟草物流中心的调度下，进入 xxx 配送中心，并且在 xxx 烟草物流中心的调度 下，由 xxx 配送中心各个仓储区向分拣配货区进行移库调拨，形成网络化的仓储管 理系统，其流程如图 4 所示。 图 4 xxx 烟草物流系统网络化仓储管理系统 订货发 货计划 当天分拣 配货卷烟 xxx 烟草物 流中心 1工程系统 xxx 配送 中心 仓储管 理系统 xxx 配送 中心 分拣配 货系统 xxx 市公 司业务系 统数据中 心 到货确认 信息返回 到货确认 库存信 息返回 订单信息 库存信息 卷 烟 厂 当天分拣 配货指令 到货确 认信息 卷烟成 品物流 卷 烟 厂 物流系统与 商流系统数 据交换平台 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -23- 4.2.1.64.2.1.6 分拣配货系统指令流程分拣配货系统指令流程 根据 xxx 烟草物流系统总体物流管理流程和商流系统业务信息流程，订单信息 从各地呼叫中心（和访销部）收集后传送到 xxx 市公司业务系统数据中心，经过物 流系统与商流系统数据交换平台传送到 xxx 烟草物流中心的数据库中，完成 xxx 本 级和 7 个县公司的分拣配货，由于分拣配货是按车分线路、按线路配货到户，因此 分拣配货进行之前要先进行车和线路的划分，有两种方式：第一种方式是由 xxx 烟 草物流中心根据电子地图和零售户的订货与分布规划送货线路并形成分拣配货指令， 将分拣配货指令发送给配送中心同时将线路规划发送给送货对接点，由送货对接点 和配送中心按已划分的送货线路进行送货；第二种方式是各地数据库在收到订单信 息之后，先进行送货线路的划分，然后将订单信息和送货线路规划一起发送到市公 司数据库，同时按线路规划的信息发送到配送对接点，各地配送部门直接将包含有 配送线路信息的分拣配货指令发送给配送中心进行分拣配货。从实际情况来看，第 二种方式更具有可操作性，因为各地配送部门更熟悉道路和零售户的状况和变动， 更便于对送货管理系统进行维护。按照第二种方式，分拣配货系统的指令流程可以 用图 5 表示。 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -24- 图 5 分拣配货系统的指令流程 xxx 市公司 业务系统数 据中心 xxx 烟 草物 流中 心 物流系统与 商流系统数 据交换平 台 xxx 配送中 心数据库 订单信息 xxx 配送中心 武鸣配送 对接点 分拣配货指令 送货信息 送货线 路规划 送货线 路规划 送货线 路规划 送货线 路规划 武鸣业 务系统 数据库 邕宁业 务系统 数据库 宾阳业 务系统 数据库 横县业 务系统 数据库 送货线 路规划 送货线 路规划 送货线 路规划 送货线 路规划 上林业 务系统 数据库 马山业 务系统 数据库 隆安业 务系统 数据库 邕宁配送 对接点 横县配送 对接点 宾阳配送 对接点 上林配送 对接点 马山配送 对接点 隆安配送 对接点 送货信息 送货线 路规划 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -25- 4.2.1.74.2.1.7 送货管理流程送货管理流程 xxx 市一市 7 县共二万四千余户卷烟零售户，其中 xxx 本级的送货由 xxx 配送 中心的送货部门承担，7 个县公司的送货由各自的配送对接点承担，全部的订单的 货物由 xxx 配送中心进行分拣配货，从 xxx 配送中心运送到相应的配送对接点，货 物交接后分别完成送货；其送货管理流程如图 6 所示。 图 6 送货管理流程 4.2.1.84.2.1.8 xxxxxx 烟草物流中心的管理功能烟草物流中心的管理功能 根据总体设计，xxx 烟草物流中心的功能定位是地区卷烟流通的物流基地，具 备物流的仓储、运输、中转、资源调配、信息整理和传递等功能。作为物流系统运 行基础的信息系统，在设计时充分考虑了为未来的发展预留扩展的空间，在硬件方 面，可以以集群方式扩展服务器的处理能力，在网络通信方面，可以根据电信的发 展随时扩充信道容量，最主要的是在软件的结构设计中，出发点放在大型物流基地 xxx 烟草物流中心 上林配送对接点马山配送对接点隆安配送对接点 分拣配货指令 卷烟零售户户 xxx 本级零售户 卷烟零售户卷烟零售户 横县配送对接点宾阳配送对接点 卷烟零售户卷烟零售户 武鸣配送对接点邕宁配送对接点 卷烟零售户卷烟零售户 xxx 配送中心 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -26- 物流管理系统，在实现数据管理和网络通信管理的基础上，首先实现资源调配管理、 信息整理和传递管理、数据分析与决策支持等功能模块，为今后可能的扩充预留空 间。 就当前而言，资源调配功能主要是指在对接点地区卷烟市场调控和卷烟产品供 应的调配，通过对配送中心的信息集成，实现整个地区卷烟的二级实物库和虚拟库 管理，实现集中调控和调拨管理，实现整体库存控制管理，实现该资源调配功能的 基础是信息集成管理和信息整理分析。 信息集成管理是信息分析的基础，包括信息汇集、存储、整理和传递，xxx 市 物流中心的信息集成管理包括： 卷烟产品调入、调出地区的物流动态信息； 配送中心库存信息的汇总； 配送中心和 7 个配送对接点的配送信息的汇总； 配送中心按品牌规格的库存动态信息； 配送中心和 7 个配送对接点的按品牌规格的配送动态信息； 在信息整理和信息分析的基础上，与行业现代物流管理中心的信息交换； 在信息整理和信息分析的基础上，与区公司销售管理信息系统的信息交换； 调控决策指令向配送中心的信息传递； 支持对整个地区物流信息，包括库存动态信息、配送动态信息、调控决策指令 信息等的查询； 为信息分析和调控决策提供信息支持。 物流系统在完成实物的仓储、加工、包装、运输、配送的同时，也为企业的生 产、经营管理提供了大量的信息，通过系统强大的信息集成功能为行业生产经营调 度、专卖管理、财务、电子商务和销售系统的运行信息支持，而且这些数据和信息 更加直接和准确。信息分析功能包括基本物流信息分析和区域市场动态分析。 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -27- 4.2.24.2.2 卷烟仓库卷烟仓库 4.2.2.14.2.2.1 仓储系统设计依据仓储系统设计依据 a. 工作天数：300 日/年 b. 收货/发货数量：25 万大箱； c. 服务人口：650 万 d. 配送半径：1 小时车程 e. 库存要求：2 万大箱（20 天的存量） f. 配送物品：卷烟，最小订货单位：包/听 g. 处理品项：max100 种 h. 日拣选数量：4200 件； i. 配送出库时间：8:00-9:00 j. 配送路线：7 条，按所辖县设置； k. 69 条配送路线，每天 23 条路线，3 天一次访销 l. 收货入库时间：8:00-12:00（随到随收） m. 日均到货量：4200 件/天；每车 650 件 n. 拣选容器：塑料箱塑料袋并箱；回收使用 o. 打码要求：自动打码，区分到销区和订户 p. 零售客户：24000 户，xxx 市 5800 户 q. 访销方式：电话访销，每周 2 次/户 r. 日订单数：8000 张 4.2.2.24.2.2.2 xxxxxx 烟草配送数据分析烟草配送数据分析 a. 数据分析时间：2003/10/12004/3/22 b. 合计天数：171 天，缺 2004/01/22-2004/01/24 三天 xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -28- c. 总计订货数：18330912.2 条366618 件 d. 总计订单数：884922 张，其中： e. by11637 张；hx16515 张；la5294 张；ms6559 张； f. nn817901 张；sl3923 张；wm8731 张；yn 14362 张 g. 总计订单行数：5100103 行，其中： h. by44907 行；hx57530；la21203；ms22455； i. nn4819890；sl18185；wm36481；yn79452； j. 平均订单行数：5100103/8849225.76 行 k. 平均订单条数：18330912.2/88492220.7 条 l. 平均日发货数： 18330912.2/174105350 条 m. 平均日订单数： 884922/1745086 张 n. 客户总数：23860 户 o. 总品种数：154 个 4.2.2.34.2.2.3 仓储物流系统方案配置仓储物流系统方案配置 a. 托盘库设计： b. 托盘库存量为：85410=4320（托盘位，约 20736 大箱）； c. 件库库存量为：216428=3584（件烟，约 716.8 大箱）， d. 合计：21452.8 大箱； 4.2.2.44.2.2.4 仓储物流系统构成：仓储物流系统构成： 件烟出入库输送系统一套； 机器人自动堆码垛系统一套（2 台） ，机器人自动拆码系统一套（1 台） ； 往复式穿梭车输送系统一套； 托盘自动化存储立库一套， （含托盘存储货架系统一套，托盘堆垛机 4 台） xxx 市烟草公司 烟草科技园建设项目建议书 -29- 件烟自动化存储立库一套 ，（含件烟存储货架系统一套，件烟堆垛机 2 台） 4.2.2.54.2.2.5 分拣系统设计方案分拣系统设计方案 (一)分拣系统组成：件烟输送系统、整件处理流水线 1 条、自动分拣线 2 条 (双层叠放立体安装)、推入式补货通道 4