出差管理规定

.出差管理规定一、目的为统一公司员工外出办公管理，结合本公司实际情况，本着既要勤俭节约，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本规定。2、 适用范围本规定适用于公司因公出差人员3、 内容（一）出差管理规定1.员工因公出差需提前一天填写出差申请表一式两份见附表1，申请表表一报销时附报销单后作为员工报销差旅费的凭据，表二上交人力资源部留存档案作为考勤参考依据。2.遇审批人外出或临时外派时时可微信请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。3.出差人出差时须使用钉钉外勤打卡，上传出差店铺与本人合照，完成钉钉打卡。4.如果出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观测览，期间的考動时间按事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。如果出差路线中含回家路线但未报批公司领导批准的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。5.出差人员返回后应在5天内完成费用报销手续。（二）交通费用报销规定员工因公出差乘坐交通工具以乘坐火车硬座或硬卧为主，因特殊原因需要乘坐飞机、软卧、动车的必须提前申请，并在出差申请表上注明，报经总经理批准后方可乘坐。未经审批擅自乘坐的，超超支金额自负。对于经过总经理特批自带车辆人员，可报销出差过程中油费和过路费，但外出期间因违章等导致的罚款不予报销。油费报销标准为0.9元/公里，报销时需附起始公里数和结束公里数照片。4、 出差交通、住宿、膳食费报销实施细则（一）住宿费、膳食补贴及市内交通费分城市级别，报销控制标准如下表：（单位：元/天/人）城市分类一线二线及以下住宿费（夜）120100膳食费6050注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 b.前往外地店铺出差，能在店铺住的尽量在店铺住，原则上不再报销住宿费。不能在店铺住的，按住宿标准选择相应价位的酒店。c.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房d.住宿费膳食费报销一律提供出差所在地的正式发票，超标自付，欠标不补。（二）市内交通费报销实施细则1.员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车，6小时以上可乘坐硬卧。2.市内交通费报销范围包括公交车票、地铁车票等。3.有公交车的县城或镇上，乘坐公交车。没有公交车的可打车，打车要有打印小票。4.回城时，衡水还有回枣强的公交车要坐公交车；以到衡水的票上到站时间为参考，错过末班车的，可拼车回公司,出租车电话为8220001，费用为15元，超过15元的部分自行承担。5.出差人员应遵循简便快捷的原则，出差安排路线乘坐车船，不得绕行。6.以上规定适用常规出差报销，如果业务特殊或超过核定标准，一律需经总经理批准后方可报销。五、违规责任业务人员若在费用报销中有弄虚作假，不按标准或规定执行的，财务人员将不予核准；费用报销部门的审核人承担连带责任；数额200元以上的相关主管双倍罚款，上级领导三倍罚款。业务人员没有按规定时间办理费用报销，其责任自行承担。附表1：出差申请表表一：财务报销 年 月 日部门出差人出差路线：_至_ _至_ _至_ _至_事由计划天数同行人员交通工具起止日期 年 月 日至 年 月 日部门领导审批年 月 日特殊情况说明年 月 日出差申请表表二：人力资源部留存 年 月 日部门出差人出差路线：_至_ _至_