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内部审核实施计划表受 审核 方陕西明贵消防设施检测有限公司审核时间2012.7.11审 核目 的评价实验室质量体系是否符合实验室资质认定评审准则要求审 核范 围实验室全部工作场所和活动审 核依 据实验室资质认定评审准则、质量手册、程序文件内审组李树雄 马雷日程安排序号时间内审组分工审核区域工作内容17.11马雷检测室检测室的相应职责27.11李树雄试验室试验室的相应职责编制： 年 月 日 批准： 年 月 日内审不符合报告内审不符合报告报告编号no1接受审核的部门：办公室部门负责人：李树雄内审员：马雷审核日期：2012.7.11不符合事实描述：组织机构中缺法人机构中支持部门。不符合程序_标准及子条款_4.1.7_不符合类型(划) 1 体系性不符合 2 实施性不符合 3 效果性不符合内审员签名：_日期： 部门负责人签名：_日期：建议的纠正措施计划：进一步学习实验室资质认定评审准则关于非法人实验室有关规定，修改组织机构图并报最高管理者批准，并在手册中增加支持活动的描述。要求完成日期_2012.7.11_部门负责人签名_ 日期：内 审 员 认 可_ 日期：质量负责人签名_ 日期：纠正措施的验证：已完成组织机构图的修改，并在手册中增加了文字描述。 （纠正措施验证有效，纠正活动关闭）内审员签名_ 日期：内审不符合报告内审不符合报告报告编号no2接受审核的部门：检测室部门负责人：内审员：李树雄审核日期：2012.7.11不符合事实描述：无检测人员培训计划不符合程序_标准及子条款_5.1.3_不符合类型(划) 1 体系性不符合 2 实施性不符合 3 效果性不符合内审员签名：_日期： 部门负责人签名：_日期：建议的纠正措施计划：对负责员工培训的人员进行职责和程序文件要求的培训，制定检测人员培训计划并报相关领导批准。要求完成日期_2012.7.11_部门负责人签名_ 日期：内 审 员 认 可_ 日期：质量负责人签名_ 日期：纠正措施的验证：已完成经批准的检测人员培训计划。 （纠正措施验证有效，纠正活动关闭）内审员签名_ 日期：内部审核总结报告受审核部门：陕西明贵消防设施检测有限公司实验室审核报告编号：审核组组长：李树雄审核日期：2012.7.11审核组成员：马雷页码： 第 1 页 共 1 页审核中发现的问题摘要及整改评价：2010年9月27日至9月30日，陕西明贵消防设施检测有限公司实验室内审组按内审计划对陕西明贵消防设施检测有限公司实验室进行了内部审核，审核区域涉及办公室、检测室、项目部试验室，审核各种记录与证实性材料30份，人员技术能力考核8项，检测人员均能熟练操作，正确理解检测标准和规范的要求，严格执行检测工作程序。审核中发现不符合项2项，全部进行了纠正并进行了措施有效性验证。内审结果表明，质量手册、程序文件发布实施以来，体系文件和准则要求得到了落实，体系运行符合准则和体系文件要求，能保证检测工作质量的控制要求。编制： 批准： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日现场审核记录表接受审核部门试验室审核日期2012.7.11审核员面谈人员及职务检查事项和问题相关条款客观记录不符合情况法律地位工作场所区域人员职责公正性保证措施保密措施组织机构人员任命监督活动质量方针、目标文件控制实验任务分包服务、物资采购合同评审申诉和投诉处理不符合工作纠正、预防措施4.14.1.24.1.44.1.54.1.64.1.74.1.84.1.104.24.34.44.54.64.74.8授权书、法人证明房屋合同手册手册手册手册任命文件监督计划、记录目标完成统计表文件收发登记无服务方、供方评价记录合同评审记录程序文件、申诉、投诉记录手册符合符合符合符合符合缺实验室外部支持部门符合符合符合符合符合符合符合符合内 审 员：现场审核记录表接受审核部门检测室审核日期2012.7.11审核员面谈人员及职务检查事项和问题相关条款客观记录不符合情况记录内审的实施管理评审的实施管理、技术人员资质、聘用试验人员资质人员技能、档案签字人员资格试验设施、环境安全措施环保措施检测标准、方法非标方法使用实验数据设备配备设备检定、校准4.94.104.115.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.2.15.2.15.2.35.2.45.3.15.3.55.3.75.4.15.4.2质量记录、原始记录程序文件、内审记录管理评审记录职称证书、劳动合同资格证书、培训记录培训记录、人员档案职称证实验设备、实验室记录检查安全设施、程序文件环保措施的实施记录作业指导书、检测报告委托协议、实验记录实验数据记录、存储实验设备检查检定、校准记录符合符合符合符合符合无人员培训计划符合符合符合符合符合符合符合符合符合内 审 员：现场审核记录表接受审核部门检测室审核日期2012.7.11审核员面谈人员及职务检查事项和问题相关条款客观记录不符合情况设备使用、维护设备档案完整性设备使用情况检测数据准确性抽样和样品处置质量控制程序、计划实验依据、结果报告完整性报告出具形式报告修改5.4.45.4.55.4.65.55.65.7.15.7.25.8.15.8.25.8.35.8.45.8.55.8.65.8.7操作人员、设备档案设备档案使用状态标识仪器设备检定校准记录、比对记录手册、抽样记录程序文件手册、实验报告实验报告典