《生物公司运营分析》PPT课件.ppt

2019/8/7,1,1,生物公司2009年1-9月运营分析报告,二零零九年十月,2019/8/7,2,要 求,运营分析总的要求：从数字出发，细致分析，找出原因和方法。 刘晓雨总经理2009年10月13日,目 录,目 录,5,一、整体经营状况及分析,6,一、整体经营状况及分析,2019/8/7,7,一、整体经营状况及分析,完成情况的整体描述：公司本年度预算经营利润985万元，利润总额1000万元。经营利润完成了全年的73%，平均每月完成8%，后三个月按照预算需要每月完成89万元的经营利润，89万元的利润总额，平均完成率为9%。按照公司目前的经营情况，应该能完成本年度的预算。 哪些指标完成情况较好：公司的营业收入今年比去年有较大幅度增长，主要原因是公司今年新增了产品品种，扩大了产品销售，加大了招商力度，综合几个方面使得营业收入增长幅度较大。 成本费用利润率降低的主要原因是：产品的成本今年比去年有所提高，截至9月底，产品成本增加了236万元，主要是新产品的成本。 哪些指标完成情况不够理想：毛利、利润总额、净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要原因是公司的新产品以合作为主，自主开发较少，产品的购进成本与自产产品相比相对较高。,8,目 录,9,一、整体经营状况及分析,1、饲料产品销售分析,各类产品销售情况,2009年1-9月,2019/8/7,10,1、饲料产品销售分析,整体情况,加强中宏品牌营销的策划与落实，从借势大中粮品牌、行业 协会的依附营销，到自身品牌的提升营销，将中宏公司的品牌提升 与文化建设融入到市场营销与策划中。全面提升中宏品牌的市场价 值与忠诚度，使品牌效益最大化，长线促进销量增长。 推广资源嫁接与捆绑，另辟蹊径，将会销形式丰富化，加强新 顾客资源开发与转化，扩大市场规模，提高销量。 提出“企划前移”思路，即把企划工作前移至售前，创建文化概 念，打造公益形象，通过各类合作活动，提升企业形象，打造公益 性，加强顾客开发与转化力度。 加强新产品上市的推广、策划、宣传力度，从产品概念提炼、配 套物料、推广策略、配套宣传等均进行配套服务。提高新品上市速度。 对产品销售起到了促进作用，对全国经销商市场起到了指导支持作用。,11,销售 办法,1-9月本单位开展了4.18大型红歌大会营销活动；中粮品牌捆绑 销售；负氧离子机捆绑销售；骨胶原9月促销等活动。 为甾醇上市做足充分准备，配套制作了宣传资料、课件、网上新 闻、招商信息等宣传物料；同时策划了“胆固醇教育工程”活动，辅助 推广甾醇上市与消费者教育。以上销售办法促进了产品的销售增长。,1、饲料产品销售分析,一、整体经营状况及分析,整体情况,采购管理,2、主要原料采购方面,12,1-9月，原料价格整体情况一直保持平稳。,一、整体经营状况及分析,公司制定了中宏公司产品质量管理流程，中宏公司产品质量 管理制度使相关操作人员有章可循，照章办事；相关领导按章督办检查。 今年以来，面对日益严格的产品安全要求，我司出台了相关管理制度 和流程；配备生产和质量管理专员；狠抓执行力，要求从业人员严格按制 度流程操作执行；各级管理人员加强督办检查；对采购的原料送国家权威 检测机构进行严格批次检验，对不符合标准的产品按供货合同的约定要求 供货商退换。,3、费用分析（各单位自择对本单位影响最大的几项费用予以重点说明）,13,一、整体经营状况及分析,费用统计表,单位：万元,3、销售费用、管理费用分析（各单位自择对本单位影响最大的几项费用予以重点说明）,14,1-9月，公司费用同比增加了12万元，我司今年执行按部门进行 预算，对于销售费用和管理费用的口径重新进行了归集，工资薪酬的 归集是按一定比率进行分配的，其他费用均是按部门归集的，去年的 工资薪酬没有按部门归集，统一归集到了行政人事部。,一、整体经营状况及分析,费用分析,费用概述,公司的管理费用与销售费用一起归集分析，2009年的费用比2008年 增加了12万元，主要是工资增加了21万元，办公费用增加了9万元，其他 项目有不同比率的下降。工资增加的主要原因是公司为了扩大规模，增 加了人员。办公费用增加的主要原因是公司司庆的支出比去年有所增加。 公司对于费用的支出，一直控制得非常严格，始终坚持在预算的基础上 总经理一支笔的原则。,15,目 录,16,区域市场销量变动,单位：万元,一、整体经营状况及分析,1、区域市场分析,2019/8/7,17,通过所在区域市场蜂胶销量的增减变化，发现自身优势与不足（不少于三条） ： 1、品牌优势，产品自身质量及效果； 2、与市场竞争产品比进货价高，产品零售价高； 3、对市场网络营销及管理投入不足。,一、整体经营状况及分析,2019/8/7,18,通过所在区域市场御米油的销量增减变化，发现自身优势与不足（不少于三条） ： 1、产品独特，具有唯一性； 2、由于合作方原因，市场较混乱，直接影响销量； 3、产品本身为专一功能性，非广普性销量有一定限制。,一、整体经营状况及分析,19,竞争对手有关情况,单位：万元,一、整体经营状况及分析,2、竞争对手分析,2019/8/7,20,通过与竞争对手对比，优势、差距各有哪些（不少于三条） ： 1、保健品行业大部分收入是非公开的，所以无法得到竞争对手的相关数据。 2、 3、,一、整体经营状况及分析,21,目 录,22,二、客户管理和分析,2019/8/7,23,开发客户的理念、标准，维护、服务客户的方式，对销售收入、毛利贡献前10的客户，分别采取何种独特的营销手段 开发的理念及标准：以行业从业者为主，有从事健康产业及有事业心的团队带头人，有自营团队及顾客基础。 维护服务的方式：企划支持，专家团队，培训支持，售后服务咨询。 前十位客户独特营销手段： 1、个性化市场企划指导方案； 2、全面系统的员工培训支持； 3、终端专卖店的补贴； 4、顾问级专家优先安排。,二、客户管理和分析,24,目 录,25,原因,公司专门成立了生产研发部，设专人管理采购生产等环节，我司的供应商 主要是原材料的生产厂家、包装物的生产厂家以及部分辅料的生产厂家，对于 供应商的管理一直都很严格，不但要求对方提供上述资料，还需要对方提供每 批产品的检测报告，对于重要的原材料，在入库之后我司都要进行抽检，送到 国家权威检测部门，待检测结果合格后，才安排生产。 公司的销售客户为经销商，与每个经销商签订代理合同，我们的经销商都是 个体工商户，签合同时均以个人名义。,二、客户管理和分析,2009年9月底客户基础资料情况,26,目 录,27,收入前5,公司的产品主要以蜂胶为主，蜂胶销售占全年销售的71%，销售毛利 占全年销售的86%，蜂胶销售前五名的客户，全部在销售的前十名客户中。,毛利前5,蜂胶前五名的客户与前十名的次序有一些不同，主要是客户销售的产品的品种比重不同造成的。,二、客户管理和分析,28,目 录,29,二、客户管理和分析,2009年1-9各类客户所占比重,单位：盒,经销商,公司销售经营面对的是经销商，经销商主要以经营蜂胶为主， 御米油及骨胶原为增加产品。从市场分析蜂胶为基础保健品，市场 含量大，御米油及骨胶原为单一功能性，市场含量小。,终端客户,上表所列的终端客户，主要指公司对内以及部分内部单位购买， 从销售的角度上来说公司面对的是经销商不是终端客户。,30,目 录,主要工作（一）,主要工作（二）,产品安全,公司出台了相关管理制度和流程，配备专门的质量管理人员，严格 档案管理，对原材料的采购坚持送国家权威检测机构进行分批次检验， 对不符合标准的产品坚持按供货合同的约定要求供货商退换。 公司加强了对产成品的管理，要求委托加工厂，对每一批次的产品 都要出具出厂检测报告，对特别指标要送到国家权威机构进行检验。,31,三、主要工作和进展,招商工作：该工作是网络扩张的主要工作。 主要问题：行业招商比较困难。采取改进措施主要有增加招商渠道， 加大招商投入。,营销企划指导：该项工作分月度、季度及全年企划指导。 遇到问题：主要是代理商企划执行力不够，我们只能采用个性化 服务来弥补。,32,目 录,33,目 录,问题（一）,问题（二）,问题（三）,品牌力度不够及企业整体形象影响力不够，需要系统VI策划。,34,四、行动举措及全年预计,蜂胶产品标准将重新规范及功能将重新审批，意味着蜂胶功能将 由三项改为二项，对营销将带来更大的难度。,网络不稳定，主要原因是与代理商合作是松散性，另外代理商所 经营的产品也不完全是中宏的。,35,目 录,整体情况,主要原料,（1）、市场预测,36,主要原料一：蜂胶原胶，公司生产的蜂胶软胶囊主要原料 为蜂胶原胶，目前市场上使用蜂胶的厂家比较多，蜂胶属于纯 天然的产品，市场供应量有限，由于我们与原料提供厂家一直 合作的比较好，原料的供应量上来说应该没有什么问题，价格 估计不会变化很大。,对整体市场走势的预判，包括原料采购、产品销售的预测,四、行动举措及全年预计,保健原料,（1）、市场预测,37,蜂胶所含有的丰富而独特的生物活性物质，使其具有抗菌、 消炎、止痒、抗氧化、增强免疫、降血糖、降血脂、抗肿瘤等 多种功能，对人体有着广泛的医疗、保健作用，现已成为各国 科学研究的热点，并成为新兴的保健品倍受推崇 ，在相当长的 一段时间里，蜂胶都会成为人们保健的产品之一。 产品的市场需求与产品的价格和销售渠道有着密切的关系， 我司的蜂胶产品着眼于高端人群，功能、效果显著，产品的零售 价较高，加强对市场网络的推广和投入，提高蜂胶的销售量。,四、行动举措及全年预计,保健产品,蜂胶,38,（1）、市场预测,四、行动举措及全年预计,冻干粉,御米油,骨胶原,（1）、市场预测,御米油产品比较独特，具有唯一性，由于功能性单一，需求 量少，销量会有一定限制。,骨胶原产品属于基础性产品，人到了一定的年龄都需要 补充，市场前景广大。,冻干粉产品与蜂胶有类似的特点，由