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上海安洋木业有限公司内部管制文件，未经公司总经办及授权人员特别批准，任何单位和个人不得以任何形式抄袭、复制、泄 节 点 计划外 计划内 6 9 11 审 核拟 订 版 次 A/0页 码 采购成本控制流程图及工作标准采购成本控制流程图及工作标准 1 of 2 批 准 文件编号 A 单 位主管副总经理 B 10 13 14 DE 4 5 7 8 相关部门 C 分管副总财务部 露给第三者使用或用于其它目的。 1 2 采购部 3 12 开 始 结 束 选择采购方式 选择供应商 审核 审批 审核 审批 申请采购 判断采 购类别 办理采购手续 控制采购数量 确定采购价格 编制采购方案 发送采购单 组织验收 汇总收货报告 申请办理货款 审核 审批 配合 检验报告 审批 办理货款 检讨分析总结 上海安洋木业有限公司内部管制文件，未经公司总经办及授权人员特别批准，任何单位和个人不得以任何形式抄袭、复制、泄 重点 标准 处理即时、有效。 程序 重点 编制采购方案。 标准 程序 重点 采购材物料验收。 标准 符合公司材物料用料标准。 审 核拟 订 版 次 A/0页 码 采购计划 即时 2 of 2文件编号 1个工作日 采购部控制采购数量，定额采购，根据采购的材物 料数量和特性，选择适合的采购方式和供应商，确定 好采购价格，编制采购方案提供分管副总审核 依情况定。 采购方案 采购、验 收及付款 D9 批 准 D4 D5 D6 D7 D8 方案合理、可行。 判断采购 类别 D2 B2 A2 D3 节点任务程序、重点及标准 采购成本控制流程图及工作标准采购成本控制流程图及工作标准 D10 E10 D11 E11 即时 1个工作日 采购部即时办理采购手续，做好采购计划。 分管副总对采购方案进行审核，主管副总审批。 采购类别判断 进行采购 准备 采购单、供应 商货款结付计 划、材物料用 料标准。 采购部开始制作采购单，即时发送给供应商。 相关资料时限 采购部根据相关部门提供的申购计划，判断属于计 划内直接办理采购手续，属于计划外需报经分管副总 审核，主管副总审批。 程序 财务中心负责审核供应商货款请款单，分管副总核 准交主管副总审批后，财务中心负责办理货款结付。 即时 露给第三者使用或用于其它目的。 B8 A8 任务名称 D13采购部分析检讨总结采购过程中成本控制。随时 采购部负责组织验收采购的材物料，相关部门配合 ，提供检验报告和收货报告给采购部。 依情况定。 D12 采购部根据采购材物料进货进度，提供供应商货款 结付计划，提交财务中心审核。 依情况定。 C12 B12 A12 C13 上海安洋木业有限公司内部管制文件，未经公司总经办及授权人员特别批准，任何单位和个人不得以任何形式抄袭、
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