茄柿树组织快繁与生产示范基地项目可行性报告 (精品).doc

目 录第一章 总 论第二章 项目的由来和建设的积极意义第三章 市场需求情况和风险分析第四章 项目建设条件和厂址选择第五章 项目的技术可行性分析第六章 工程技术方案第七章 招投标方案第八章 企业组织、劳动定员和人员培训第九章 项目建设期估算第十章 投资估算与资金筹措第十一章 财务评价第十二章 项目抗风险能力分析结论与建议附表、图第一章 总 论1.1 项目摘要项目名称：茄柿树组织快繁与生产示范基地项目项目建设地点：河南省襄城县范湖乡项目建设的规模：年产100万株茄柿树工厂化组织快繁中心；1000亩茄柿树规范化生产示范基地，其中：保护地种植日光温室250座，露地种植610亩。项目总占地面积1030亩。项目投资估算和资金筹措：项目总投资1885.4万元，其中，固定资产投资 1653万元，流动资金 232.4 万元。项目产品方案：年产茄柿树苗100 万株，茄子、西红柿13700吨。项目法人：刘克民。 项目承建单位简介：襄城县范湖乡农业高科技示范园区位于河南省襄城县范湖乡，是一家以农业生产新技术开发、新品种培育和推广为主的农业科技企业。该示范区占地面积100 亩，拥有资产总额300万元，员工总数25人，其中：管理人员5人（全部大专以上学历），生产技术人员20人。在企业总人数中，科技人员6人，占职工总数的24%。2003年，该园区实现经营收入315.5万元，利润47.3万元。人均实现经营收入12.6万元，利润1.9万元。1.2可行性研究报告研究的范围本可研报告对建设项目的政策环境、市场前景、建设条件、建设规模、建设方案、投资以及技术经济等方面进行全面的可行性研究。1.3 项目研究工作的依据(1)“十五”计划和2010年远景目标纲要(2)襄城县“十五”发展规划(3)襄城县农业产业规划(4)国家有关政策和对建设项目可行性研究报告深度和内容的要求(5)建设项目经济评价方法1.4结论与建议1.4.1结论 建设项目，采用生产技术和生产设备先进，建设条件良好。项目承建单位具有较高经营管理水平和科技创新能力。项目的投资利润率较高，盈利能力较强，投资回收期较短，项目投资回收有保证。而且，项目财务净现值和内部收益率分别高达1463.4万元、30.2%，远大于社会标准折现率12%。在销售收入和经营成本分别下降10%时和上升10%两种情况下，对项目的敏感性分析结果表明，其财务净现值远大于零，内部收益率远大于社会标准折现率12%，项目的盈亏平衡点较低，表明项目具有相当强的抗风险能力。同时，项目能够促进茄柿树这一蔬菜新品种的推广和应用，使先进的农业生产新品种超出实验室，转化为先进的生产力。而且，通过项目建设，使现代化农业工厂化育苗技术、蔬菜保护地种植技术得以在当地示范和和应用，对于促进广大农村农业结构调整，促进农业生产的技术进步，促进农民增加收入，具有十分积极的作用。项目切实可行。1.4.2建议为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：1、争取政府政策、财政等方面的支持，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。2、及时掌握市场信息，调整营销策略，建立完善的销售渠道。同时，应大力在市场上推广自己的企业形象、产品形象，形成稳定的销售网络。3、项目承办单位对采用的先进设备、技术和工艺，应注意培养员工尽快掌握操作技术和提高管理水平以保证质量，降低成本。第二章 项目的由来和建设的积极意义2.1项目的由来 茄子、西红柿同属茄科，目前国内外最新品种，也只能同一块地种植一种，不能间作、连作、轮作和相互倒茬，必须与非茄科作物进行四至五年轮作倒茬，不然土传病害严重，一般死秧率在50%70%，严重的甚至绝收，大量使用农药，也很难控制病害的发生，再加上一家一户种植面积有限，很难倒开茬口，为解决轮作倒茬，菜农不得不年年投巨资异地重建温室或换土，浪费大量人力、物力、财力，再加上倒茬周期长达一年，很难随着市场需求随时调整蔬菜生产品种，上述因素是茄子、西红柿生产栽培中亟待解决的问题。 襄城县范湖乡农业高科技示范园区对茄柿树研究开始于1997年，1998年开始繁殖砧木种子，并建立温室一座和试种基地三亩，1999年开始在露地和保护地试种。2000年开始推广，生产砧木种子5千克，培育出茄柿树苗3万株，销往全国十多个省市。 该品种曾经先后参加了国际农展会和三次参加了中国廊坊第五、第六、第七届农展会，震惊了整个农展会，成为大会亮点。中央电视台进行了专题采访，得到国家、省、市领导及国内外农业专家的肯定，连续6年被中央电视台、新华社等几家新闻媒体连续报道，并被中国农业、电影、电视中心制作了专题片向全国公开发行，并在上海农展会中被评为“经都杯”特等奖，被国际科学院专家评审合格，列为“全国优秀创新科技成果”重点推广项目。2.2项目建设的积极意义 2.2.1符合国家产业结构调整政策 国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立专项资金，用于扶持动植物良种的选育和推广工作，扶持动植物品种的选育、生产、更新和良种的推广使用，鼓励品种选育和生产、经营相结合，实施种子工程和畜禽良种工程。农业部部长陈耀邦在农业科技大会上指出要调整技术发展方向，根据我国国情，做到土地生产率和劳动生产率并举，重点研究降低成本与节约资源，建立持续高产、优质、高效的农业技术体系，不断提高常规农业技术的科技内涵和组装配套程度，大力发展以生物技术、信息技术、设施农业等为主体的农业高新技术。要把农业可持续发展作为重要的研究方向，合理开发和保护农业资源，形成高效利用的农村能源和环境保护技术体系。科技部副部长李学勇撰文指出，农业科技项目设计要做到立足于生产需要，在科研方向上做到在注重高产目标的同时注重品质，在保持高产的前提下，注重品质的提高，为农业增效、农民增收，为满足优质农产品的市场需求、提高农业的国际竞争力。 2.2.2企业上规模、增效益、提高竞争能力的需要 茄柿树是襄城县范湖乡农业高科技示范园区独家培育的最新蔬菜、花卉品种，它的推广前景非常广阔，将给企业和社会带来巨大的经济效益。该系列品种参加了2001年的国际农展会和三次国展会以来，得到了国家和省市领导及国外专家的肯定，赢得了中央人民广播电台、中央电视台、新华社等十家新闻媒体的争相报道。中央人民广播电台、中央电视台连续四年追踪报道，在两次国展会上，该项目的展位前，被围的水泄不通，中央电视台在新闻联手黄金时间内以“顺应市场变，茄柿同根生”为题进行了专题报道。中国农业电影电视制作中心进行专题采访报道，于2002年12月11日在中央电视台“科技苑”栏目中播放时间长达30分钟，并制作成光盘、影牒向全国公开发行，各省市电视台和新闻媒体也争相进行了转载。它的培育成功，提高了产量，增加了收益，满足了市场的需求，同时它的高抗病性也为绿色食品无公害蔬菜生产提供了坚实的基础。推广发展此项目，前景非常广阔，它将为农业结构调整起到重要作用，给企业和农民增收指出一条好路子。 2.2.3可持续农业发展的需要 随着城市经济的发展，长期处于工作和生活压力下的城市居民对乡村休闲的生活方式有着一种美好的向往和深深的眷恋。近年来，很多国家大城市周围的农业逐渐由过去单纯向城市供应食物转变为集生产、休闲、娱乐、旅游为一体的多功能农业。而农业的美学和休闲价值恰恰可以满足这些人的需求。另一方面，城市居民的食物消费已由数量型转而追求质量，对无公害蔬菜、绿色食品的需求旺盛。因此，农业的生产功能和旅游功能可以很好地结合在一起，同时又可以促进农村经济发展。而该项目充分体现和发挥了农业的“三生”功能：（1）生产功能。为都市生产和生活提供更多新鲜的有机食品、新鲜食品，以满足不同消费层次的需要。（2）生态功能。建立人与自然、都市与农业和谐的生机和活力。（3）生活功能。在都市农业区开辟绿地、市民农园、花卉公园、教育公园等，发挥高质量的生活服务功能，增进身体健康，让人们在回归自然中放松紧张的心理，获得新的生活空间。第三章 市场需求情况和风险分析 3.1国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率 2003年我国蔬菜种植面积已达2.48亿亩，总产量增至4.6亿吨。产量是1980年的5.5倍。全国蔬菜种植面积呈扩大趋势，据国家统计局2004年年初对农民种植意向的调查显示，2004年，蔬菜种植面积将继续增加，增长幅度在3.5%左右。目前，在菜源扩大、品种增加的情况下，挑好选优、讲究营养已成为消费者的基本要求。不少居民的口味向自然化、绿色化回归，对天然野生型蔬菜的需求量不断增加，保健型蔬菜日趋流行。人们还趋向购买应时菜和反季菜，对香料型蔬菜的消费也日益增多，净菜消费也悄然兴起。消费者多样化需求结构的形成，正直接引导蔬菜产业的品种结构向自然、无污染的绿色环保型方向发展。从种植技术上看，全国各地反季节栽培、无土栽培、集约化栽培及喷灌、滴灌节水等技术的推广势头较好，方兴未艾。这些技术的推广应用，使我国蔬菜淡季、旺季的分界正在打破，花色品种丰富且结构均衡，实现周年生产、周年上市的品种越来越多。由于我国蔬菜生产的规模相对较小，粗放的生产管理和相对落后的生产技术决定了我国的蔬菜生产不可能像发达国家一样进行大规模的专业生产。蔬菜产品缺乏标准，农药残留严重超标，缺乏标准化，使我国菜农失去了不少赚钱的机会。我国在蔬菜出口方面既有很大的发展空间，又有亟待向国际市场标准靠拢的必要。该项目产品通过有性培养和无性培养相结合的方法，把茄子和西红柿同时嫁妆同一株木本植物上，能够对所栽培的蔬菜起到保护和促进生产等作用，从而改变原蔬菜的某些栽培特性，更有利蔬菜生产。其在市场中的竞争优势主要体现在：（1）嫁接后蔬菜的茎叶生产旺盛，抗逆性增加，其茎、叶等部位的某些病毒的危害程度也显著减轻，使之成为无公害绿化食品。（2）增加产量。与自根苗相比，嫁接后的生产能力明显增加，增加产量2倍以上，反季节栽培，增产效果更为明显，可增产3倍或数倍以上。（3）改善果实的品质。嫁接后果实一般表现为个大、外形美观，烂果次果明显下降，营养成分每百克增加2倍以上，且果品口感好、适口性强。（4）顺应市场多变，随时调整生产品种。该品种可同时既结茄子又结西红柿，还可以根据市场需求随时调整生产品种，市场上的茄子价格高，就剪掉西红柿枝，促进茄子多结果，市场上的西红柿价格高，就剪掉茄子枝，促进西红柿多结果。采取促和控的措施，进行两种蔬菜相互倒茬，不需重新栽种，并且在一个月内长出新菜，极大缩短了两种蔬菜相互倒茬时间，创出一条盯着市场需求生产品种，看着市场价格高低定去留，从而大大提高企业的市场应变能力。3.2国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性我国蔬菜出口具有较强的竞争力。近年来，日本、韩国等一些亚洲较发达国家加快进口我国的蔬菜，因此，大力发展我国蔬菜出口创汇事业有助于缓解我国蔬菜市场的供求矛盾。从总体看，我国农业发展已进入一个新的阶段，农产品品质不高、竞争力不强已成为制约我国农业生产上台阶的重要因素，尤其是加入wto以后，农产品面临的国际竞争越来越激烈，在新品种选育中一定要把提高农产品的品质作为重要内容来研究。同时同国外相比，我国农产品的生产成本较高是导致我国农产品竞争力不强的主要原因。比如，我国的大豆，在“九五”期间，经过科技攻关，培育出了一些品质优良的新品种，含油率也可达到21%左右，但由于生产技术不规范，商品大豆的含油率仅1718%，远低于美国的21%，同时，美国大事在我国口岸的cif价格甚至比我国生产的大豆市场价格还低，使我国大豆缺乏市场竞争力。从长远看，我国人口在增长，耕地在减少，城市化步伐的加快以及人民生产水平提高对蔬菜需求的增长趋势还会持续相当长的时间，因而，提高蔬菜产量、质量，确保蔬菜安全应是一个永恒的主题。应该说，新品种的选育，高产是基础，品质是保证。另外，还要注意抗病性和适应性等性状，只有具备了高产、优质、多抗、广适应性的优良品种才会具有长久的生命力。要实现良种良法配套，才可能最大限度地发挥品种的增产潜力。对于每一个成熟的优良品种，要及时吸收其它学科的专家，研究其在不同地域、不同生态条件、不同生产水平下相应的栽培技术，要注重将各种技术措施及时进行组装配套，尽可能将其物化，以各种产品作为技术因素的载体，这样才能更快地为农民接受，加快新品种的推广。3.3风险因素分析及对策该项目符合国家农业产业结构调整政策；技术上由国内知名的农业专家王傲妮负责解决在生产中遇到的技术问题，项目产品已取得国家知识产权局的发明专利申请公布通知书，并实现了由实验实到大田的推广。因此，项目产品在大面积推广种植过程中，除非遇到不可抵御的自然灾害外，否则，风险很小。第四章 项目建设条件和厂址选择4.1厂址选择 项目地址在襄城县范湖乡。4.2项目建设的条件4.2.1交通、通讯: 襄城县交通方便，古有“九省通衢”之称。漯宝、平禹铁路横贯全境，郑南、许南、洛界三大公路干线纵横交汇于县城，乡村主干道已基本实现了柏油化。项目区由柏油公路紧邻311国道并与襄城县境内公路、铁路网络及全县乡村公路网络相通，交通便利。 襄城县固定电话、移动电话、卫星电视、网络宽带与全国联网，实现了交换程控化、通信光缆化、传输数字化、城乡一体化。这一切对项目建设极为有利。 3.2.2 动力、供水 项目区紧邻能源城市平顶山，距襄城县12万伏变电站仅有2公里。项目区内已经架有生产用高压专线，只需短距离下户线即可,电力供应有保障。项目区属襄城县强富水区，地下水源丰富，水质优良，完全符合人畜饮用标准，从质量和数量上均能满足生产需要。 3.2.3 项目区自然条件襄城县属暖带半湿润大陆季风气候，四季分明。年平均气温14.7度，极端低温-15.3度,极端高温42.3度,平均降水量758.8毫米，最高年份1234.6毫米,最少为434.3毫米,年平均湿度68%，年平均日照2334.9小时，平均降雪天数11.6天，无霜期215天左右。全年主导风向为东南风、西南风，年均风速3.6m/s.。 3.2.4项目建设单位的技术能力和基础设施条件项目建设单位近几年来，一直从事于农业新技术的研究与推广工作，培养和锻炼了一支具有一定水平的科技队伍，具有较高的消化、吸收先进的农业新技术，持续的农业生产新技术研究推广能力。3.2.5襄城县的蔬菜生产基础条件襄城县是农业大县，近年来蔬菜生产异军突起，全县蔬菜复种指数面积达32万亩，产值9亿元，成为农业生产的一大经济支柱。与此同时，襄城县建立有群发蔬菜批发市场。该市场占地134亩，建筑面积45000m2，职工197人，总资产2000万元。市场的服务功能完善，服务水平较高，是农业部定点农产品鲜活市场，河南省命名的农业产业化龙头企业，年吞吐鲜菜40万吨，交易额2.5亿元，使我县的蔬菜销向了全国并转口销向了日本、俄罗斯、香港等国家和地区，这对于促进项目产品的销售具有十分有利的条件。第五章 项目的技术可行性分析5.1项目产品主要性能项目的主要产品是茄柿树。茄柿树，是选用国外茄砧一号作砧木，通过有性培养和无性培养相结合的方法，把茄子和西红柿同时嫁接同一株木本植物上。采用有性培养，把国外茄子、西红柿优良品种通过杂交，培育出新品种作接穗；采用无性培养，选用国内具有优良性能的野生木本植物作砧木，通过嫁接，利用砧木具有的某些特殊性能对所栽培的蔬菜起到保护和促进生产等作用，从而改变原蔬菜的某些栽培特性，更有利于蔬菜生产。产品主要技术性能指标：1、砧木种子与质量，纯度95%，净度98%，发芽率85%，含水量7%，保质期为3年。2、该砧木亲和能力极强，嫁接后茄柿树成活率可达98%以上（除人为损伤）。3、减少发病。该砧木抗病性极强，嫁接后的西红柿、茄子对土传染病害和其他病害达到高抗免疫程度，发病率在5%以下。4、利用该砧木嫁接的茄柿树根系发达，主根可增粗67厘米，是自根苗的5060倍，吸水肥能力极强，生产极其迅速，茄子主茎可长高22.5米，西红柿茎可一季长高45米，切侧枝也可作基本枝，变单杆为多杆。抗逆性、适应性极强，可在大田温室栽种，也可在庭院花盆栽种当花养，具有食用、观赏价值，生产期无限延长，可实现一次栽培，多年生长，实现高产。露地栽培可实现越夏连秋，一季亩产茄子、西红柿2万公斤，大棚温室可实现一年三收，亩产可高达56万公斤。5、提高蔬菜对肥水的利用率。由于蔬菜嫁接所选用接穗和砧木根系发达、吸水肥能力较自根苗强的野生木本植物，根系入土深，吸肥水的能力增强，从而提高了肥水的利用率，节省了肥水。6、增强蔬菜的抗逆性。与不嫁接的自根蔬菜相比较，嫁接蔬菜表现为生长旺盛、长势强，从而对低温或高温、干旱或潮温、强光或弱光、盐碱或酸土等适应能力也随之增强。7、增加产量。与自根苗相比，嫁接后的生产能力明显提高，增产量2倍以上，反季节栽培，增产效果更为明显，可增产35倍。8、改善果实的品质。嫁接后果实一般表现为个大、外形美观，烂果次果明显下降，含糖量达到1213，主要营养成分增加2倍以上，且果品口感好、适口性强。5.2项目的技术路线、工艺的合理性，关键技术的先进性和效果论证。5.2.1项目的技术路线、工艺的合理性茄柿树组织培养核心工艺是选用国外茄砧一号砧木，通过有无性培育，把茄子和西红柿同时嫁接在同一株木本植物上；通过有性培育，选用日本高抗病害野生番茄作母本，选用国内外优质番茄品种进行杂交，培育出高抗病害优良番茄品种接穗，进行嫁接，实现了由草本植物变木本植物。5.2.2项目的技术路线为：接穗种子培育苗床土消毒 分苗移栽 诱导分化病理检查 嫁接砧木种子培育 苗床土消毒 育苗 分苗移栽 嫁接苗管理成品苗 定植田间管理 驯化移栽5.2.3其工艺的合理性主要体现在：a、利用了茄子和西红柿均为完全花，自花授粉，发育正常花，一般不易天然杂交的特性，提出了用一砧木上嫁接两种蔬菜，培育出西红柿、茄子同根生长的茄柿树。b、用野生木本植物种子极小（千粒重仅一克）不从根部导管吸收传染病的特性，进行换头嫁接，培育出真正的无公害蔬菜新品种茄柿树。c、利用野生木本根系发达、吸水肥能力极强、生产势极强的特性，把茄子、西红柿培育成树。茄子茎杆可一年长高2.53米，西红柿茎杆一季可长到56米。d、利用野生木本生长期长，抗病性、抗逆性、适应性强等特点，才能把茄子、西红柿培育成茄柿树，实现一次栽培，多年生长。5.2.4关键技术的先进性和效果论述该项目关键技术为：a、砧木木本育种育苗，提纯复壮。b、接穗种子的杂交改良选优。c、接穗技术：嫁接后的树苗养护管理；嫁接时特种消毒液的配制；大田、温室生长管理。5.2.5项目技术的先进性该品种是传统茄简直植物栽培的一项重大改革。a、变草木植物为木本植物，实现了一次栽培，多年生长（可有效利用8年左右）。在我国热带、亚热带地区，植物可安全越冬，温带、寒带地区，可采取覆土盖薄膜及保温设施内越冬，因此，可省去每年育苗的繁琐过程，栽培一次可有效利用8年左右，每年可收获三次。b、对土传染病害达到了高抗、免疫程度，同时提高了抗其它病害能力，可重茬连作，生产出真正无公害蔬菜。该品种从根本上防治了土传染病害的发生，在整个生育期内不用防治药，就能对土传染病害达到高抗免疫程度，解决了世界上各国专家公认土传染病害等“不治之症”。可以重茬连作不得病，同时由于根系发达，长势极强，大大提高抗其它病害的能力，在整个生育过程，采用农业防治和生物防病治早等措施可实现不用农药或少用药，生产出真正无公害蔬菜。c、抗逆性，适应性极强。凡是能种茄子、西红柿的地块均能种植，重茬地块照样可以种植，偏酸、偏碱地块均能生长，且非常耐旱、耐寒、耐湿、耐高温，管理相对粗放，适合春、夏、秋栽种，可以在露地越夏连秋栽种，温室、大棚栽种，还可花盆、庭院栽种花养，具有观赏、食用和药用三重价值。5.2.6关键技术的实现方法a、种子处理。将砧木种子和接穗种子分别投入相当种子5倍以上的55水中，连续搅拌1520分钟，然后加凉水使水温骤然降至30，然后将砧木种子浸泡24小时。为了促进发芽，砧木种子在催种时加入150200毫克/千克赤霉素浸种24小时，茄子、西红柿种子放入50150毫克/千克赤霉素浸种8小时。b、播种。用播种箱或苗床播种，具体操作可参考茄子、西红柿播种，但砧木发芽适应温度要比茄子高；另外，砧木苗和茄子苗易患猝倒病，可按茄子、西红柿比例进行配制苗土，播种时采取下铺上盖方法进行提前预防，播种不易过密，可参照茄子、西红柿播种量减少十分之一；苗期温度控制可参照茄子苗期温度。c、移植。砧木、茄子、西红柿在第二枚真叶放展、第三枚真叶出现（二叶一心）时是移植适期，具体操作可参照西红柿、茄子基本相同，但砧木苗必须移栽在营养钵内，以便以后方便嫁接；移植后温度管理可参照茄子移植要求。d、嫁接育苗。待砧木苗出齐后，开始育茄子和西红柿苗，茄子和西红柿育苗前种子消毒、浸种、播种可参照茄子和西红柿育苗办法进行。e、嫁接方法。可采取斜插法和劈接法。第一步是斜插法，当砧木苗长出78片真叶，接穗苗长到56真叶时开始嫁接，嫁接时，在砧木56厘米半大质处下刀，用刀按3040角向下斜削，削入深度为茎粗的1/22/3，长度约1厘米。然后将接穗西红柿苗拨下，在半木质处去掉下端，保留23片真叶，接穗长度保持46厘米，按相同角度反接穗插入砧木的切口口中，注意把接穗和砧木形成层对齐，对齐后用嫁接夹子固定好；二是劈接法，在砧木下刀处往上4厘米，平切去砧木上端，留12片砧木真叶，在平切面中间垂直切入约1厘米，然后把接穗茄子按砧木粗细去掉茄子苗下端，削成锲形，锲形大小与砧木切口相当，随即将茄子接穗插入砧木切口中，对齐后用嫁接夹子固定好。斜插西红柿和劈接茄子嫁接，均要求操作娴熟、动作迅速，嫁接工具、操作台和场地都要消毒，嫁接时污染接口会影响成活率。f、嫁接后管理。a、嫁接后立即转入事先备好的遮光棚内进行养护；b、土壤温度确保16以上；c、嫁接后23天必须保持遮光、保持黑暗，白天棚内温度不超过2730，夜间最低温度在20，尽量缩小昼夜温差，温度保持8590；d、嫁接后第四天开始，在早、晚短时间见弱光，进行通风，第67天逐步增加见光时间和通风时间，直到完全成活后，才能转入正常管理；e、嫁接后105天，及时摘除砧木上新的萌芽，并及时去掉嫁接夹子，30天后开始定植。g、定植。茄柿树定植时间，可参照当时茄子、西红柿定植时间。5.2.7产品技术性能水平与国内外同类产品的比较经查新该项目在国内外尚未有同类技术。5.3项目的技术成熟性该项目已申报国家专利，并得到国家知识产权保护局的受理，受理号为：01136604.4，已完成样品苗试验15个棚，每株增产34倍，株均产量30公斤，通过许昌市有关部门组织的大田试验验收。第六章 工程技术方案6.1项目建设的指导思想 高举邓小平理论伟大旗帜，努力践行“三个代表”重要思想，贯彻落实党的“十六”精神和中共中央国务院与河南省委省政府农村工作会议精神，充分发挥项目建设单位科技专家和人才的技术优势，在研究推广蔬菜新品种、引进和推广农业适用新技术、在无公害蔬菜生产等方面进行技术培训和指导，逐步培养和建立起一批具有蔬菜生产技术专长的农民骨干队伍，使项目示范园区成为科技与农民对接，科技与企业对接的直通车，农业科学技术的辐射源，促进农业科技成果的转化与推广应用；促进农民增加收入，促进农村经济繁荣，促进地方经济发展，加快全面建设小康社会步伐。6.2项目建设的技术路线 根据市场对茄柿树的市场需求和对商品茄子、西红柿的市场需求及企业的产品销售能力，确立产品规模。在此基础上，根据茄柿树工厂化育苗的技术要求、栽培技术参数、茄柿树的大田推广的技术要求和栽培技术参数，同时，考虑企业的筹资能力确立项目建设的规模，设施和设备选择，确立投资内容。6.3项目的组成依据上述指导思想的项目建设的思路，项目建设包括两个内容：（1）年繁育茄柿树100万株工厂化育苗中心；（2）1000亩无公害茄柿树规范化生产示范基地。6.4项目建设的内容6.4.1工厂化育苗中心6.4.1.1工厂化育苗中心的功能茄柿树育苗是项目建设的重要技术环节，以本地区及周边，乃至全国对茄柿树的种苗需求为导向，以商品苗形式为生产者提供优良茄柿树种苗，采用先进生产技术，适应现代农业发展的需要，创建企业名牌，实现育苗工厂化、专业化和产业化产生。6.4.1.2主要生产设施选型智能连栋温室。骨架为轻型热镀锌钢制结构，顶部屋脊成尖型，选用聚碳酸酯中空板覆盖。该温室覆盖材料具有冲击性，比玻璃高200倍；阻燃性好，节能，与单层玻璃相比节能50%；透光率高，安装时不会产生断裂和破碎；重量轻，只有玻璃的六分之一；具有防冰雹、防滴、防止结露功能等等优点。温室外形美观漂亮，保温效果与双层充气膜温室相当。顶部设通风窗。温室可实现自动控制，配套设备可选择加热系统、内保温遮阳系统、微雾降温系统、二氧化碳补充系统、补光系统、喷滴灌溉施肥系统、计算机综合控制系统等。技术指标：单个温室面积为5000平方米，栋宽9.6米10跨=96米，开间4米13间=52米，温室采用聚碳酸酯中空板分成2个分区，以能独立控制育苗不同时期的生长。温室雨槽高4米，温室顶高4.9米，雪载0.3kn/平方米，风载0.5kn/平方米，推拉门宽松3.2米，高2.5米。6.4.1.3配套设备（1）自动化控制系统可自动测量温室的气候和土壤参数，并对温室内所有的设备实现优化自动运行，如开窗、加温、降温、光照、灌溉、施肥等。系统的组成：气象监测设备、电脑、打印机、主控制器、温湿传感器、控制软件等。（2）室内喷灌机室内喷灌机适用于育苗，为悬挂式，其轨道可兼作运输滑轨，运行速度可进行调节。设备带有智能控制系统，水带可随机运行122米，喷杆长度15米，喷嘴距离35厘米，运行速度1.521米/分钟，每天单机灌溉面积可达2000平方为以上。（3）施肥系统是专门为温室而配置的一种设备，整个系统由电脑控制，通过外部、内部的环境参数传感器及ec、ph传感器来控制肥料溶液及与水源混合而成的肥料溶液的浓度和酸碱度，以达到自动科学施肥的目的。系统配置包括主泵、混肥箱、ec、ph传感器、自动吸肥装置、过滤器、流量计、肥料计量泵、配电箱、自动控制系统。（4）遮阳系统遮阳系统由遮阳幕和传动两部分组成，根据安装部位又分为外遮阳和内遮阳两种。外遮阳系统可以多方面改善作物的生长环境，主要是起到遮阳降温作用。内遮阳系统除具有遮阳降温效果外，还能在冬季起到保温作用，提高室温23.5度，节能2040%。（5）精播育苗设备pro-130播种生产线；mlx-100混料机；omp-填料机，淋水机；移动苗床；lnb-穴盘清洗机；pdb-100p穴盘消毒机；育苗穴盘等。（6）主要仪器主要仪器有：卧式矩形压力蒸气灭菌器、立式圆形压力蒸气灭菌器、卧式圆形压力蒸气灭菌器、立式电热蒸气两用消毒器、立式电热蒸气发生器、净化工作台、酸度计、冷藏柜、离心机、空气浴振荡器、光学显微镜等。6.4.1.3主要建设内容茄柿树工厂化育苗中心主要投资内容见表6-1。 表6-1 工厂化育苗中心生产生活设施投资内容表6.4.2茄柿树规范化生产示范基地6.4.2.1示范基地的示范内容主要是茄柿树的规范化生产、田间技术推广示范、无公害标准生产示范。6.4.2.2示范基地的生产规范按照a级无公害蔬菜的生产标准进行生产并逐步向aa级标准迈进。环境质量标准：采用国家大气环境质量标准gb3095中所列的一级标准；农田灌溉用水评价，采用国家农田灌溉水质标准gb5084-92；加工用水采用生活饮用水质标准gb5749-85；土壤评价标准该土壤光景值的算术平均值加2倍标准值。具体评价方法采用综合指数法，综合污染指数不得超过1。生产操作规程；采用农业部a级绿色食品产业行业标准（ny/t268-95至ny/t292-95）。6.4.2.3示范基地生产设施及设备选择示范基地面积1000 亩，主要进行茄柿树的保护地种植和露天种植的大面积种植示范与试验。保护地种植采用普通日光温室，灌溉系统采用自动喷灌、滴灌浇灌系统。6.4.2.4示范基地主要建设内容示范基地的主要建设内容如表6-2。表6-2 示范基地主要建设内容6.5总平面布置6.5.1总平面布置的原则根据生产工艺流程，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺要求的前提下，尽量做到生产线路的简洁、流畅，节约用地。运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。6.5.2总平面布置方案茄柿树工厂化育苗中心占地面积30亩。为了充分合理的利用土地，满足工艺要求，在总图布置中将中心分为生产区和生活区。生产区位于中心北部。靠近南部依次布置办公室实验楼、职工生产等设施。使整个中心的生产车间、办公实验室和职工生活设施设计布置分区明确，生产工艺流程合理，人流物流互不干扰。厂区主要道路与每个育苗车间之间道路相连形成环路。在生活区入口处布置草坪、花坛，合理进行绿化，使中心环境显得清新、优雅。示范基地占地1000亩。其中：保护地种植示范区占地面积375亩，露地种植示范区占地面积625亩。靠南形成茄柿树保护地种植示范区，靠北为露地生产示范区，各区之间修生产道路，使各生产区，交通运输方便，人流物流顺畅。第七章 招投标方案为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设的违规行为，保护国家利益，社会公共利益的合法权益，提高经济效益。按照中华人民共和国招投标法国家主席令第21号，特制定本项目的招投标方案。7.1项目招标范围项目土建及设备安装、总图工程等建设项目，招标的范围包括勘察设计招标、施工监理招标施工企业选择招标三项，面向社会全部进行公开招标。7.2投标、开标、评标和中标程序根据建设项目分项规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：（1）在上级部门批复同意后一个月内，承办单位公开在媒介上发布招投标公告。（2）在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还应包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。（3）开标时由承办单位主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件，能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。（4）评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书。同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求相同。7.3评标委员会的人员组成和资质要求建设项目全部采用公开招标的方式，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：（1）评标委员会人员组成评标委员会由承办单位的代表和有产技术、经济等方面的专家组成。投标票采用无记名投票方式，以得票多者当选，但中标者得票不得低于半数。（2）评标委员会成员的资格要求评委会成员在副高（副教授）级以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德好，与投标单位无任何利害关系。第八章 企业组织、劳动定员和人员培训8.1企业体制及管理机构为使企业具有较强的竞争能力，在企业管理和生产人员设置方面力求精简、高效。本项目实行董事会领导下的经理负责制，在此基础上，建立符合企业管理和生产经营需要的组织管理系统。其组织系统见附图。8.2生产班制和劳动定员根据生产季节、生产工艺和工作要求，结合生产经营需要安排劳动定员。全厂固定劳动定员910人，其中:管理人员13人，生产技术人员887人，营销人员10人。在生产的繁忙季节，如果发生用工紧张，根据生产需要招收农民临时工。具体工作岗位和劳动定员见表8-1。表8-1 项目劳动定员估算表8.3人员来源及培训8.3.1职工来源本项目生产具有一定的技术要求，工厂化育苗中心工作人员主要从农大毕业生中招聘，日光温室生产工作人员招收具有高中以上文化程度的退伍军人、高中和中专毕业生。露地生产部生产人员主要从出租土地的农户中体格健壮又具有一定文化程度的农民中招收，以解决失地农民的就业生活问题。其它具有较高工作岗位要求的副经理、设备维修工作人员、企业管理人员面向社会公开招聘，严格选择录用。8.3.2人员培训工厂化育苗生产技术、日光温室和露地生产技术由项目建设单位负责进行培训。设备操作及维修技术，由设备提供单位针对工作岗位技能需要进行针对性培训，同时，也可由项目建设单位聘请专家进行短期培训。第九章 项目建设期估算9.1基本要求项目在建设过程中，建设单位要从技术进步的要求出发，结合生产工艺技术条件及项目资金情况，充分发挥建设单位和生产设备、设施协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早投产、早见效益。9.2项目建设期估算本项目建设期为一年。其中：前期工作约2个月，建设期10个月。前期主要进行项目建议书可研报批，完成初步设计及报批工作。项目建设期需完成施工图设计、土建施工、设备订货、安装调试、人员培训及各项生产准备工作，试生产及正式投产。第十章 投资估算与资金筹措10.1估算依据及说明本项目投资估算范围包括项目生产经营的土建设施、生产设备、安装及其他费用。投资估算依据：1、中国轻工总会轻工业建设项目投资估算办法、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定以及国家有关政策法规。2、非标设备参照同类工程设备价格或具体询价进行估算，定型设备参照全国机电产品报价手册（2000年版）。3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。4、建筑工程费用。根据当地同类建筑的经验数据，参考现行建筑、建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。5、其他工程费用。按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。6、预备费。本可研究根据市场情况，不设涨价预备费，只考虑基本预备费。基本预备费的估算取工程费用及其它费用之和的5%。7、本项目建设单位意在面向社会进行股份合资进行开发，不计贷款利息。8、流动资金按详细估算法进行测算。10.2总投资项目总投资由建设投资和全部流动资金组成。总投资1885.4万元，其中：固定资产投资1653万元，流动资金232.4万元。具体固定资产投资用项详见附表1项目固定资产投资估算表，流动资金用项见附表2项目流动资金投资估算表，用款计划见附表3项目建设投资计划估算表。10.3资金筹措项目建设单位意在与社会合资进行项目开发，资金的筹措方案，由合资双方约定。本可研不进行评价。第十一章 财务评价本项目经济效益分析根据项目经济评价方法与参数（第二版）、建设项目经济方法工业实施细则，以及现行有关财税制度编制。11.1销售收入项目年销售收入1601万元。详见附表5项目销售收入估算表。11.2成本费用估算1、产品成本中的原材料、动力价格均按现行市场价。详见附表4b项目外购材料动力估算表2、工资福利费。本项目劳动定员910人。其中：固定工作人员45人，年均工资福利费8000元，年工资总额36万元；日光温室生产部工作人员250人，月工资500元，全年10个月，计工资总额125万元；露地生产工作人员610人，月工资300元，全年8个月，计工资总额146.4万元，项目全年工资总额合计307.4万元。3、固定资产折旧：按分类法进行直线折旧，土建、建筑物按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率取5%。日光温室使用寿命为5年，不计维修费用和残值。固定资产年折旧金额为万元。详见附表4a项目固定资产折旧估算表。4、修理费：土建、建筑工程按其折旧的30%计算，年维修费用为16万元；机械设备和仪器按其折旧的50%计算，年维修费用为24万元；合计年折旧费用为40万元。5、土地租金按每亩每年500元，项目年土地租金51.5万元。6、本项目按照现行税收政策免交增值税、营业税、企业所得税。7、盈余公积金及公益金按法定要求提取。8、社会标准折现率12%。9、项目评价期11年，含建设期1年、生产期10年。根据以上参数，计算出项目年总成本费用为1132.5万元，其中：固定成本414.3万元，可变成本718.2万元，经营成本1025.6万元。详见附表4项目总成本费用估算表。11.3财务指标分析根据以上财务参数和数据，按照财务管理学原理和国家有关规定，列出附表5项目损益估算表、附表6项目财务现金流量估算表估算表附后，并根据相应估算表计算出：投 资 利 润 率：25.7% 全部投资回收期: 4.3年 财 务 净 现 值：1463.4万元财务内部收益率: 30.2%第十二章 项目抗风险能力分析12.1盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：bep=固定成本/（销售收入税金可变成本）100%=46.9%12.2敏感性分析影响项目成败的因素主要是经营收入减少和经营成本上升,导致现金流入不足。假设经营收入减少10%或经营成本上升10%两种情况，调整现金流量表后重新计算,其财务内部收益率分别为20.3%、23.9%，财务净现值分别为655.7万元、945.8万元，投资回收期分别为5.6年、5.1年，npv均大于零，irr也大于社会标准折现率12%，项目投资回收有保证，表明项目具有较强的抗风险能力。结论与建议1、结论建设项目，采用生产技术和生产设备先进，建设条件良好。项目承建单位具有较高经营管理水平和科技创新能力。项目的投资利润率较高，盈利能力较强，投资回收期较短，项目投资回收有保证。而且，项目财务净现值和内部收益率分别高达1463.4万元、30.2%，远大于社会标准折现率12%。在销售收入和经营成本分别下降10%时和上升10%两种情况下，对项目的敏感性分析结果表明，其财务净现值远大于零，内部收益率远大于社会标准折现率12%，项目的盈亏平衡点较低，表明项目具有相当强的抗风险能力。同时，项目能够促进茄柿树这一蔬菜新品种的推广和应用，使先进的农业生产新品种超出实验室，转化为先进的生产力。而且，通过项目建设，使现代化农业工厂化育苗技术、蔬菜保护地种植技术得以在当地示范和和应用，对于促进广大农村农业结构调整，促进农业生产的技术进步，促进农民增加收入，具有十分积极的作用。项目切实可行。2、建议为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：1、争取政府政策、财政等方面的支持，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。2、及时掌握市场信息，调整营销策略，建立完善的销售渠道。同时，应大力在市场上推广自己的企业形象、产品形象，形成稳定的销售网络。3、项目承办单位对采用的先进设备、技术和工艺，应注意培养员工尽快掌握操作技术和提高管理水平以保证质量，降低成本。项目组织机构示意图董事会 总经理质检部露地生产部日光温室生产部育苗中心生产部技术开发部办公室财务部后勤部市场营销部设备维修部副经理副经理以下附件为赠品，祝你事业有成！高效能人士的50个习惯l 在行动前设定目标有目标未必能够成功，但没有目标的肯定不能成功。著名的效率提升大师博思.崔西説：“成功就是目标的达成，其他都是这句话的注释。”现实中那些顶尖的成功人士不是成功了才设定目标，而是设定了目标才成功。l 一次做好一件事著名的效率提升大师博思.崔西有一个著名的论断：“一次做好一件事的人比同时涉猎多个领域的人要好得多。”富兰克林将自己一生的成就归功于对“在一定时期内不遗余力地做一件事”这一信条的实践。l 培养重点思维从重点问题突破，是高效能人士思考的一项重要习惯。如果一个人没有重点地思考，就等于无主要目标，做事的效率必然会十分低下。相反，如果他抓住了主要矛盾，解决问题就变得容易多了。l 发现问题关键在许多领导者看来，高效能人士应当具备的最重要的能力就是发现问题关键能力，因为这是通向问题解决的必经之路。正如微软总裁兼首席软件设计师比尔。盖茨所説：“通向最高管理层的最迅捷的途径，是主动承担别人都不愿意接手的工作，并在其中展示你出众的创造力和解决问题的能力。”l 把问题想透彻把问题想透彻，是一种很好的思维品质。只要把问题想透彻了，才能找到问题到底是什么，才能找到解决问题最有效的手段。l 不找借口美国成功学家格兰特纳说过这样的话：“如果你有为自己系鞋带的能力，你就有上天摘星星的机会！”一个人对待生活和工作是否负责是决定他能否成功的关键。一名高效能人士不会到处为自己找借口，开脱责任；相反，无伦出现什么情况，他都会自觉主动地将