内账财务报表.xls

资产类资产类明细明细余额余额负债类负债类 银行存款0.00 库存现金0.00 应收账款-2A0.00 应收账款-A0.00 应收账款-B0.00 小计0.00 其他应收款其他应收款-0.00 应收票据0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计0.00 小计 损益类损益类明细明细余额余额 财务费用0.00 管理费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计0.00 0.00 0.00 0.00小计 0.00 小计0.00 营业税金及附加0.00 所得税费用0.00 营业外收入0.00 营业外支出0.00 本年利润0.00 小计权益类权益类 成本类成本类明细明细余额余额 0.00 0.00 0.00 0.00利润分配 小计小计 合计合计 0.00 0.00 0.00 主营业务收入 主营业务成本 实收资本 成本 应付账款 明细分类账明细分类账 0.00 预付账款 应收账款 预收账款 其他应付款 应交税费 资产负债表利润表 明细明细余额余额 0.00 0.00 0.00 0.00 小计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计0.00 0.00 0.00 小计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计0.00 明细明细余额余额 0.00 0.00 0.00 0.00 小计0.00 未分配利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 历年报表历年报表 资 产 负 债 表 利 润 表 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 银行存款 返回 借方金额贷方金额方向余额 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 本期合计 本年累计 库存现金 返回 借方金额贷方金额方向余额 借0 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计期间日期凭证字号摘要借方金额 期初余额 本期合计0.00 本年累计0.00 应收帐款2A 返回 贷方金额方向余额 借0 借0.00 0.00借0.00 0.00借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计期间日期凭证字号摘要借方金额 期初余额 本期合计 本年累计 其他应收款 返回 贷方金额方向余额 借0 借0 平0 平0 平0 借0 借0 借0 借0 借0 借0 借0 借0 借0 借0 借0 借0 借0 借0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计期间日期凭证字号摘要借方金额 期初余额 应收票据 返回 贷方金额方向余额 借0 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 预收账款A 返回 借方金额贷方金额方向余额 贷0.00 贷0.00 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 预收账款A 会计期间业务日期凭证字号摘要 预收账款B 返回 借方金额贷方金额方向余额 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 预收账款B 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 本月合计 本年累计 其他应付款 返回 借方金额贷方金额方向余额 贷0.00 贷0.00 平0.00 平0.00 平0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 会计期间业务日期凭证字号摘要借方金额 期初余额 本月合计0.00 本年累计0.00 实收资本 C 返回 贷方金额方向余额 贷0 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初余额 会计期间业务日期凭证字号摘要 手续费利息费维护费服务费贴现费 财务费用 借方明细 返回 结转财务费用 平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 方向余额 办公费 期初余额 会计期间 管理费用 业务日期凭证字号摘要 工会经费印花税残保金结转管理费用 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 管理费用 借方明细 方向 返回 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 余额 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 本期合计 本年累计 期初余额 主营业务收入1A 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 平0.00 0.000.00平0.00 0.000.00平0.00 平0 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 主营业务收入1A 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 结转本年利润 本月合计 本年累计 主营业务收入 返回 借方金额贷方金额方向余额 借0 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 0.00平0.00 0.000.00平0.00 0.000.00平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务收入 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 主营业务收入A 返回 借方金额贷方金额方向余额 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 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借方金额贷方金额方向余额 平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 会计期间日期凭证字号摘要 期初余额 成本C 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 会计期间日期凭证字号摘要 期初余额 结转税金 结转成本 结转成本未付款 本月合计 本年累计 成本D 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 0.00借0.00 0.00借0.00 0.00平0.00 0.000.00平0.00 0.000.00平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 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借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 结转本年利润 结转本年利润 结转利润 本月合计 本年累计 本年利润 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0.00 借0.00 借0.00 平0.00 0.000.00平0.00 0.000.00平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计期间业务日期凭证字号摘要 2014年12月期初余额 2014年12月2014年5月26日转1#确认税金（余长华） 2014年12月2014年5月26日转1#支付税金（余长华） 2014年12月2013年11月5日转2#确认税金（余长华） 2014年12月2013年11月5日转2#支付税金（余长华） 2014年12月2014年1月10日转3#确认税金（余长华） 2014年12月2014年1月10日转3#支付税金（余长华） 2014年12月2014年4月16日转4#确认税金（余长华） 2014年12月2014年4月16日转4#支付税金（余长华） 2014年12月2013年7月2日转5#确认税金（王卫） 2014年12月2013年7月2日转5#支付税金（王卫） 2014年12月2014年1月21日转6#确认税金（王卫） 2014年12月2014年1月21日转6#支付税金（王卫） 2014年12月 2013年12月24日转7#确认税金（王卫） 2014年12月 2013年12月24日转7#支付税金（王卫） 2014年12月2014年6月9日转8#确认税金（王卫） 2014年12月2014年6月9日转8#支付税金（王卫） 2014年12月2013年12月9日转9#确认税金（王卫） 2014年12月2013年12月9日转9#支付税金（王卫） 2014年12月2013年12月2日转10#确认税金（王卫） 2014年12月2013年12月2日转10#支付税金（王卫） 本月合计 本年累计 期初余额 应交税费营业税 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0 48,000.00贷48,000.00 48,000.00贷0.00 60,000.00贷60,000.00 60,000.00贷0.00 60,000.00贷60,000.00 60,000.00贷0.00 63,000.00贷63,000.00 63,000.00贷0.00 81,178.77贷81,178.77 81,178.77贷0.00 10,385.55贷10,385.55 10,385.55贷0.00 17,044.80贷17,044.80 17,044.80贷0.00 33,828.39贷33,828.39 33,828.39贷0.00 10,500.35贷10,500.35 10,500.35贷0.00 5,194.23贷5,194.23 5,194.23贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 平0.00 0.000.00平0.00 0.000.00平0.00 平0 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 应交税费营业税 贷0.00 贷0.00 贷0.00 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 本月合计 本年累计 期初余额 应交税费城建税 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 平0.00 0.000.00平0.00 0.000.00平0.00 平0 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 应交税费城建税 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 2014年5月26日转1#确认税金（余长华） 2014年5月26日转1#支付税金（余长华） 2013年11月5日转2#确认税金（余长华） 2013年11月5日转2#支付税金（余长华） 2014年1月10日转3#确认税金（余长华） 2014年1月10日转3#支付税金（余长华） 2014年4月16日转4#确认税金（余长华） 2014年4月16日转4#支付税金（余长华） 本月合计 本年累计 期初余额 应交税费印花税 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0.00 480.00贷480.00 480.00贷0.00 600.00贷600.00 600.00贷0.00 600.00贷600.00 600.00贷0.00 630.00贷630.00 630.00贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.000.00平0.00 0.000.00平0.00 平0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 应交税费印花税 贷0.00 贷0.00 会计期间业务日期凭证字号摘要 2014年12月期初余额 2014年12月2014年5月26日转1#确认税金（余长华） 2014年12月2014年5月26日转1#支付税金（余长华） 2014年12月2013年11月5日转2#确认税金（余长华） 2014年12月2013年11月5日转2#支付税金（余长华） 2014年12月2014年1月10日转3#确认税金（余长华） 2014年12月2014年1月10日转3#支付税金（余长华） 2014年12月2014年4月16日转4#确认税金（余长华） 2014年12月2014年4月16日转4#支付税金（余长华） 2014年12月2013年7月2日转5#确认税金（王卫） 2014年12月2013年7月2日转5#支付税金（王卫） 2014年12月2014年1月21日转6#确认税金（王卫） 2014年12月2014年1月21日转6#支付税金（王卫） 2014年12月 2013年12月24日转7#确认税金（王卫） 2014年12月 2013年12月24日转7#支付税金（王卫） 2014年12月2014年6月9日转8#确认税金（王卫） 2014年12月2014年6月9日转8#支付税金（王卫） 2014年12月2013年12月9日转9#确认税金（王卫） 2014年12月2013年12月9日转9#支付税金（王卫） 2014年12月2013年12月2日转10#确认税金（王卫） 2014年12月2013年12月2日转10#支付税金（王卫） 本月合计 本年累计 期初余额 应交税费教育附加 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0 1,440.00贷1,440.00 1,440.00贷0.00 1,800.00贷1,800.00 1,800.00贷0.00 1,800.00贷1,800.00 1,800.00贷0.00 1,890.00贷1,890.00 1,890.00贷0.00 2,435.36贷2,435.36 2,435.36贷0.00 311.57贷311.57 311.57贷0.00 511.34贷511.34 511.34贷0.00 1,014.85贷1,014.85 1,014.85贷0.00 315.01贷315.01 315.01贷0.00 155.83贷155.83 155.83贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.000.00贷0.00 0.000.00贷0.00 平0 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 应交税费教育附加 贷0.00 贷0.00 会计期间业务日期凭证字号摘要 本月合计 本年累计 期初余额 2015年12月 应交税费 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.000.00贷0.00 0.000.00贷0.00 平0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 应交税费 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 应交税费地方教育 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 应交税费地方教育 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 本月合计 本年累计 应交税费资源税 返回 借方金额贷方金额方向余额 贷0 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.000.00贷0.00 0.000.00贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税费资源税 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 本月合计 本年累计 期初余额 应交税费个税 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.000.00贷0.00 0.000.00贷0.00 平0 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 应交税费个税 会计期间日期凭证字号摘要借方金额 期初余额 结转税金0.00 本期合计0.00 本年累计0.00 期初余额 预付帐款A 返回 贷方金额方向余额 平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 平0.00 0.00平0.00 0.00平0.00 平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 会计期间日期凭证字号摘要借方金额 期初余额 结转税金0.00 本期合计0.00 本年累计0.00 预付帐款A 返回 贷方金额方向余额 借0 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 平0.00 0.00平0.00 0.00平0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计期间日期凭证字号摘要借方金额 期初余额 预付帐款B 返回 贷方金额方向余额 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 借0.00 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 应交税费所得税 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 应交税费所得税 会计期间业务日期凭证字号摘要 期初余额 本月合计 本年累计 期初余额 应交税费工会经费 返回 借方金额贷方金额方向余额 平0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 0.000.00贷0.00 0.000.00贷0.00 平0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 贷0.00 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