某农药经营公司安全标准化管理制度汇编

XXXXX 农资有限责任公司农资有限责任公司安全标准化安全标准化 安全管理规章制度 2012-1-20 发布2012-2-1 实施 XXXXXX 农资有限责任公司农资有限责任公司 发发 布布 版 本： 审 核： 批 准： 分发号： 修订控制页修订控制页 章节 编号 章节名称修订内容简述修订日期 修订前 版本号 批准人 目目 录录 一、文件管理制度一、文件管理制度 .1 1 目的1 2 范围1 3 术语1 4 职责1 5 工作程序1 二、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度二、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度 .3 1 目的3 2 范围3 3 职责3 4 管理内容3 5 相关文件及记录4 三、安全会议管理制度三、安全会议管理制度 .7 1 目的7 2 范围7 3 职责7 4 工作程序7 5 相关文件及记录8 四、安全责任制四、安全责任制 .11 1 目的11 2 适用范围11 3 控制原则11 4 安全责任制11 五、安全生产责任制考核制度五、安全生产责任制考核制度 .15 1 目的15 2 适用范围15 3 职责15 4 管理内容15 5 相关记录16 六、安全生产奖惩管理制度六、安全生产奖惩管理制度 .19 1 目的19 2.适用范围19 3.职责19 4.考核细则19 5 相关文件及记录21 七、安全投入保障管理制度七、安全投入保障管理制度 .23 1 目的23 2 范围23 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 4 3 职责23 4 管理内容23 5 相关文件及记录24 八、风险评价管理制度八、风险评价管理制度 .26 1 目的26 2 范围26 3 术语26 4 职责26 5 工作程序26 九、风险评价准则九、风险评价准则 .29 1 目的29 2 适用范围29 3 术语29 4 职责29 5 控制程序29 6 相关、支持文件及记录31 十、隐患治理管理制度十、隐患治理管理制度 .38 1 目的38 2 适用范围38 3 管理内容38 4 相关文件及记录39 十一、变更管理制度十一、变更管理制度 .42 1 目的42 2 适用范围42 3 管理内容42 4 相关文件及记录43 十二、供应商管理制度十二、供应商管理制度 .46 1.目的46 2.适用范围46 3.职责46 4.程序46 5.相关文件及记录47 十三、管理制度、操作规程的评审和修订制度十三、管理制度、操作规程的评审和修订制度 .50 1 目的50 2 范围50 3 职责50 4 管理内容50 5 相关文件及记录51 十四、安全培训教育制度十四、安全培训教育制度 .53 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 5 1 目的53 2 适用范围53 3 职责53 4 内容与要求53 十五、公司安全活动管理制度十五、公司安全活动管理制度 .65 1 目的65 2 范围65 3 管理内容65 4 相关文件及记录65 十六、安全设施管理制度十六、安全设施管理制度 .68 1 目的68 2 适用范围68 3 职责68 4.生产设施管理68 5 相关文件及记录68 十七、监视和测量设备管理制度十七、监视和测量设备管理制度 .71 1 目的71 2 适用范围71 3 职责71 4 管理内容71 5 相关文件及记录72 十八、重点部位安全管理制度十八、重点部位安全管理制度 .75 1.目的75 2.范围75 3.职责75 4.工作程序及要求75 5.相关文件及记录76 十九、检维修管理制度十九、检维修管理制度 .79 1.目的79 2.适用范围79 3.职责79 4.工作程序79 二十、安全作业管理制度二十、安全作业管理制度 .83 1 目的83 2 适用范围83 3 职责83 4 控制程序83 5 相关/支持文件.84 二十一、动火作业安全管理规定二十一、动火作业安全管理规定 .85 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 6 1 目的85 2 范围85 3 职责85 4 定义85 5 动火作业安全要求85 6 动火作业许可证的管理 85 7 相关/支持文件及记录.86 二十二、高处作业安全管理规定二十二、高处作业安全管理规定 .88 1.目的88 2.适用范围88 3.职责88 4.定义88 5.高处作业分级88 6.高处作业安全要求与防护88 7.高处作业许可证的管理89 8.相关/支持文件.89 二十三、临时用电作业安全管理规定二十三、临时用电作业安全管理规定 .91 1.目的91 2.适用范围91 3.临时用电审批程序91 4.临时用电的安全管理91 5.临时供电安全技术要求91 6.相关文件及记录92 二十四、仓库安全管理制度二十四、仓库安全管理制度 .94 1.目的94 2.适用范围94 4 工作程序94 5.相关文件及记录95 二十五、防火、禁烟管理制度二十五、防火、禁烟管理制度 .96 1 目的96 2 适用范围96 3 职责96 4 防火管理规定96 二十六、消防安全管理制度二十六、消防安全管理制度 .98 1 目的98 2 范围98 3 职责98 4 消防安全管理规定98 5 相关文件及记录99 二十七、承包商管理制度二十七、承包商管理制度 .101 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 7 1.目的101 2.适应范围101 3.职责101 4 程序101 5.相关记录103 二十八、职业卫生管理制度二十八、职业卫生管理制度 .106 1.目的106 2.适用范围106 3.职责106 4.工作程序及要求106 5.防尘防毒管理107 6. 组织与抢救.107 7.相关文件及记录107 二十九、劳动防护用品（具）发放管理制度二十九、劳动防护用品（具）发放管理制度 .108 1 目的108 2 适用范围108 3 职责108 4 控制程序108 5 相关文件及记录108 三十、危险化学品（农药）安全管理制度三十、危险化学品（农药）安全管理制度 .110 1.目的110 3.职责110 4.工作程序110 5相关文件及记录.112 三十一、事故管理制度三十一、事故管理制度 .115 1 目的115 2 适用范围115 3 管理内容115 4 相关文件及记录118 三十二、三十二、事故应急救援管理制度事故应急救援管理制度 .121 1目的.121 2适用范围.121 3职责.121 4 应急救援预案的管理121 5、相关文件及记录.124 三十三、安全检查管理制度三十三、安全检查管理制度 .129 1.目的129 2.适用范围129 3.职责129 4.工作程序129 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 8 5.相关文件及记录131 三十四、自评管理制度三十四、自评管理制度 .138 1 目的138 2 适用范围138 3 管理内容138 4 相关文件及记录141 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 1 一、文件管理制度一、文件管理制度 1 目的目的 对公司与安全标准化管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用 文件为有效版本，特制定本制度。 2 范围范围 适用于对公司安全标准化管理体系有关的文件控制。 3 术语术语 3.1 归口：组织、协调、检查、统计、分析、保管、保存。 3.2 归档：保管、保存、移交。 3.3 划线更正法：在拟更改文字的中间部位划一条横杠，在其附近用碳素笔(或 黑色钢笔)填写更改后的内容和更改人的姓名及更改日期。也可加盖更改人签章。 4 职责职责 4.1 总经理是文件控制的主管领导，负责审核批准安全管理制度、安全操作规程、 作业指导书、应急预案、记录汇编及其他支持性文件。 4.2 公司安全员负责文件控制管理。 4.2.1 组织协调编制和更改管理制度、操作规程、应急预案、作业指导书、支持 性文件、记录； 4.2.2 相关法律、法规、标准、规范、规章等的收集整理，以及发放的控制； 4.2.3 负责安全标准化管理体系文件的编号、标识、发放、更改、归档、保管和 销毁。 4.3 各岗位人员负责本岗位与安全标准化有关的文件的填写和上交归档工作。 5 工作程序工作程序 5.1 管理体系文件的分类 5.1.1 安全管理制度（一层次） ； 5.1.2 安全操作规程、作业指导书和应急预案（二层次）： 5.1.3 记录（三层次） ； 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 2 5.1.4 法律、法规； 5.1.5 国家标准或行业技术标准； 5.1.6 各级政府主管部门下发的规范、规章。 5.2 文件的编写、审核、批准、发放 5.2.1 管理制度及支持性文件由安全管理人员组织相关人员编写，总经理负责审 核。 5.2.2 政策性方面主要的法律、法规、标准、规范、规章等由安全管理人员负责 收集、整理、识别、登记。 5.3 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的最新版本。 5.4 文件的更改 5.4.1 安全标准化体系文件需更改应由安全管理人员提出更改意见，并按审批程 序执行。 5.4.2 其他文件的更改由建议更改的人员向安全管理人员提出更改意见，并按原 审批程序执行。 5.4.3 对少量的变动可由更改人采用“划线更正法”进行更改，当一页有三处以 上（含三处）的更改时，采取换页的方式进行并标注修改次数。 5.5 文件保管、作废与销毁 5.5.1 上述文件应分类进行保管。 5.5.2 文件失效或因其它原因需要作废时，由员工提出申请，经总经理批准后方 可作废，作废的文件应及时从使用场所撤出。 5.5.3 对要销毁的作废文件，经总经理批准后方可销毁。方式有：撕毁、烧毁、 磁盘格式化，损坏光盘等。 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 3 二、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求二、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求 制度制度 1 目的目的 为了使我公司认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其他 要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，规范 安全生产行为。 2 范围范围 本管理规定适用于我公司的一切活动及其活动相关方。 3 职责职责 公司安全员是安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别和获取的归口 管理负责人，其他相关人员配合。 4 管理内容管理内容 41 根据行业特点和单位实际获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律 法规和其他要求包括：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、 安全技术标准；部门安全、卫生、环境规章、 ；地方政府职业卫生、安全、环境 法规、技术标准；企业职业卫生、安全技术标准等，获取一般每半年一次，上 级传达的文件例外。 42 获取渠道主要是上级文件发放、政府职能部门、官方网站、正规出版商购 买。 43 安全员负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性结合企业行业特点进 行辨识，从中列出最新版本之“适用的安全法律法规及其他要求清单” ，该清单 须在每次收集法律法规及其他要求后按规定进行更新，并发放至各相关方和从 业人员。 44 公司对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学 规范管理，归口管理为公司安全员。 45 作为工作依据，应将相关法律法规及其他要求要及时传达给相关单位，并 控制发放。 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 4 46 安全员负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要求进行全员培训、 学习，通过举办学习班或召开会议形式将法律法规及其他要求传达到有关人员。 47 各单位可根据需要到公司安全员或其他职能部门查阅未经发放的法律法规 及其他要求，并传达到本单位职工和相关方。 48 公司安全员有责任将适用的法律、法规、标准及其他要求及时地传达给企 业相关方。 49 公司安全员及其他各单位要随时注意适用法律法规及其他要求的变化，并 及时获取和更新。发现现行做法与其不符合时要及时向总以理报告，并组织整 改。 410 法规符合性评审 企业每年应开展由公司安全员组织、各部门、基层单位人员参加及相关领 导参与的年度安全生产法规符合性评审，并在定期的安全标准化评审中结合企 业实际做法是否符合有关法规的符合性进行评估，安全员应编制安全生产相关 法律法规要求符合性评价表及符合性评价报告。对审核及评审中发现的不符合 状态，责任部门应及时制定及落实整改措施，填写纠正/预防措施表。 5 相关文件及记录相关文件及记录 5.1 适用的安全法律法规及其他要求清单 5.2 安全生产相关法律法规要求符合性评价表 5.3 安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 5 适用的安全法律及其他要求清单适用的安全法律及其他要求清单 编号：AQ/XXXX-JL-001 序号编号名称发布/实施时间发布部门获取途径 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 6 安全生产相关法律法规要求符合性评价表安全生产相关法律法规要求符合性评价表 编号：AQ/XXXX-JL-002 法规名称： 颁布部门： 适用部门/岗位： 实施日期： 条款主要内容执行情况符合情况备注 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 7 三、安全会议管理制度三、安全会议管理制度 1 目的目的 为了规范安全会议内容、形式和会议责任人要求，确保各项安全工作的落实， 制订本制度。 2 范围范围 本制度适用于公司安全会议的管理。 3 职责职责 3.1 总经理负责组织、主持公司安全生产会议工作。 3.2 公司农药经营部是安全例会的主管职能部门。 3.3 公司安全员是安全例会的记录人，负责人安全例会的记录与决议的执行。 4 工作程序工作程序 4.1 安全生产领导小组会议 4.1.1 公司安全生产领导小组会议每个季度召开一次，由公司总经理主持召开，公 司相关部门，经营部全体成员参加。 4.1.2 安全生产领导小组会议确定公司安全生产目标、规划、计划，研究解决安全 生产中的重大问题。 4.2 安全例会 4.2.1 安全例会由公司经营部经理组织召开，每月召开一次，公司相关部门、经营 部全体员工参加。 4.2.2 安全例会主要总结上月安全工作完成情况，分析公司农药安全经营动态、及 时解决安全方面存在的问题，研究安全工作、听取人员对安全工作的意见和建议， 布置本月安全工作计划；学习安全标准、安全规章制度、安全操作规程等知识， 传达上级部门的有关通知、文件精神；通报违章违纪、先进事迹，不良现象和不 安全行为。 4.3 会议召开前应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出， 重要会议要下发会议纪要。 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 8 4.4 参加会议的人员，应按时参加会议，确实不能参加的要在开会之前和召集人 说明情况，并得到允许。 4.5 各岗位人员，必须不不折不扣的认真执行会议上的决定，并及时完成。 4.6 对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行考核。 5 相关文件及记录相关文件及记录 5.1 会议签到表 5.2 安全会议记录台帐 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 9 会议签到表会议签到表 编号：AQ/XXXX-JL-003 内容主持人 日期地点 序号姓 名单 位 编制： 审核： 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 10 公司安全会议记录台帐公司安全会议记录台帐 编号：AQ/XXXX-JL-004 会议名称会议地点 组织单位会议时间 主持人记录人 参会人员 会议主要 内容 编制： 审核： 安全标准化管理制度 版本/修订状态： A/0 11 四、安全责任制四、安全责任制 1 目的目的 为贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国宪法 、 中华人民共和国安全生产法 、 危险化学品安全管理条例等安全生产法规， 结合公司的实际，切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位的责任，以保 障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证企业安全生产，特制定本制度。 2 适用范围适用范围 适用于我公司范围内的所有单位、管理人员和从业人员。 3 控制原则控制原则 3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理 直接责任制。 3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产 负责；实行全员安全生产责任制。 3.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上 级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工 作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工 作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作） 。 4 安全责任制安全责任制 4.1 安全生产领导小组安全职责安全生产领导小组安全职责 1、对公司的安全生产、环境保护负全面责任，组织协调公司的安全生产活 动。 2、审查决定公司劳动保护、环境保护、安全生产方面的各项规章制度。 3、定期召开安全生产工作会议，讨论研究公司的安全生产工作。 4、组织开展群众性的安全生产大检查，针对不安全因素落实整改措施，消 除事故隐患。 5、讨论重大安全环保方面的奖励和处罚。 4.2 事故应急组织职责事故应急组织职责 公司安全安全生产领导小组负责事故应急救援的组织、指挥和协调工作， 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 12 总经理为事故应急救援总指挥，安全管理人员为副总指挥。总经理不在场时， 由其授权人为临时总指挥，全权负责救援工作，其主要职责为： 1、组织制定危险化学品事故和生产安全事故应急救援预案； 2、负责人员、资金配置，应急队伍的调动，现场指挥人员的调动； 3、协调事故现场有关工作及各级人员职责； 4、批准预案的启动和终止； 5、事故信息的上报和事故现场及相关数据保护。 4.3 总经理安全职责总经理安全职责 1、总经理是公司安全生产的第一负责人，对公司的安全工作负全面责任； 2、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准和规定；坚持“安全第一、 预防为主”的方针。 3、建立健全本单位安全生产责任制； 4、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 5、保证本单位安全生产投入的有效实施； 6、督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患； 7、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 8、及时、如实报告生产安全事故； 9、与内设下属单位或个人签订安全生产责任书，并督促落实； 10、组织制定安全生产工作计划； 11、督促开展安全生产宣传教育工作； 12、组织开展生产安全事故应急救援演练； 13、组织现场安全检查。 4.4 农药经营部经理职责农药经营部经理职责 1、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准和规定；坚持“安全第一、 预防为主”的方针。 2、负责各零售店的管理工作，监督负责规章制度的执行，保证质保体系的 正常运转。 3、负责各零售店的正常运转，日常检查考评，对质量不符合要求者令其返 工并进行教育。 4、针对销售、客户管理、人员管理等出现的安全问题和各项完全指标的执 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 13 行情况进行讨论，制定决策，部署工作保证安全生产。 5、做好农药销售台账和出库台账管理。 4.4 安全管理人员安全职责安全管理人员安全职责 1、贯彻有关安全生产法律、法规、制度标准，参加拟定、修订公司安全生 产管理制度，并监督执行情况； 2、制定公司安全培训计划，并组织实施； 3、搞好职工安全教育、培训和考核工作； 4、深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有 权停止其工作，并报请领导处理； 5、参与有关安全作业票的审核，并检查落实情况； 6、负责公司安全装置、防护器具、消防器材管理； 7、发生事故，负责上报，参与事故调查工作。 4.5 零售店负责人职责零售店负责人职责 1、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准和规定；坚持“安全第一、 预防为主”的方针。 2、负责零售店的管理工作，监督负责规章制度的执行，保证质保体系的正 常运转。 3、负责零售店的正常运转，日常检查考评，对质量不符合要求者令其返工 并进行教育。 4、针对销售、客户管理、人员管理等出现的安全问题和各项完全指标的执 行情况进行讨论，制定决策，部署工作保证安全生产。 5、做好农药销售台账和出库台账，将农药安全技术说明书和安全标签提供 给用户。 4.5 门市部营业员职责门市部营业员职责 1、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准和规定；坚持“安全第一、 预防为主”的方针。 2、负责门市部的管理工作，监督负责规章制度的执行，保证质保体系的正 常运转。 3、负责门市部的正常运转，日常检查考评，对质量不符合要求者令其返工 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 14 并进行教育。 4、针对销售、客户管理、人员管理等出现的安全问题和各项完全指标的执 行情况进行讨论，制定决策，部署工作保证安全生产。 5、做好农药销售台账和出库台账，将农药安全技术说明书和安全标签提供 给用户。 4.7 仓管人员职责仓管人员职责 1、认真贯彻执行国家方针政策、法规及有关安全管理制度。 2、严格执行操作规程，在危险化学品装卸搬运过程中做到轻装轻卸，严禁 抛、滑、滚、撞。 3、学习并熟练掌握各农药的安全知识、消防器材用法。 4、做好仓库管理，确保仓库内摆放整齐，药品分类摆放，并留有适当宽度 的通道。 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 15 五、安全生产责任制考核制度五、安全生产责任制考核制度 1 目的目的 安全生产责任制是企业中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护 管理制度的核心。根据安全生产的需要，企业制定了从总经理到岗位人员的安 全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各 负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制 度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。 2 适用范围适用范围 本制度适用于我公司范围内各级人员。 3 职责职责 3.1 农药经营部、公司安全员安全责任制考核工作由公司总经理负责，考核结果 向公司员工公布。 3.2 农药经营部岗位人员的安全责任制考核由农药经营部经理负责，考核结果报 公司总经理审批。 4 管理内容管理内容 4.1 考核形式 安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评的办法，每半 年上报相应主管部门。 4.2 考核标准 公司安全负责人、安全管理人员要牢固树立“安全第一”的思想，严格按 照企业制定的安全生产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任 切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上， 采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分 数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条 评分，各条得分合计为总分，总分 90 分以上的为优秀，85-90 分为合格，80 分 以下为不合格。 4.3 奖惩 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 16 各从业人员的责任制考核结果，每半年一通报，年终进行总评，考评优秀 的由公司给予奖励，考评不合格的由公司研究给予处罚。 对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全生 产领导小组研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。 5 相关记录相关记录 5.1 安全生产责任制考核表 5.2 安全生产责任制考核兑现表 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 17 安全生产责任制考核表安全生产责任制考核表 受考核部门受考核部门/ /人员：人员： AQ/XXXX-JL-006 考核单位： 考核负责人： 填表人： 填表日期： 序号考核内容标准分扣分标准考核扣分实得分 合计 100 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 18 安全生产责任制考核兑现表安全生产责任制考核兑现表 AQ/XXXX-JL-007 部门：考核日期：考核时间段： 兑现金额 序 号 考核对象 部门/ 岗位 考核 分数 考核 结果奖励处罚 被考核部门/人签 字 备 注 考核负责人： 公司领导确认： 填表日期： 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 19 六、安全生产奖惩六、安全生产奖惩管理制度管理制度 1 目的目的 为贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全规 章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障企业安全经营，特制定本 规定： 2.适用范围适用范围 本制度适用于我公司所属各门市部、仓库。 3.职责职责 3.1 安全管理员负责制定本制度，并对各单位的安全管理进行评价和考核。 3.2 安全管理员根据本制度制定考核细则。 3.3 安全管理员分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况， 对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。 4.考核细则考核细则 4.1 伤亡事故否决项 a)发生死亡事故。 b)发生重伤事故。 4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项 a)发生较大火灾事故：直接经济损失 10 万元以上的较大火灾爆炸事故。 b)发生重大损失事故：直接经济损失 10 万元以上的重大损失事故。 发生事故否决项的单位年中无任何奖励，违规违纪造成事故的责任人按本制度 第 4.5 条规定进行处理。 4.3 日常监察与经济挂钩考核 4.3.1 消防设施：消防设施配置与管理符合企业消防安全管理制度的要求。 各部门（车间）的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查 发现不合格项，责任人处罚 2050 元。责任单位扣 2 分。 4.3.2 票证管理：严格执行企业各种安全票证管理，填写规范，安全措施和相 关责任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚 2030 元；责任单位扣 2 分。 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 20 4.3.3 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟 练。检查发现违规或不合格项，责任人处罚 1030 元；责任单位扣 2 分。 4.3.4 安全设施：严格按企业安全设施管理制度管理和维护，保证齐全完 好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚 50100 元；责任单位扣 5 分。 4.3.5 工业卫生：符合企业职业卫生管理制度要求，作业环境整洁。检查 发现不合格项，责任人处罚 2050 元；责任单位扣 2 分。 4.3.6 符合企业危险化学品安全管理制度要求管理危险化学品生产、贮存、 运输各环节。检查发现不合格项，责任人处罚 50100 元。责任单位扣 3 分。 4.3.7 遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项， 责任人处罚 50100 元。责任单位扣 3 分。 4.3.8 隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措 施。检查有不合格项，责任人处罚 50 - 100 元；责任单位扣 3 分。 4.3.9 事故管理：各类安全事故严格按企业的事故管理制度和“四不放过” （1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、相关 人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过。 ）原则调查处理，报 告及时。检查发现不合格项，责任人处罚 30 - 50 元；责任单位扣 2 分。 4.3.10 严格按企业安全培训教育制度对新进员工，在严格条件和标准情况 下，负责安全教育培训、考核，不经培训或培训未合格者不得安排任何作业， 发现违规，责任人处罚 50 元。责任单位扣 1 分。 4.3.11 劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚 30 - 50 元；责任单位扣 1 分。 4.3.12 现场管理 1) 工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚 20 元；责任单位扣 0.5 分。 2) 现场整洁。检查不合格，责任人处罚 20 元；责任单位扣 0.5 分。 3) 道路畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚 30 元；责任单位扣 0.5 分。 4.3.13 安全教育：按照企业安全培训教育制度对员工进行安全教育培训， 检查有不合格项，车间级责任人处罚 30 元；班组级责任人惩 20 元。 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 21 4.4 对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩 50-100 元。 4.5 对因违反操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩 200-300 元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由企业按规 定予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等） 。 4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实 施安全生产无事故的生产车间，在年终绩效奖励工资中给予人均 50 元安全奖励。 4.7 对以下情况适当给予物质奖励： 4.7.1 及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生。 4.7.2 在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及处理 事故过程中表现突出的。 4.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。 4.8 奖惩兑现 安全管理员负责对各门市部、仓库及人员的考核情况进行汇总，形成考核 报告，经企业安全生产领导小组批准，在发放当年绩效奖励工资时对各各门市 部、仓库及人员进行兑现。 本制度由安全管理员负责解释。 5 相关文件及记录相关文件及记录 5.1 安全生产奖惩台账 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 22 安全生产奖惩台帐安全生产奖惩台帐 AQ/XXXX-JL-008 日期单 位姓 名职务或工种奖惩原因奖惩内容批准人 安全标准化管理制度 版本/修订状态： A/0 23 七、安全投入保障管理制度七、安全投入保障管理制度 1 目的目的 为保障企业生产安全顺利的进行，根据国务院关于进一步加强安全生产 工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结 合企业实际情况制定本制度。 2 范围范围 本制度适用于我公司安全生产费用财务管理。 3 职责职责 3.1 公司应当依法确保本 公司达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生 产投入应当纳入本单位的经费预算。 3.2 公司农药经营部负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。 4 管理内容管理内容 4.1 安全费用提取 安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据， 采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取： 1）全年实际销售收入在 1000 万元及以下的部分，按照 4%提取； 2）全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按照 2%提 取； 3）全年实际销售收入在 10000 万元至万元（含）的部分，按照 0.5%提取； 4）全年实际销售收入在万元以上的部分，按照 0.2%提取。 4.2 安全费用的管理 1）公司农药经营部财务人员负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管 理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。 年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费 用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情 况。 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 24 2）公司安全员负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经企业同意后安 排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由管理部审核。 3、各门市部、仓库要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄 虚作假，不得超范围使用。 4.3 安全费用的使用范围 1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作 业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电等设施 设备。 2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 3）安全检查与评价支出。 4）安全培训及进行应急救援演练支出。 5）其他与安全生产直接相关的支出。 6）此类不适用：企业为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费 用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险 所需费用，不在安全费用中列支。 4.4 安全费用的使用和入帐 1）属经营、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险 评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全管理人员编制计划报总经理批 准后，控制资金的投入，所发生的费用加盖安全投入费用章后到财务室入帐。 2）劳动保护方面的安全投入，由各安全管理员提报计划报总经理，总经理 审批后采购，发生的费用转财务室入帐。 3）未经总经理审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为 安全投入费入帐。 4.5 费用台帐 财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。 5 相关文件及记录相关文件及记录 5.1 安全费用提取台帐 5.2 安全费用投入台帐 5.3 工伤及意外伤害险缴费证明 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 25 2012 年安全费用投入台帐安全费用投入台帐 AQ/XXXX-JL-009 序号项 目 名 称时 间金额（元）用 途 简 介备 注 安全标准化管理制度 版本/修订状态： A/0 26 八、风险评价管理制度八、风险评价管理制度 1 目的目的 识别、评价公司各类经营活动中的风险因素，确定重要风险，并进行控制 策划，以对其进行管理和控制。 2 范围范围 适用于公司经营活动、经营品种产品、服务中风险因素的识别，风险评价、 控制策划、更新的管理。 3 术语术语 3.1 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.2 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4 职责职责 4.1 总经理负责重大风险以及重大风险控制措施的批准。 3.2 安全管理人员负责风险因素的识别、风险评价和控制策划的管理，负责公司 风险因素的识别、风险评价和控制措施的确定。 4.3 各岗位人员负责本岗位的风险因素的识别, 参与风险的评价。 5 工作程序工作程序 5.1 风险识别、评价及控制流程图： 5.2 风险因素的识别实行自下而上的程序，遵循人人参与的原则。 风险评价 判定风险是否允许 编制风险控制计划（如有必要） 评审措施计划的充分性 风险再评价 风险因素的识别 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 27 5.3 风险因素的识别要求： 5.3.1 公司在经营活动、产品或服务中可能带来的人员伤害、疾病、财产损失以 及工作环境的破坏的根源或状态均属于风险因素的识别的范围，包括： （1）常规的和非常规的活动； （2）所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和来访人员； （3）作业场所内的设施设备，包括本公司的以及外界提供的。 5.3.2 风险因素的识别按作业活动顺序进行，并应考虑其危险因素所处的状态和 时态，即：正常状态、异常状态和紧急状态；过去、现在和将来。 5.3.3 风险因素识别时还应考虑的因素有： （1）安全法规或其他要求。 （2）以往发生事件和事故的记录，类似组织已发生的事件和事故的信息。 （3）与员工和相关方沟通的结果。 （4）员工职业健康安全评审活动的信息。 5.3.4 根据公司经营性质和产品特性，其危险源可能导致的事故分为以下类型： （1） 物体打击； （2） 车辆伤害； （3） 触电； （4） 火灾； （5） 中毒 （6） 其他伤害。 5.4 根据公司制定发布的风险评价指导手册进行风险评价；判定风险是否允 许；确定风险等级、编制风险控制计划（如有必要） 。 5.5 风险控制措施及其评审 5.5.1 制订目标、指标及管理方案； 5.5.2 制订应急准备与响应方案 5.5.3 制订运行控制程序，即作业指导书； 5.5.4 培训与教育； 5.5.5 加强现场监督和检查 5.5.6 保持现有措施。 5.6 对管理方案、应急准备与响应方案、运行控制程序，在实施前应进行评审， 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 28 评审的内容主要有： 5.6.1 风险控制措施是否能使风险降低到可允许的水平？ 5.6.2 是否会产生新的危险源？ 5.6.3 是否适用/便于实施? 5.7 上述风险控制措施计划，经过评审后，由总经理批准后方可实施。 5.8 风险因素风险控制措施进行再次辨识、更新的时机 5.8.1 公司在制定年度安全目标前； 5.8.2 安全相关的法规和其他要求发生变化； 5.8.3 公司库房、设施、设备、材料发生变化和作业活动发生变化； 5.8.4 相关方提出职业健康安全要求； 5.8.5 职业健康安全事件、事故发生后或员工职业健康状况发生变化。 5.9 公司应建立并保持辨识和评价职业安全健康危害、重大风险的记录，并保持 记录的更新。根据重大危险源辨识GB/T18218-2009 的要求，我公司经营过 程中无重大危险源，因此未编制重大危险源管理制度。 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 29 九、风险评价准则九、风险评价准则 1 目的目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本准则。 2 适用范围适用范围 我公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。 3 术语术语 3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。 风险 R=可能性 L后果严重性 S 3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4 职责职责 4.1 总经理领导风险评价工作，成立评价组织； 4.2 安全管理员负责风险评价归口管理； 4.3 各单位从业人员负责本单位的风险评价。 5 控制程序控制程序 5.1 作业风险等级判定 5.1.1 危害发生的可能性 L 判定准则： 表 1：危害发生可能性 L 判定 L 值防护措施经验其它 5现场没有采取防范、保护、控制 措施 正常情况下曾重复 发生危害 危害发生时不能被发现 4现场没有采取防保护措施或保护 措施不当 正常情况下发生过 危害 危害发生时不易被发现， 未严格遵守操作规程 3现场没有采取控制措施或控制措 施不当 异常情况下发生过 危害 危害发生时容易被发现 2现场没有采取防范措施或防范措 施不当 未发生过危害危害发生时能及时发现 1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程 5.1.2 危害后果严重性 S 判定准则： 表 2：危害后果严重性 S 判定 安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0 30 S 值人员财产损失/万元停业其它 5造成人员死亡 25企业停业重大环境污染 4造成人员重伤15部分部门停用企业形象受到重大 负面影响 3造成轻伤 5降低经营负荷造成环境污染 2造成人员轻微伤1影响不大，几乎不停业造成轻微环境污染 1无人员伤亡无损失无停业无污染、无影响 5.1.3 风险等级 R 判定准则及控制措施： 表 3：风险等级 R 判定 风险等级风险（R= LS） 控制措施 巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改 进措施进行评估 重大风险1516 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估 中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流 可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查 可忽略风险4无需采用控制措施，保存记录 5.2 工作危害分析（JHA） 5.2.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的 工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级， 制定控制措施。 5.2.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作 为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。 5.2.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立 在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作 的知识进行分析。 5.2.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结 果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施 不足以控制此